目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和州委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查，做好调查研究、收集反馈信息和综合重要情况的工作。
2.负责州委及州委办公室文件、文稿的修改、校核和签清，并承担州委、州委办公室文件、文稿的起草；负责办理各县市区、州直各部门向州委的请示和报告。
3.负责州委各种会议的安排、组织和会务工作；承办州委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。
4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递、保密工作；负责州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部材料的印制、校核、分发、清退和归档工作。
5.负责党和国家领导人、省委领导和州委重要客人的接待工作；负责州委领导和州委机关的安全保卫工作。
6.负责州委机关后勤、经费预算、财务审计和国有资产管理工作。
7.办理省委、省委办公厅和州委交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置17个内设机构，包括：调研一科、调研二科、调研三科、督查一科，督查二科，考评科、常委办秘书科、信息科、办文法规科、文稿科、会议活动科、档案法规宣传科、综合科、文电及机要交通科、行政财务科、专用通信局、关工委。
所属单位1个，分别是：
1、事业单位档案馆。
（二）决算单位构成情况
纳入迪庆州委办公室2025年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室。
所属事业单位档案馆单独核算，单独纳入决算编报，不合并在中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室的决算编报中。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员43人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。
三、重点工作概述
坚持以党的政治建设为引领，党办政治机关底色更加鲜明。把旗帜鲜明讲政治作为最高原则和第一要求，树牢政治机关意识，加强党的政治建设，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”成为州委办公室最鲜明的政治品格和政治底色。
坚持以服务中心大局为主线，服务机关成色更加厚实。坚持做得最好的工作标准，认真落实“快、稳、严、准 细 实”六字工作要求，守正创新、提质增效，在服务中心大局中彰显担当体现作为。
坚持以狠抓督查督办为抓手，落实机关特色更加突出。把督查督办作为分内之责和工作抓手，理顺职能职责，优化力量布局，完善协调联动机制，充分发挥州委办公室抓落实牵头抓总的协调作用，推动各项决策部署和政策措施加快落地见效。
坚持以转变作风形象为关键，清廉机关本色更加彰显。以严的标准和实的要求全面加强纪律作风建设，切实以清廉机关建设成效维护州委办公室的良好形象。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室2025年度收入合计22906421.62元。其中：财政拨款收入22906421.62元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少1970296.87元，下降7.92%。其中：财政拨款收入减少1970296.87元，下降7.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年度新增州委大院低压改造项目、州委办高压氧仓建设项目以及公务用车购置经费。
二、支出决算情况说明
中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室2025年度支出合计22906421.62元。其中：基本支出19358918.84元，占总支出的84.51％；项目支出3547502.78元，占总支出的15.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1975867.81元，下降7.94%。其中：基本支出增加248278.55元，增长1.30%；项目支出减少2224146.36元，下降38.54%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 主要原因是上年州委综合办公区双电源改造、周转房高压氧仓建设及专用通信局机房维护等。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19358918.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17934403.44元，占基本支出的92.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1424515.40元，占基本支出的7.36％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3547502.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
行政运行项目经费35,530.23元，主要用于2024年结转体检经费。
一般行政管理事务项目经费3,481,972.55元，主要用于厅级领导调研慰问经费、妇女小组年度工作经费、2024年度结转专用通信机房运维管理经费、关工委工作经费、业务工作经费、办公用经费等。
其他共产党事务项目经费30,000.00元，主要用于州委办平安建设经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出22906421.62元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1970296.87元，下降7.92%,完成年初预算的100.72%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出18067838.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.88%,完成年初预算的102.14%。主要用于机关和下属单位正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1825359.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%,完成年初预算的92.85%；主要用于生活补助资金、困难群众救助补助专项资金；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。
9.卫生健康（类）支出1530398.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%,完成年初预算的96.03%。主要用于单位按照规定为行政人员及事业人员缴纳的医疗保险缴费支出、职工缴纳的公务员医疗补助支出、为职工缴纳的大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员增加。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1482825.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%,完成年初预算的99.28%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员增加。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为185000.00元，决算为180360.00元，完成年初预算的97.49%；支出决算较上年减少899264.24元，下降83.29%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为175000.00元，决算为174997.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.03%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5363.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.97%，完成年初预算的53.63%。
因公出国（境）费用支出决算较上年减少17687.60元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年减少852800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少31832.64元，下降15.39%；公务接待费支出决算较上年增加3056.00元，增长132.47%；具体是国内接待费支出决算5363.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3056.00元，增长132.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为185000.00元，支出决算为180360.00元，完成年初预算的97.49%，支出决算较上年减少899264.24元，下降83.29%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为175000.00元，决算为174997.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5363.00元，完成年初预算的53.63%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照预算管理要求，合理管控三公经费开支，严格把控收支，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少17687.60元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算减少852800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少31832.64元，下降15.39%；公务接待费支出决算增加3056.00元，增长132.47%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算5363.00元较上年减少17687.60元，下降100%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照预算管理要求，合理管控三公经费开支，严格把控收支，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性；本年我单位无因公出境费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于州委办机关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委办公厅、省关工委到我州调研指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室2025年机关运行经费支出1424515.40元，比上年减少1551.73元，下降0.11%,主要原因是严格落实厉行节约、过紧日子要求，压减一般性、非刚性支出，严控办公耗材、公务出行等开支，经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室资产总额47,841,419.66元，其中，流动资产173,297.47元，固定资产47,618,562.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产49,560.07元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2481440.82元，其中固定资产增加197112.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额1601630.49元，其中：政府采购货物支出378474.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1223156.49元。授予中小企业合同金额132586.00元，其中：授予小微企业合同金额116413.77元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2025年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
