迪庆藏族自治州医疗保障局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
迪庆州医疗保障局将州人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险职责，以及州发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，州民政局的医疗救助职责整合组建的，作为州政府工作部门，主要职责是：统筹拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施，监督管理相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规科、药品价格和基金监管科。
所属单位2个，分别是：
1.迪庆州医疗保险局
2.迪庆州基金运行监测评估中心
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：迪庆州医疗保障局
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.始终坚持把政治建设放在首位，强化政治建设的价值理念。在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入推进“我为群众办实事”，深化拓展“拥护核心、心向北京”主题教育，从严落实“五个第一”机制，认真履行全面从严治党和党风廉政建设责任制，将党建和队伍建设相结合，严格落实“一岗双责”制度，做到党建工作与业务工作同研究、同部署、同落实。深入推进“互联网+党建”，认真落实“三会一课”制度，加强对“学习强国”学习平台、“云岭先锋”手机APP的使用管理，不断提高党的建设质量，促进基层党组织和党员发挥战斗堡垒和先锋模范作用。
2.认真践行以人民为中心的发展思想，制定出台了多个医疗保障惠民政策文件。
3.继续落实巩固拓展脱贫攻坚有效衔接乡村振兴战略。严格按照省级实施方案和我州的贯彻落实意见，政策落地实施工作，落实农村低收入人口资助参保政策，待遇报销比例稳定在80%左右。
4.认真贯彻落实阶段性职工基本医疗保险政策。对全州医疗保险参保单位（企业、现在事业单位、灵活就业）共有2144家。
5.对医疗保障信息系统进行全面改造，圆满完成全州医保电子凭证推广及医疗机构信息系统改造目标任务。对各州县（市）新成立的两定医药机构申请国家运维平台上报授权ID码定点医院药店基础信息采集授权码申报授权。完善了异地就医互联网直接结算功能、开展了慢性病门诊待遇药店支付试点工作等，在全州统筹区域内实现了“一站式”结算，医疗费用在一个窗口就能办结，极大方便了参保居民，让医疗保险由“被动救助”变“主动服务”。
6.全面开展药品和医用耗材招标采购工作。一是持续做好国家和省级集中采购药品的落地实施工作。二是开展高值耗材集中采购工作。三是全面完成我州2025年医疗服务价格动态调整工作。
7.全面开展打击医保基金欺诈骗保工作。一是召开了全州打击医保基金欺诈骗保联席会议，总结前期工作成效及经验，谋划部署2025年重点工作任务。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
迪庆州医疗保障局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
迪庆州医疗保障局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州医疗保障局2025年度收入合计12779288.30元。其中：财政拨款收入12779288.30元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加1515705.82元，增长13.46%。其中：财政拨款收入增加1615705.82元，增长14.47%；其他收入减少100000.00元，下降100.00%。主要原因是2025年度工资社保较2024年度增加，2025年度我局财政预算项目经费收入较2024年有所增加。
二、支出决算情况说明
迪庆藏族自治州医疗保障局2025年度支出合计12907996.12元。其中：基本支出8817777.76元，占总支出的68.31％；项目支出4090218.36元，占总支出的31.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1706484.65元，增长15.23%。其中：基本支出减少49439.49元，下降0.56%；项目支出增加1755924.14元，增长75.22%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年度我单位有2人提前退休人员转为正式退休工资由社保发放。1人调出。2025年度我局财政预算项目经费支出较2024年有所增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8817777.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8257005.64元，占基本支出的93.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费560772.12元，占基本支出的6.36％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4090218.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
医疗照顾人员专项项目经费747271.76元，主要用于医疗照顾人员门诊就医发生医疗费用时，先享受基本医疗保险纳入门诊统筹支付的待遇，再由医疗照顾人员专项医疗补助资金支付。医疗照顾人员住院就医发生医疗费用时，符合职工基本医疗保险统筹基金、职工大额医疗费用补助基金和公务员医疗补助统筹基金支付范围标准的，先由职工基本医疗保险统筹基金、职工大额医疗费用补助基金、公务员医疗补助统筹基金支付，再由医疗照顾人员专项医疗补助资金支付。
医疗服务与保障能力提升补助资金3191178.78元，主要用于提高信息化水平，加强网络、信息安全、切实保障医保信息系统高效、安全运行。加强医疗服务和保障的人才队伍的建设。有效提高综合监督、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。按照国家及省级医保局工作安排部署完成工作。
医保信息平台智慧医保运行维护项目经费319770元，主要用于做好迪庆州至县（市）乡镇医保业务网络的管理及维护，保障州市至区县按照医保核心业务网络相关标准租用、管理并维护；乡镇、基层经办的接入网络建设、管理及维护；统筹区内两定医药机构等外部管理单位的接入网络管理及维护，配合开展省至州市医保核心业务网络故障排查工作，保证全州医保系统畅通（保障全州参保群众医保缴费、报销、费用结算、医保“影像云”等），实现：1.确保医保信息平台的网络安全运行，信息化网络硬件维护工作。2.对我州医保专网设备进行维护，拉通州到县（市）、乡（镇）、村（社区）的专网，实现全州基层定点医疗机构医保服务终端、医保专网全覆盖，将医保公共服务延伸到广大农村及偏远山区，实现参保群众“刷脸”就医，保障医保“影像云”正常使用，提升服务效率。3.打造专业团队，加强信息化标准化人才队伍建设，不断完善多渠道人才培养机制。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州医疗保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出12779288.30元,占本年支出合计的99.00%。与上年相比增加1615705.82元，增长14.47%,完成年初预算的103.71%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出41321.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,完成年初预算的91.83%。主要用于保障1966年前企业参加工作退休人员单位及个人缴费部分大病保险费；造成预决算差异的主要原因是2025年66年前企业退休人员死亡四人，由我局代缴纳的大病保险未缴纳全年。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出855355.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%,完成年初预算的97.17%。主要用于主要用于工资福利、社会保险补贴。造成预决算差异的主要原因是主要原因是2025年度我单位有2人提前退休人员转为正式退休工资由社保发放，1人调出。
9.卫生健康（类）支出11217092.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.78%,完成年初预算的104.76%。主要用于主要用于各业务科室开展业务产生的费用。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出665517.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%,完成年初预算的96.51%。主要用于主要用于单位职工住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是2025年度我单位有2人提前退休人员转为正式退休工资由社保发放，1人调出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为21875.61元，完成年初预算的62.50%；支出决算较上年减少251417.16元，下降92.00%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为16490.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.38%，完成年初预算的65.96%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5385.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.62%，完成年初预算的53.85%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少244328.00元，下降-100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7481.16元，下降31.21%；公务接待费支出决算较上年增加392.00元，增长7.85%；具体是国内接待费支出决算5385.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加392.00元，增长7.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为21875.61元，完成年初预算的62.50%，支出决算较上年减少251417.16元，下降92.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为16490.61元，完成年初预算的65.96%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5385.00元，完成年初预算的53.85%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局把落实党政机关“过紧日子”作为一项刚性工作要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、迪政办发〔2025〕46号、迪财预〔2024〕161号文件精神，把厉行节约要求贯穿资金预算、执行、监管全过程，不断健全制度、优化支出结构，着力提升财政资金使用效益。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少244328.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7481.16元，下降31.21%；公务接待费支出决算增加392.00元，增长7.85%，具体是国内接待费支出决算5385.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加392元，增长7.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度我单位新购置一辆公车，我局把落实党政机关“过紧日子”作为一项刚性工作要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、迪政办发〔2025〕46号、迪财预〔2024〕161号文件精神，把厉行节约要求贯穿资金预算、执行、监管全过程，不断健全制度、优化支出结构，着力提升财政资金使用效益。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展医疗保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级基金安全飞行检查组发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州医疗保障局2025年机关运行经费支出560772.12元，比上年减少1446.01元，下降0.26%,主要原因是我局把落实党政机关“过紧日子”作为一项刚性工作要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、迪政办发〔2025〕46号、迪财预〔2024〕161号文件精神，把厉行节约要求贯穿资金预算、执行、监管全过程，不断健全制度、优化支出结构，着力提升财政资金使用效益。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆藏族自治州医疗保障局资产总额4077252.04元，其中，流动资产123142.31元，固定资产3946208.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7901.2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少456907.84元，其中固定资产减少312496.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额568937.61元，其中：政府采购货物支出258740.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出310197.61元。授予中小企业合同金额474020.00元，其中：授予小微企业合同金额257520.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
详见附表
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
