迪庆藏族自治州人民政府研究室2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、绩效评价相关报表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
迪庆藏族自治州人民政府研究室为州政府直属事业单位，人员为参公管理，行使行政职能（即参照公务员管理单位）。主要职能：负责起草政府工作报告；起草或参与起草州委、州政府重要文件、州政府领导的重要讲话和文稿；按照州委、州政府中心工作和重要部署，对当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究，为州委、州政府提供决策咨询意见和政策建议；承担州政府重大决策和重要课题的研究任务；对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、前瞻性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题；接受委托参与或组织对有关部门和地区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议；研究全州产业经济发展和产业政策，对产业机构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向，对全州经济发展技术选择、技术创新和高新技术发展政策提供咨询意见和建议。研究全州对外开放的新情况、新问题。承担州政府决策咨询研究课题管理工作。接受州委、州政府委托，对重大经济社会政策方案及实施效果进行评估。负责州委、人大、政协、纪委研究室协调联系工作。完成州委、州政府交办的其他任务。
2、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宏观经济科、社会事业科、综合调研科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是迪庆州人民政府研究室。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员15人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属2人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.文稿起草工作方面：全年高质量完成《2025年迪庆州政府工作报告》及配套文件撰写，累计完成各类重要文稿50余份，其中州政府主要领导综合性材料21份，文稿质量获充分肯定。
2.调查研究和决策咨询工作方面：围绕年度重点，对户外运动等6个专题开展7次调研，组织45人次深入调研，学习省级媒体、智库及省外先进经验。年初6项重点课题全部完成，6篇建议均获州领导批示，研究前瞻性、实效性提升。编发《迪庆州情研究》两期、《迪庆决策参考》三期，聚焦重大实践问题，成为服务决策和交流的重要平台。
3.党建方面：一是党组落实主体责任，制定党建清单，定期部署工作，实现党建业务同谋划考核。执行“三会一课”制度，提升支部标准化水平，加强阵地建设，发挥党员先锋模范作用。二是推进党风廉政建设，与业务同部署，制定工作计划，明确职责分工，召开专题会议形成工作格局，配合巡察取得实效。三是强化纪律意识，开展中央八项规定学习教育，运用监督执纪“四种形态”，开展廉政谈话24人次，做到防微杜渐。
4.作风建设：正风肃纪常态化，加强廉政监督，严控“四风”问题，优化内部流程，严格财经管理，坚持民主集中制。整改注重实效，针对巡视反馈问题，成立小组，制定方案，逐项整改并建立长效机制。同时履行主体责任，及时推进整改，成效逐步显现。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州人民政府研究室2025年度收入合计5125831.81元。其中：财政拨款收入5125831.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少204301.13元，下降3.83%。其中：财政拨款收入减少204301.13元，下降3.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是人员正式退休1人，提前退休1人，调入1人，调出1人，导致工资及五险支出减少，同时，因工作计划变动，部分项目未能按照计划完成，导致项目支出相应减少，综合以上两项因素，2025年决算数较上年降低。
二、支出决算情况说明
迪庆藏族自治州人民政府研究室2025年度支出合计5125831.81元。其中：基本支出5009567.88元，占总支出的97.73％；项目支出116263.93元，占总支出的2.27％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少204301.13元，下降3.83%。其中：基本支出减少185245.09元，下降3.57%；项目支出减少19056.04元，下降14.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是人员正式退休1人，提前退休1人，调入1人，调出1人，导致工资及五险支出减少，同时，因工作计划变动，部分项目未能按照计划完成，导致项目支出相应减少，综合以上两项因素，2025年决算数较上年降低。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5009567.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4662116.12元，占基本支出的93.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费347451.76元，占基本支出的6.94％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116263.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
决策咨询研究课题业务项目经费116263.93元，主要用于重大课题调研、《政府工作报告》前期调研、《迪庆州情研究》编辑、印刷等方面支出，支出金额具体为：办公费34737.1元，印刷费15000元，差旅费48213.73元，劳务费7900元，其他交通费1613.1元，办公设备购置费8800元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州人民政府研究室2025年度一般公共预算财政拨款支出5125831.81元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少204301.13元，下降3.83%，完成年初预算的98.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出3848552.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.08%，完成年初预算的98.57%。主要用于机关事业单位人员工资，以及正常运转经费；造成预决算差异的主要原因是人员正式退休1人，提前退休1人，调入1人，调出1人，导致工资及五险支出减少。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出484898.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%，完成年初预算的91.37%。主要用于机关事业人员养老保险缴费及退休人员支出。造成预决算差异的主要原因是因为人员正式退休1人，提前退休1人，调入1人，调出1人，导致工资及五险支出减少。
9.卫生健康（类）支出388201.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%，完成年初预算的99.00%。主要用于机关事业单位基本医疗缴费及公务员医疗及工伤保险。造成预决算差异的主要原因是人员正式退休1人，提前退休1人，调入1人，调出1人，导致工资及五险支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出404179.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%，完成年初预算的102.18%。主要用于机关事业单位其他住房公积金缴费。造成预决算差异的主要原因是人员退休1人，住房补贴增加导致该项支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为20012.04元，完成年初预算的74.12%；支出决算较上年减少5489.38元，下降21.53%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为18800.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.94%，完成年初预算的75.20%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1212.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.06%，完成年初预算的60.60%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5967.38元，下降24.09%；公务接待费支出决算较上年增加478.00元，增长65.12%；具体是国内接待费支出决算1212.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加478.00元，增长65.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为20012.04元，完成年初预算的74.12%，支出决算较上年减少5489.38元，下降21.53%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为18800.04元，完成年初预算的75.20%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1212.00元，完成年初预算的60.60%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我室严控预算支出，坚决做到无预算不支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5967.38元，下降24.09%；公务接待费支出决算增加478.00元，增长65.12%，具体是国内接待费支出决算1212.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加478.00元，增长65.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年，我室秉承厉行节约的原则，合理安排车辆维修及保养支出，故车辆运维费相应降低。同时因调研课题增加，导致接待费相应增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研、赴扶贫点开展工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于陪同省级相关部门调研等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州人民政府研究室2025年机关运行经费支出347451.76元，比上年增加9468.96元，增长2.80%，主要原因是2025年部分预算项目调整科目，导致相关机关运行经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于单位公用经费，具体为差旅费、电费、水费、车辆运行维护费等相关支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆藏族自治州人民政府研究室资产总额303302.52元，其中，流动资产10320.29元，固定资产292982.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少114163.09元，其中固定资产减少116735.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值38610元，实现资产处置收入130元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额19007.54元，其中：政府采购货物支出2168.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16839.04元。授予中小企业合同金额6556.50元，其中：授予小微企业合同金额6556.50元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
