迪庆州防震减灾局2015年度决算
公开情况说明

为了深化财税体制改革，推动实施公开透明的预算制度，依照《中华人民共和国预算法》、《云南省财政厅转发财政部关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》以及《迪庆州防震减灾局关于深入推进州本级部门预决算公开工作的通知》要求，现将迪庆州防震减灾局2015年部门决算情况公开如下。
一、单位基本情况
（一）主要工作职责
1、依照《中华人民共和国防震减灾法》及《云南省防震减灾条例》的规定监督检查防震减灾有关工作。
2、负责落实国家防震减灾工作的方针、政策及防震减灾法律、法规；组织起草有关地方防震减灾法律、法规，并监督检查其执行情况。
3、负责制定全州防震减灾事业中长期发展规划，编制全州防震减灾规划，并组织实施。
4、管理全州地震监测预报工作。制定全州地震监测台网规划、地震监测预报方案，并组织实施；负责提出地震趋势预测意见和对策建议。
5、会同有关部门拟定全州地震应急预案及综合防御措施，并检查监督及落实；负责速报震情和灾情，参与地震灾害损失评估；参与州、县政府制定灾区重建规划。
6、管理全州建设工程场地地震安全性评价工作；负责地震安全性评价单位资质审查和执业人员资格审核。
7、管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求；审核全州重点建设项目的抗震设防要求；指导和监督重大建设工程及重要设施的抗震设防工作。
8、推进地震科技现代化；组织管理全州地震科学技术研究与攻关、科技成果的推广应用。
9、指导、协助、督促有关单位做好防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练工作，提高社会公众的防震减灾意识。
10、负责保护本行政区的地震监测设施、地震观测环境和地震遗址、遗迹。
11、指导各县的防震减灾工作。
12、承担州政府和上级地震行政主管部门交办的其他工作。
（二）内设机构情况
局机关内设三个科室，分别是：办公室、震害防御科、监测预报科。
（三）人员编制情况
我局是州政府直属的科研参公管理事业单位，有定编12人，编制2015年部门决算时，在职在编实有人数10人（含提前退休享受在职待遇1人），离退休1人。定编车数为2辆，公务用车实有数为2辆。
二、2015年财务收支情况说明
（一）收上年结转2598.18元，收州级财政拨款本年基本经费1399994.44元，基本支出1399994.44元，其中：工资福利支出1165033.00元，商品和服务支出145325.92元，对个人和家庭补助支出89635.52元（含办公取暖费18000，职工体检费5500元的收支）。年末结余2598.18元。
（二）收州级财政拨款项目经费576120.00元，其中：
1、一般行政管理事务101120.00元，支出34124.00元，年末结余66996.00元。
2、收地震预测预报经验175000.00元，支出100000.00元，年末结余75000.00元。
3、收地震应急救援经费300000.00元，支出245257.34元，年末结余54742.66元。
（三）收上年结转自然灾害灾后重建补助经费6957793.00元，支出1100036.00元，年末结余587757.00元。
1、收上年结转藏语宣传经费145000.00元，支出88600.00元，结余56400.00元。
2、收上年结转自然灾害灾后重建补助经费6812793.00元，支出1011436.00元，结余5801357.00元。
（四）收上年结转其他收入（地震安评工作补助经费）160000.00元，支出160000元，无结余。收本年其他收入110000.00元，其中：地震观测站土地使用协作费和观测站管理经费30000.00元，支出30000.00元，无结余。地震安评工作补助经费80000.00元，12月28日才到账，无支出，即结余80000元。
三、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
（1）预、决算差异情况对照表（见表1）

（2）差异原因分析： 2015年职工工资提高，商品和服务支出不变。
（二）收入支出执行情况
1．收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重（表2）。

（2）本部门收入支出按所属单位分布情况（可列表）。
我局是独立核算单位，无下属单位。
2、收入支出与上年度对比分析
（1）与上年度各项收入支出的对比分析（见表3）

（2）收入支出增减变动原因分析，2015年比2014年收入和支出增大的主要原因是：①人员工资方面：自2014年10月份起增加人员工资，体现了国家的惠民政策，政策向西部地区倾斜，积极落实分享改革开放带来的成果；②项目支出方面：年初地方财政预算比2014年略有增加；年中省地震局支持地方群测群防工作经费7.5万元；2014年初“8.28”“8.31”地震灾后项目落地760万元，2014年启动，2015年工程实施80%；2015年房租上交财政，财政转移支付-补助我局9.6万元；2014年末省地震勘察设计工程院补助地震安评工作经费16万元，今年末补助8万元。
3、年末收支结余情况分析
年末收支结余情况，1）2015年继续落实“8.28”“8.31”地震灾后建设补助项目（700万），项目建设已完成80%，还未结算，即结余项目资金2346964.00元；2）农村公益事业项目60万继续实施，项目还没有完成，即结余项目资金56400.00元，3）2014年因有1人调出，事业单位医疗及公务员医疗年初预算已下，年末没有调整，故结余分别是1559.04元、1039.14元。4）年末有其他收入8万元（地震安评工作补助经费），结余8万元。其他无结余。
四、固定资产情况：
年初固定资产有2899939.83元，本年增加26890元，本年减少236651.60元，年末固定资产有2690178.23元。

资产变动原因，2015年增加固定资产，主要是购置了办公设备：监控设备及文件柜。减少原因是：房屋撤除重建，减少房产价格。
五、“三公经费”使用情况：
（一）公务用车情况
公务用车实有2辆，年内车辆无增减，2015年公务用车运行维护经费实际支出53730.53元，上年支出44202.92元，比上年增加9527.61元，2015主要是车辆维修费增加.
（二）公务接待情况
2015年接待经费实际支出29732.00元，上年支出29843.00元，接待费与上年持平。