中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校
2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、2025年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2025年度部门整体支出绩效自评表
十四、 2025年度项目支出绩效自评表
十五、 2025年国有资产使用情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校（迪庆州社会主义学校、迪庆州行政学院），属州委主管领导下的干部教育部门，承担着全州干部培训轮训和社科研究任务，按州委部署主要培训科级以上党政领导干部、中青年干部、少数民族干部及各类专题培训和研讨，并围绕州委州政府中心工作进行专题调研，提供决策参考和依据。
2、 基本情况
（一）机构设置情况
中共迪庆州委党校共设置 8 个内设机构。包括：办公室、党群办、组织科、行政科、教研室、对外培训部、科研办、教务科。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属4人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
紧扣“为党育才”核心任务，以基本培训为牵引，全面提升干部教育培训系统性、针对性、实效性。一是培训计划科学严谨。严格对标《迪庆州干部教育培训规划(2023一2027年)》及学员管理规定，制定印发《2025年学员调训计划》和《基本培训方案》，明确各类班次学时、期数及对象，为全年培训提供行动指南。规范基本培训课程设置，全面落实理论讲授、实践解读、案例教学三大模块要求，自主开发“铸牢中华民族共同体意识在迪庆的实践”等特色课程，构建了系统化、模块化课程体系。二是培训规模稳步扩大。全年共举办培训班50期，培训学员3574人次，其中主体班22期，培训学员1502人次，委托班28期，培训学员2072人次。举办的主体班次中完成基本培训7期、310人次，专题班次15期、1192人次，覆盖舆情应对、国家安全、生态文明、统战民宗、中青年干部等多个领域，培训总体规模与质量实现稳步提升。三是教学方式持续创新。打破“单向灌输”传统模式，推进“课堂+现场”融合教学。组织开展微课堂、读书分享、案例教学、结构化研讨等互动式教学，围绕迪庆特色产业发展、应急处突等主题深度研讨。领导干部上讲台机制有效赋能，全年邀请州级领导43人次登台授课，内容涵盖意识形态、发展规划、干部政策、社会治理等重点专题，通过政策传导与经验传授，显著增强了培训的针对性和权威性。组织学员赴河南省红旗渠干部学院开展异地教学，深化党性锻炼和实践感悟。持续开展“红色革命教育+廉洁警示教育”第二课堂，联合州纪委监委开展教学活动33场，覆盖3000余人次。四是研究生教育规范有序。做好云南省委党校在职研究生迪庆教学点管理工作，人才培养层次持续提升。顺利完成2022级37名学员毕业论文答辩、毕业典礼等各项工作，确保学员顺利毕业。有序组织2024级研究生班第二、三学期面授工作，开设12门课程，组织3次考试，到课率持续保持在96.7%以上，教学管理严格规范。顺利完成2026级经济管理专业研究生班招生的前期申报与筹备工作，为后续生源储备打下坚实基础。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校2025年度收入合计21589187.61元。其中：财政拨款收入19021905.39元，占总收入的88.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入129825.34元（含教育收费129825.34元），占总收入的0.60%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2437456.88元，占总收入的11.29%。
与上年相比，收入合计增减少8051564.96元，下降27.16%。其中：财政拨款收入减少10486006.32元，下降35.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加129825.34元，增长100%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加2304616.02元，增长1734.87%。主要原因是2024年有基建项目拨款收入，2025年项目已建设完，没有基建项目收入；2025年起研究生班学费返还纳入事业收入管理，故事业收入增加；其他收入增加为投资促进局拨入昆迪合作资金。
二、支出决算情况说明
中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校2025年度支出合计44194820.95元。其中：基本支出14391222.18元，占总支出的32.56％；项目支出29803598.77元，占总支出的67.44％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少31053374.10元，下降41.27%。其中：基本支出增加561742.27元，增长4.06%；项目支出减少31615116.37元，下降51.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是。2025年基建项目已到建设尾期，基建项目支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14391222.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13724111.78元，占基本支出的95.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费667110.40元，占基本支出的4.64％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29803598.77元。其中：基本建设类项目支出25000202.86元。
2025年校园迁建项目项目经费25000202.86元，主要用于新校区基本建设。
2025年教师培训经费196766.07元，主要教师外出培训。
2025年干部培训经费3972478.61元，主要用于干部培训相关支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校2025年度一般公共预算财政拨款支出44022108.25元,占本年支出合计的99.61%。与上年相比减少31138096.93元，下降41.43%,完成年初预算的288.47%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出120086.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的166.79%。主要用于取暖费及“雪域英才”经费支出；造成预决算差异的主要原因是：雪域英才经费年初未由我单位做预算，执行过程中由我单位列支。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出15137252.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.39%,完成年初预算的133.66%。主要用于人员经费支出、项目支出；造成预决算差异的主要原因是培训费不做年初预算，根据实际费用拨付。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1412079.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%,完成年初预算的93.43%。主要用于单位职工社会保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年度有职工办理退休，无需再缴纳社会保险。
9.卫生健康（类）支出1217138.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%,完成年初预算的100.33%。主要用于单位职工医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是年初缴费基数调整，实际缴纳数比预算增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1135348.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%,完成年初预算的99.72%。主要用于单位职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年度有职工办理退休，无需再缴纳住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出25000202.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.79%,年初无此项预算，为结转资金。主要用于基建项目支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为15044.84元，完成年初预算的50.15%；支出决算较上年减少3944.31元，下降20.77%。因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为14324.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.21%，完成年初预算的57.30%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为720.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.79%，完成年初预算的14.40%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1977.31元，下降12.13%；公务接待费支出决算较上年减少1967.00元，下降73.20%；具体是国内接待费支出决算720.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1967.00元，下降73.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为15044.84元，完成年初预算的50.15%，支出决算较上年减少3944.31元，下降20.77%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为14324.84元，完成年初预算的57.30%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为720.00元，完成年初预算的14.40%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严控开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1977.31元，下降12.13%；公务接待费支出决算减少1967.00元，下降73.20%，具体是国内接待费支出决算720.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），，较上年减少1967.00元，下降73.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是落实过紧日子要求，严控开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委党校调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校资产总额27307798.64元，其中，流动资产13653899.32元，固定资产13118689.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程208231022.42元，无形资产1元（净值），其他资产1380965.81元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22646381.99元，其中固定资产增加97200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额19752.84元，其中：政府采购货物支出6789.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12963.84元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
