中共迪庆州委州直机关工委2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
州直机关工委是州委的组成部门，主要职责是：
1.领导州直机关党的工作，提出并组织实施州直机关党的建设规划，针对州直针对州直机关党的建设情况开展调查研究。及时向州委、州政府汇报州直机关党的建设情况并提出加强机关党的建设的意见和建议。
2.负责抓好州直机关各部、委、办、局领导班子思想作风建设，指导州直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。
3.指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，督促、检查州直机关各部门领导班子和领导干部贯彻执行上级决策、决议情况，调查了解各部门党员和群众对本单位领导班子和领导干部的意见，及时向州委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况。
4.指导州直机关各级党组织做好党员、干部和职工的思想政治工作，抓好州直机关精神文明建设工作。
5.负责审批州直机关各机关党委、机关纪检委、机关党总支和直属党支部领导班子组成及书记、副书记的任免
6. 完成州委交办的其他工作。
2、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科和党员教育服务中心。无所属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障10人（其中1人为军转安置干部，1人为提前退休人员），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人（提前退休1人）。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，聚焦省委“3815”战略发展目标和涉藏工作“四件大事”，按照“涉藏地区政治标准更高、党性要求更严、组织纪律性更强”的要求，突出政治机关和模范机关建设，按照建设“四强”党支部要求，持续转作风提效能，全面增强机关党组织政治功能和组织功能，推动机关党建全面进步、全面过硬。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共迪庆州委州直机关工委2025年度收入合计3358697.02元。其中：财政拨款收入3358697.02元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计增加725080.63元，增长27.53%。其中：财政拨款收入增加725080.63元，增长27.53%；上年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是。主要原因是2024年12月新调入1名事业编制人员，同月新增1名提前退休人员，导致财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
中共迪庆州委州直机关工委2025年度支出合计3358697.02元。其中：基本支出2962917.12元，占总支出的88.22%；项目支出395779.9元，占总支出的11.78％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计增加725080.63元元，增长27.53%。其中：基本支出增加652620.74元，增长28.25%%；项目支出减少72459.89元，下降22.41%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出主要原因是2025年比2024年期末在职人数增加2人，基本支出增加，项目经费支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障州委州直机关工委机构正常运转的日常支出2962917.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2770079.72元，占基本支出的93.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192837.4元，占基本支出的6.5％。人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出为296291.7元，人均公用经费为19283.7元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障州委州直机关工委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出395779.9元。其中：基本建设类项目支出0元。
调研经费45779.9元，主要用于召开述职评议会议、机关党建工作会议及调研产生费用；
专项党建工作经费200000元，主要用于开展机关系列重点党建工作产生的差旅费、培训费、办公费用；
党员教育培训经费和党员干部管理经费100000元，主要用于购置学习教材、党员基础培训；
迪庆平易平台运行维护费50000元，主要用于平台维护费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共迪庆州委州直机关工委2025年度一般公共预算财政拨款支出3358697.02元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加725080.63元，增长27.53%,完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出2606791.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.61%,完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出、党建工作经费、调研经费、迪庆评议平台维护费、党员教育培训支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
8.社会保障和就业（类）支出279072.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%,完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位养老保险支出。
9.卫生健康（类）支出250744.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%,完成年初预算的100%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险的支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的100%。主要用于干部上海培训支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
19.住房保障（类）支出662527.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%,完成年初预算的100%。主要用于缴纳住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年增加0元，增长0%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。
因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0元，下降0%；公务接待费支出决算较上年增加0元，增长0%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为2000元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增增加0元，增长0%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费未使用完，公务接待减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于干部调研、干部考察、基层党建调研、基层党建考核、公务员调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于干部考察、党建调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共迪庆州委州直机关工委2025年机关运行经费支出192837.4元，比上年增加3039.57元，增长1.6%,主要原因是办公耗材数量。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、办公费、差旅费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中共迪庆州委州直机关工委资产总额159002.49元，其中，流动资产4529.22元，固定资产154473.27元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61982.07元，其中固定资产减少54830.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
