迪庆藏族自治州退役军人事务局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

迪庆藏族自治州退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、州委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

1.组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5.组织协调落实移交地方的军休干部、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。

8.组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据授权，承办境外我国烈士和外国在我州烈士纪念设施保护事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、思想政治和权益维护科、移交安置科、拥军优抚科。

所属单位3个，分别是：

1.迪庆州人民政府军队离休退休人员服务中心

2.迪庆州退役军人服务中心

3.香格里拉军供站

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：迪庆藏族自治州退役军人事务局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位3个单位不独立核算，不独立编报，并入迪庆藏族自治州退役军人事务局作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

紧扣“让军人成为全社会尊崇的职业，让退役军人成为全社会尊重的人”目标定位，全年工作呈现出“政策落实有力度、服务保障有温度、尊崇氛围有厚度”的良好态势，为全州经济社会发展和军政军民团结作出了积极贡献。

（一）加强舆论引导，营造退役军人事务工作良好舆论环境。

（二）严格执行年度接收计划，圆满完成转业军官和安排工作退役士兵的档案审核与接收任务。全面落实退役军人就业创业税收减免、教育培训补贴、创业担保贷款等政策红利。

（三）拥军工作扎实广泛开展，一是扎实开展节日走访慰问；二是支持部队建设；三是开展军地共建活动。优属工作从严从细，一是落实优待抚恤政策；二是做好随军家属就业安置工作；三是落实军人子女教育优待；拥军支前工作突破。  

（四）烈士褒扬纪念凝共识，一是完成烈士陵园评定工作；二是开展好“烈士纪念日”公祭活动；三是完成好烈士纪念设施管护工作。

（五）服务保障持续强化，一是基层服务中心（站）职能作用充分发挥，持续做好退役军人思想政治教育工作；二是整合多方资源，聚力退役军人帮扶援助工作；三是持续做好退役军人数据动态管理工作；四是高质量举办全州退役军人服务中心（站）工作人员业务能力提升培训班。

（六）军休服务管理持续提升，一是不折不扣落实军休干部“两个待遇”；丰富精神文化生活，组织活动形式多样、健康有益的文体活动。

（七）军供服务有力加强，一是香格里拉军供站围绕军供工作标准，依据备战打仗军事需求，圆满完成军供保障任务。二是充分利用省级资金，严格贯彻执行《军用饮食供应站供水站管理办法》，开展香格里拉军供站的维修改造和设备购置工作，购置伴随保障、机动保障和野外保障必备的设施设备，不断强化服务保障能力。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》细化公开到经济分类款级科目。本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入合计27336007.42元。其中：财政拨款收入24614007.42元，占总收入的90.04%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2722000元，占总收入的9.96%。

与上年相比，收入合计减少388238.07元，下降1.4%。其中：财政拨款收入减少843338.07元，下降3.31%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加455100元，增长20.08%。财政拨款收入减少主要原因为：本年军队移交政府的离退休人员安置、军队转业干部安置支出较上年减少；其他收入增加主要原因为：省厅拨入的定期增资相关经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出合计28112109.42元。其中：基本支出7181345.9元，占总支出的25.55%；项目支出20930763.52元，占总支出的74.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1164537.72元，下降3.98%。其中：基本支出增加608725.24元，增长9.26%；项目支出减少1773262.96元，下降7.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是因人员增加，工资支出、社会保障缴费、公用经费等基本支出相应增加；二是2024年初发放了上年12月的军休工资、上年末有军休干部死亡人员并发放了相关费用等，导致上年退役安置支出较大。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障本部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7181345.9元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6716100.74元，占基本支出的93.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费465245.16元，占基本支出的6.48％。

人员经费支出人均情况：6716100.74÷26≈258311.57元

公用经费支出人均情况：465245.16÷25≈10609.81元（含在职及劳务派遣人员）

（二）项目支出情况

2025年度用于保障本部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17432661.52元。其中：基本建设类项目支出0元。

项目经费：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出24614007.42元,占本年支出合计的87.56%。与上年相比减少843338.07元，下降3.31%,完成年初预算的221.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出55790.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,完成年初预算的134.76%。主要用于支付代理记账服务费用、办公取暖费；造成预决算差异的主要原因是拨入2024年及以前年度部门预算结转（服务购买经费）资金。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出23523837.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.57%,完成年初预算的233.25%。主要用于：一是机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；二是军休中心管理对象人员安置、管理机构支出；三是退役士兵管理教育；四是双拥慰问、活动支出；五是军供站基础设施、车库及设备仓库维修改造项目相关支出；六是困难退役军人帮扶援助；七是各项工作经费用于日常办公支出，参加培训、会议、下乡的差旅费、租车费等。造成预决算差异的主要原因是主要原因：一是预算批复未包含本年收到的上级补助资金，我部门退役安置资金主要为上级补助收入；二是年中追加了工资、养老保险等相关指标。

9.卫生健康（类）支出500000.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%,完成年初预算的105.26%。主要用于主要用于缴纳职工医疗保险各项支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加了职工基本医疗、公务员医疗等指标。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出534378.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%,完成年初预算的102.73%。主要用于缴纳职工公积金支出；造成预决算差异的主要原因是，因人员增加、基数核定等原因，年中追加了住房公积金指标。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000元，决算为23955元，完成年初预算的85.55%；支出决算较上年减少792.65元，下降3.2%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为22939元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.76%，完成年初预算的91.76%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为1016元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.24%，完成年初预算的33.87%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1028.65元，下降4.29%；公务接待费支出决算较上年增加236元，增长30.26%；具体是国内接待费支出决算1016元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加236元，增长30.26%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000元，支出决算为23955元，完成年初预算的85.55%，支出决算较上年减少792.65元，下降3.2%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为22939元，完成年初预算的91.76%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为1016元，完成年初预算的33.87%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是公务接待费预算数根据往年支出预计填报，实际发生公务接待支出低于预算数；二是公车运行维护费采购后的剩余指标无法调整，年底收回。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1028.65元，下降4.29%；公务接待费支出决算增加236元，增长30.26%，具体是国内接待费支出决算1016元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加236元，增长30.26%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按规定严格控制“三公”经费支出，公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展慰问、活动，参加会议、培训、督查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付中共云南省委退役军人事务工作领导小组2025年退役军人事务综合督查实地督查迪庆发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2025年机关运行经费支出465245.16元，比上年增加55931.33元，增长13.66%,主要原因是人员增加，相应的公用经费增加；本年支付了网络通信费，支付印刷及相关办公用品费用、局档案室更换一套防盗门等办公费支出较大。部门机关运行经费主要用于日常办公支出，培训、会议、下乡等差旅费、租车费；支付水电费、取暖费、公益性岗位工资、公车运行维护、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，本部门资产总额6198565.94元，其中，流动资产1508921.81元，固定资产4689644.13元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产2621668.35元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加357682.18元，其中固定资产增加1137614.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1028563.42元，其中：政府采购货物支出957063.42元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出71500元。授予中小企业合同金额792480元，其中：授予小微企业合同金额792480元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。