中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
参照批准机构成立的“三定”方案有关规定，部门职能职责不做公开。
2、 基本情况
（一）机构设置情况
根据部门机构成立批准的“三定”方案有关规定，部门机构设置情况不公开。
（二）决算单位构成情况
我单位作为州级主管部门的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
根据部门机构成立批准的“三定”方案有关规定，部门人员信息不公开。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
根据部门机构成立批准的“三定”方案有关规定，部门重点工作等相关信息不公开。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密局2025年度收入合计32112033.74元。其中：财政拨款收入32112033.74元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计增加24916447.55元，增长346.3%。其中：财政拨款收入增加24916447.55元，增长346.3%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是财政拨款收入增加不公开专项经费导致收入的大幅增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密局2025年度支出合计32112033.74元。其中：基本支出5377910.24元，占总支出的16.74%；项目支出26734123.5元，占总支出的83.26％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计增加24916447.55元，增长346.3%。其中：基本支出减少155290.69元，下降2.8%；项目支出增加25071738.24元，增长150.81%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是财政拨款支出增加不公开专项经费导致支出的大幅增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5377910.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4998115.84元，占基本支出的92.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费379794.4元，占基本支出的7.07％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26734123.5元。因部门职能职责和开展的项目不得公开，故不列举项目支出明细情况。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密局2025年度一般公共预算财政拨款支出32112033.74元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加24916447.55元，增长346.27%,完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出5338359.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.62%,完成年初预算的100%。主要用于行政运行支出4067193.32元，一般行政管理事务支出1271166.5元，其他一般公共服务支出30600元，机关事业单位基本养老保险缴费支出483363.52元，其他行政事业单位养老支出1600元，行政单位医疗支出167634.15元，事业单位医疗支出55102.5元，公务员医疗补助支出126518.16元，其他行政事业单位医疗支出10662.27元，其他资源勘探工业信息等支出25462957元，住房公积金支出400936.32元，购房补贴支出34300元，预决算无差异。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出484963.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%,完成年初预算的100%。主要用于缴养老保险、职业年金、工伤保险等。
9.卫生健康（类）支出359917.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%,完成年初预算的100%。主要用于缴职工医疗保险、生育保险费等。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出25462957元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.29%,完成年初预算的100%。主要用于资源勘探工业信息建设支出。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出435236.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%,完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53000元，决算为33489.38元，完成年初预算的63.18%；支出决算较上年减少15174.07元，下降31.18%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为32851.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.09%，完成年初预算的65.7%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为638元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.9%，完成年初预算的21.26%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15172.07元，下降31.6%；公务接待费支出决算较上年减少2元，下降0.31%；具体是国内接待费支出决算638元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少2元，下降0.31%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53000元，支出决算为33489.38元，完成年初预算的63.18%，支出决算较上年减少15174.07元，下降31.18%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为32851.38元，完成年初预算的65.7%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为638元，完成年初预算的21.26%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上年完成特殊公务用车检修后本年度未产生相应维修费及本年上级来函调研、检查指导工作的次数减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2元，下降0.31%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年完成特殊公务用车检修后本年度未产生相应维修费加之本年上级来函调研、检查指导工作的次数人数减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展相关内容工作。
2.购置车辆0辆。原有一般公务用车还继续使用，未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展不公开的职能工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）上年及本年无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。上年及本年无此项支出。
（三）需要说明的事项
2025年我部门存在因手续未完待下账减少的特殊固定资产未完成下账减少情况，待相关手续完成后做下账减少处理。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密局2025年机关运行经费支出379794.4元，比上年减少38689.65元，下降9.25%,主要原因是有人员退休、调出和采购减少。部门机关运行经费主要用于按规定缴残保金、报销差旅、日常办公开销支出等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密局资产总额74781381.52元，其中，流动资产28554.07元，固定资产13689659.9元（含已调拨待下账部分资产净值），对外投资及有价证券0元，在建工程25889718.5元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48681023.62元，其中固定资产增加48681023.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产43项，账面原值888660元，实现资产处置收入0元（处置特殊资产无相应收益）；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额83718.45元，其中：政府采购货物支出72200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11518.45元。授予中小企业合同金额83718.45元，其中：授予小微企业合同金额83718.45元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况按规定不做公开。
五、其他重要事项情况说明
本单位有情况说明里没有介绍到，但单位认为需要说明的事项是单位固定资产含应当调拨使用单位入账的资产，该项调拨划转事项工作在验收入账后开展。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
三公经费：是政府部门财政预算中的专项支出，具体包括以下三项内容：1.因公出国（境）经费；2.公务用车购置及运行费；3.公务接待费。
