迪庆藏族自治州自然资源和规划局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
①履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。
②负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。
③负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记，权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
④负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
⑤负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，组织开展自然资源分等级价格评估。负责自然资源市场监管。
⑥负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
⑦负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行修复的政策措施，提出重大备选项目。
⑧负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。
⑨负责管理地质勘察行业和地质工作。编制地质勘察规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘察项目。组织实施矿产资源勘察、重大地质矿产勘察专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题，负责古生物化石的监督管理。
⑩负责落实综合防灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
⑪负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
⑫负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
⑬推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。
⑭根据州委、州政府授权，对县（市）政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策以及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县（市）自然资源有关行政执法工作。
⑮完成州委、州人民政府和上级机关交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室（组织人事科）、执法监督科、行政审批科、自然资源确权登记科、国土空间规划科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、矿产开发和储量管理科、自然资源开发利用与权益科。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是高标准编制各级国土空间规划；二是高标准保障重点建设项目用地；三是高标准落实“长牙齿”的耕地保护制度；四是高标准处置批而未供和闲置土地；五是高标准完成城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦任务；六是高标准防治地质灾害；七是高标准开展矿山生态修复工作；八是高标准开展各类自然资源调查监测确权登记工作。
第二部分 2025年度部门决算表
详见附件
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州自然资源和规划局2025年度收入合计34747609.62元。其中：财政拨款收入34747609.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少21208806.54元，下降37.90%。其中：财政拨款收入减少21208806.54元，下降37.90%；上级补助收入上下年度均无此项收入；事业收入上下年度均无此项收入；经营收入上下年度均无此项收入；其他收入上下年度均无此项收入。主要原因分析：一般公共预算财政拨款收入中上级补助2240601地质灾害防治资金较上年减少幅度较大。
二、支出决算情况说明
迪庆藏族自治州自然资源和规划局2025年度支出合计34747609.62元。其中：基本支出14335384.42元，占总支出的41.26％；项目支出20412225.20元，占总支出的58.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少21209606.54元，下降37.90%。其中：基本支出增加1131758.59元，增长8.57%；项目支出减少22341365.13元，下降52.26%；上缴上级支出上下年度均无此项支出；经营支出上下年度均无此项支出。主要原因分析：基本支出增加主要原因是2025年下达迪财资环2025[59]号资金中包含基本支出资金用于迪庆州自然资源和规划局办公工作经费故基本支出增加；项目支出减少主要原因是一般公共预算财政拨款收入中上级补助2240601地质灾害防治资金较上年减少幅度较大。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14335384.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13496901.31元，占基本支出的94.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费838483.11元，占基本支出的5.85％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20412225.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
一般行政管理事务（支出功能分类科目代码2013602）支出20000.00元，主要用于2025年扫黑除恶专项经费。
行政运行支出63513.50元，主要用于迪庆州自然资源和规划局信息化等级保护测评网络安全服务及安全设备升级及办公用房权属统一登记人防经费。
一般行政管理事务（支出功能分类科目代码2200102）支出1404127.55元，主要用于全局资产清查工作、局办公用房修缮、局2025年工作经费、迪庆香格里拉规划展示服务中心运维。
自然资源规划及管理支出164700.00元，主要用于村庄规划质检工作。
自然资源利用与保护500050.00元，主要用于迪庆州2024年度国土变更调查耕地图斑排查技术服务、耕地资源质量分类年度更新与监测工作、2024年云南省卫片执法补助经费、2025年卫片执法补助经费、部分耕地园地等种植状况摸排工作。
自然资源调查与确权登记支出378000.00元，主要用于不动产登记平台升级运维、林权及农村土地承包经营权数据整合项目、2025年全民所有自然资源资产清查工作。
地质勘查与矿产资源管理支出1128000.00元，主要用于2025年矿业权出让收益评估、《迪庆藏族自治州矿产资源总体规划（2026～2030年）》编制工作、矿产资源勘查实施方案评审。
基础测绘与地理信息监管支出291666.40元，主要用于2025年年度土地变更调查及测绘管理工作、2025年实景三维迪庆建设、2025年DQCORS运维管理。
其他自然资源事务支出支出397831.00元，主要用于2025年自然资源执法业务、2025年区片综合地价制定工作区片综合地价更新调整工作。
其他自然资源海洋气象等支出支出150000.00元，主要用于202云南省卫片执法补助相关工作。
地质灾害防治支出15914336.75元，主要用于州（市）级地质灾害防治技术指导中心建设、2025年省级地质灾害防治专项资金、2025年地质灾害监测台站建设项目资金、云南省地质灾害精准化调查资金、县（市、区）级地质灾害防治技术指导站建设资金、地质灾害综合遥感识别疑似隐患图斑实地核查资金、2023年监测预警项目尾款资金及2025年地质灾害巡查。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州自然资源和规划局2025年度一般公共预算财政拨款支出34747609.62元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少21208806.54元，下降37.90%,完成年初预算的209.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出92000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,完成年初预算的127.78%。主要用于缴纳2025年度及以往年度欠缴供暖费；造成预决算差异的主要原因是2025年下达迪财资环2025[59]号资金中包含20000.00元供暖费用于缴纳以往年度部分欠缴供暖费用。
2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1372003.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%,完成年初预算的101.25%。主要用于缴纳职工社会保险单位部分；造成预决算差异的主要原因是2025年新招录人员2人社会保险增加。
9.卫生健康（类）支出1119078.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%,完成年初预算的105.78%。主要用于缴纳职工医保及医疗补助；造成预决算差异的主要原因是2025年新招录人员2人医保及医疗补助增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出15178048.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.68%,完成年初预算的132.53%。明细如下：
行政运行支出10763673.68元，其中人员经费9952877.07元，主要用于职工基本工资及绩效奖金；办公经费747283.11元，主要用于局内一般公用经费及包干经费；项目经费63513.50元，用于迪庆州自然资源和规划局信息化等级保护测评网络安全服务及安全设备升级及办公用房权属统一登记人防经费。
一般行政管理事务支出1404127.55元，主要用于全局资产清查工作、局办公用房修缮、局2025年工作经费、迪庆香格里拉规划展示服务中心运维。
自然资源规划及管理支出164700.00元，主要用于村庄规划质检工作。
自然资源利用与保护500050.00元，主要用于迪庆州2024年度国土变更调查耕地图斑排查技术服务、耕地资源质量分类年度更新与监测工作、2024年云南省卫片执法补助经费、2025年卫片执法补助经费、部分耕地园地等种植状况摸排工作。
自然资源调查与确权登记支出378000.00元，主要用于不动产登记平台升级运维、林权及农村土地承包经营权数据整合项目、2025年全民所有自然资源资产清查工作。
地质勘查与矿产资源管理支出1128000.00元，主要用于2025年矿业权出让收益评估、《迪庆藏族自治州矿产资源总体规划（2026～2030年）》编制工作、矿产资源勘查实施方案评审。
基础测绘与地理信息监管支出291666.40元，主要用于2025年年度土地变更调查及测绘管理工作、2025年实景三维迪庆建设、2025年DQCORS运维管理。
其他自然资源事务支出支出397831.00元，主要用于2025年自然资源执法业务、2025年区片综合地价制定工作区片综合地价更新调整工作。
其他自然资源海洋气象等支出支出150000.00元，主要用于202云南省卫片执法补助相关工作。
造成预决算差异的主要原因是2025年度有新招录人员，人员经费增加；2025年度决算项目较年初预算项目增加。
19.住房保障（类）支出1072141.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%,完成年初预算的101.65%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是2025年新招录人员2人住房公积金增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出15914336.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.80%,完成年初预算的978.59%。主要用于州（市）级地质灾害防治技术指导中心建设、2025年省级地质灾害防治专项资金、2025年地质灾害监测台站建设项目资金、云南省地质灾害精准化调查资金、县（市、区）级地质灾害防治技术指导站建设资金、地质灾害综合遥感识别疑似隐患图斑实地核查资金、2023年监测预警项目尾款资金及2025年地质灾害巡查；造成预决算差异的主要原因是2025年下达地质灾害上级补助资金金额较大造成预决算差异大。
23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67000.00元，决算为50512.14元，完成年初预算的75.39%；支出决算较上年减少10680.22元，下降17.45%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为48279.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.58%，完成年初预算的96.56%；公务接待费支出年初预算为17000.00元，决算为2233.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.42%，完成年初预算的13.14%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3965.28元，增长8.95%；公务接待费支出决算较上年减少14645.50元，下降86.77%；具体是国内接待费支出决算2233.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14645.50元，下降86.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67000.00元，支出决算为50512.14元，完成年初预算的75.39%，支出决算较上年减少10680.22元，下降17.45%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为48279.14元，完成年初预算的96.56%；公务接待费支出年初预算为17000.00元，决算为2233.00元，完成年初预算的13.14。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位2025年按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行的有效性。贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，进一步做好“三公”经费预算管理工作，公务接待减少，公车运行维护费减少，故2025年“三公”经费决算数小于预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3965.28元，增长8.95%；公务接待费支出决算减少14645.50元，下降86.77%，具体是国内接待费支出决算2233.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14645.50元，下降86.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：由于我单位公务用车使用年限较长故障率增高，公务用车运行维护费支出决算较上年有所增加但增幅较小，同时我单位严格贯彻落实过“紧日子”要求，2025年公务接待减少，降幅较明显，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总数小于预算总数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理、基础测绘与地理信息监管、其他自然资源事务支出等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省厅到单位进行干部考察2批次、普洱自然资源和规划局来迪庆交流学习、省厅赴迪庆开展2025年自然资源重点工作综合督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州自然资源和规划局2025年机关运行经费支出838483.11元，比上年减少13515.26元，下降1.59%,主要原因是办公费较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于支付局内办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆藏族自治州自然资源和规划局资产总额81969869.58元，其中，流动资产204989.34元，固定资产4828335.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程76195152.50元，无形资产741391.75元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少2128352.38元，其中固定资产减少1114782.90元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项。
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额1396876.30元，其中：政府采购货物支出111276.30元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1285600.00元。授予中小企业合同金额202063.99元，其中：授予小微企业合同金额102063.99元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
6.口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。
