迪庆州科技局2015年度部门决算情况说明

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

1、贯彻执行国家科技进步的法律法规和方针、政策，研究提出地方性科技法规的意见；

2、组织研究迪庆州科技工作的中长期规划和和度计划，研究并指导全州科技发展的重大布局和优先发展领域，管理州级科技三项费、科普经费、科技专项资金和科技发展基金，研究提出多渠道增加科技投入的措施，研究提出科研条件保障的改善措施；

3、研究提出迪庆州科技体制改革的方针、政策和措施，推动建立适应社会主义市场经济体制和符合科技自身发展规律的科技管理体制和技术创新机制，指导部门和县级科技体制改革工作，研究提出促进民营科技发展的政策措施；

4、制定年度科技计划指南，相关政策措施和目标，编制年度科技计划并组织实施；

5、强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，组织认定高新技术企业及项目，研究制定促进高新技术应用与推广的相关政策；

6、参与有关部门组织专家对先进科学技术引进，重大技术改造、重点工程建设进行前期预研、论证和评估；

7、会同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与研究制定科技人才队伍建设的规划、政策措施，协同有关部门做好中青年学术和技术带头人的培养引进工作；

8、管理全州科技成果、科技奖励、科技保密及技术市场工作，促进科技中介组织的发展，做好科技信息、科技统计、科技期刊管理和科技宣传工作；

9、指导协调全州科技技术普及工作，研究提出全州科普工作的规划和计划并组织实施；

10、指导协调全州各部门和县乡的科技管理工作，协助州委组织部对县级党政一把手进行科技进步目标责任制考核；

11、负责全州知识产权的行政管理和行政执法；

12、承办州科教领导小组交办的工作；

13、承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

二、内设科室、编制情况

迪庆州科学技术局纳入2015年部门决算编报的单位共1个，科技局内设办公室、农村与社会发展科、企业与技术创新科、知识产权科四个职能科室，下属有高原生物研究所、科技情报研究所、生产力促进中心三个事业单位。人员编制数25人，其中行政编制10人，事业编制12人，工勤编制3人。2015年12月工资花名册在册人数23人，其中在职人数20人（行政9人，工勤3人，事业11人）；退休转在职人数3人。另外离退休已转入社保人数8人，其中离休1人，退休7人。车编3辆，实有车辆3辆。

第二部分 2015年度部门决算表（见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年迪庆州科技局决算总收入633.27万元，其中：财政拨款收入631.57万元，占总收入的99.7%；其他收入1.7万元，占总收入的0.03%。

二、支出决算情况说明

2015年迪庆州科技局部门决算总支出853.28万元，其中：基本支出346.22万元，占总支出的41%；项目支出507.06万元，占总支出的59%。

1、基本支出情况

2015年基本支出346.22万元，其中：工资福利支出279.73万元，占基本支出的81%；商品和服务支出26.35万元，占基本支出的8%；对个人和家庭的补助27.55万元，占基本支出的8%；其他资本性支出12.59万元，占基本支出的3%。

2、项目支出情况

2015年项目支出507.06万元，其中：商品和服务支出408.38万元，占项目支出的81%，其他资本性支出98.68万元，占项目支出的19%。项目主要用于应用技术研究与开发、科技成果转化与扩散、科技交流与合作、科技奖励、科技条件与服务、科普活动等项目支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出851.26万元，占本年支出合计的99.8%，其中：公共预算财政拨款基本支出345.27万元，占公共预算财政拨款支出的41%；公共预算财政拨款项目支出505.99万元，占公共预算财政拨款支出的59%。

1、公共预算财政拨款基本支出情况

公共预算财政拨款基本支出345.27万元，其中：工资福利支出279.73万元，占公共预算财政拨款基本支出的81%；商品和服务支出25.9万元，占公共预算财政拨款基本支出的8%；对个人和家庭的补助27.05万元，占公共预算财政拨款基本支出的8%；其他资本性支出12.59万元，占公共预算财政拨款基本支出的3%。

2、公共预算财政拨款项目支情况

公共预算财政拨款项目支出505.99万元，其中：商品和服务支出408.32万元，占公共预算财政拨款项目支出的81%；其他资本性支出97.67万元，公共预算财政拨款项目支出的19%。

四、“三公”经费决算情况说明

迪庆州科技局2015年度 “三公”经费公共预算财政拨款

支出12.4万元，其中：因公出国（境）费用支出1.9万元，公务用车购置及运行维护费8.77万元，公务接待费1.73万元。

2015年度“三公”经费公共预算财政拨款支出比2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出20万元减少7.6万元，因公出国（境）费用有所增长，公务用车运行维护费和公务接待费都比2014年有所下降。

1、因公出国（境）费

2015年迪庆州科技局因公出国（境）团组1次， 出国（境）1人，实际发生因公出国（境）费用1.9万元，比2014年增加1.5万元。原因是2014年是李毅龙同志参加由省科技发展研究院组织的赴台湾科技园区项目合作与洽谈团因工作情况无法按时出访而缴纳的相手续办理费用；2015年为李毅龙同志参加由省科技厅组织的赴台湾科技服务业团出访费用。

2、公务用车购置及运行维护费

2015年迪庆州科技局无公务用车购置，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费8.77万元，无公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费。比2014年减少3.63万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2015年迪庆州科技局共执行国内公务接待12批次，70人，

接待费开支1.72万元，公务接待费比2014年下降76%，主要用于接待省科技厅、云南农业大学、省情报院、省综合考评组。

迪庆州科技局2015年度部门决算公开信息表.xlsx