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迪庆州人民政府外事侨务办公室2017年度部门决算分析说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能：包括行政管理职能、领导成员分工、各科室职责、办事流程、服务承诺、工作纪律、责任追究、联系方式等。国家、省、州（包括本部门）出台的有关外事侨务方面的可以公开的法律、法规、规章及政策性文件。依法依职办理的归侨侨眷身份认证申请、归侨侨眷困难补助申请、接受华侨、华人捐赠等服务类项目、办理时限及依据。对因公出国（境）办理审核、国际会议审报审报等外事服务工作内容。州领导外事活动、涉侨活动、高层互访、友城结好、外国人来访、华人华侨来访、本州重大外事侨务活动、本办动态以及外事侨务工作公告。突发涉外公共事件的应急预案、预警信息及应对情况。便民服务方面做到办事依据、办事条件、办事流程、办事结果以及监督投诉办法的公开，包括侨务工作相关表格、因公出国(境)相关表格、出访须知、办事指南等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，我们不断健全和完善外事侨务信息解读机制，涵盖重大外事侨务政策发布、具有外事侨务工作特点的全方位政策解读机制，加强对重要信息，尤其是重大政策、重要外事侨务政策的解读和舆论引导工作，促进社会各界正确理解、客观分析、理性评价外事侨务工作重大政策。健全完善沟通协调机制。加强州外侨办与新闻宣传部门、媒体以及相关单位的沟通联系，进一步完善政策解读方案，共同做好舆论引导工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共一个，迪庆州外事侨务办公室属于全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，单位预算级次按财政要求为一级预算单位。人员编制数有8人，年未在职实有人数8人，退休纳入在职1人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州外事侨务办公室2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人）。

退休转在职人员1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州外事侨务办公室2017年度收入合计371.78万元。其中：财政拨款收入270.57万元，占总收入的72.78%；其他收入101.21万元，占总收入的27.22%；比上年度增加28.12%，。主要原因：本年度调资。

（1）各项收入占总收入的比重

行政运行收入占总收入的比重较大。主要由工资，日常公用经费构成。其次是一般行政管理事务收入较大，包括省侨务拨入外侨办办公室项目经费省侨办拨入外侨办夏令营经费等。

二、支出决算情况说明

迪庆州外事侨务办公室2017年度支出合计320.14万元。其中：基本支出209.58万元，占总支出的65.46％；项目支出110.56万元，占总支出的34.54％；比上年度增加15.15%，。主要原因：本年度调资。 工资福利支出占总支出的比重较大。其次是一般行政管理事务支出较大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障迪庆州外事侨务办公室机构正常运转的日常支出208万元。与上年对比增加了87%,主要原因是刚性工资的支出增加及日常办公经费的增加。包括基本工资支出30万元、占基本支出的14％；津贴补贴支出169万元，占基本支出的81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出9万元，占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障迪庆州外事侨务办公室机构、为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出62.88万元。与上年对比减少了1.5%,主要原因是项目资金开支减少1万元。项目资金主要是用于外事侨务办公费用及开展工作所开支的资金。（具体支出情况与上年比如下图）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州外事侨务办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出271万元,占本年支出合计的85%。与上年对比增加54%,主要原因是刚性工资支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出245万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。主要用于外事侨务办公室的人员工资及保障机构运转支出。

2.外交（类）支出35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要用于开展外事服务工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州外事侨务办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.7万元，支出决算为6.7万元，完成预算的87%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.5万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为6万元，完成预算的6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是。三公经费较上年减少。主要本办严格控制三公经费，厉行节约。认真落实中央八项规定， 严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从每一个细节入手，坚持少花钱、多办事，切实把厉行勤俭节约反对铺张浪费要求落到实处。一是严格控制因公出国（境）。二是严格财务审批制度。三是规范“三公经费”管理。“三公经费”报销实行了“六单”报账制。即车辆维修必须填制报销单及修理明细单。确保厉行节约，把有限的资金用在刀刃上；四是坚持财务公开透明。五是从细微处抓起。节约用电、用水，不购买和使用与工作无关的电器设备，杜绝出现“长流水”、“长明灯”现象六是严格管理各类因公差旅费支出。严格执行中央、省、市有关规定，管理各类因公差旅费支出

（二）会议费支出情况

会议费与上年相比减少，主要由于会议次数减少。节约开支。

（三）培训费支出情况。

本年度培训费较上年增长516.05%，由于业务需要，增加培训次数，提高人员技能。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年度减少14元，下降0.02%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少7元，下降0.13%；公务接待费支出决算减少7元，下降0.13%。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占7%；公务接待费支出6.2万元，占93%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中：

公务用车运行维护支出0.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于迪庆州外事侨务办公室的开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.2万元。其中：

国内接待费支出6.2万元，共安排国内公务接待103批次，接待人次480人。主要用于迪庆州外事侨务办公室公务接待发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

负债中包括暂扣应付未付的个人所得税11008，应付职工薪酬66733.37元，属于公益性岗位人员工资。

(一)机关运行经费支出情况

迪庆州外事侨务办公室2017年机关运行经费支出9.4万元，与上年对比增加了5.2万元,主要原因是日常业务经费的增加。部门机关运行经费主要用于外事侨务日常事务开展工作所需的开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，部门资产总额140万元，其中，流动资产72万元，固定资产68万元，与上年相比，本年资产总额增加67万元，其中固定资产增加13万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额12.8万元，其中：政府采购货物支出12.8万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53340000177101111

公开外侨办.XLS