迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）依法行使立法权。包括：1.制定和修改除应当由州人民代表大会制定的涉及本级行政区特别重大事项的地方性法规以外的其他法规。2.在州人民代表大会闭会期间，对州人民代表大会制定的地方性法规进行部分修改和补充，但不得同该法规的基本原则相抵触。3.当地方性法规的规定需要进一步明确具体含义，或者法规制定以后出现新的情况，需要明确适用依据时，对法规法条进行解释。

（二）依法行使监督权。包括：1.保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在迪庆州行政区域内的遵守和执行；组织检查组，对法律的实施情况进行执法检查。2.监督州人民政府、州监察委员会、州中级人民法院和州人民检察院的工作，有计划地安排听取和审议州人民政府、州监察委员会、州中级人民法院和州人民检察院的专项工作报告。3.依法对国民经济和社会发展五年规划纲要实施情况、国民经济和社会发展计划执行情况、预算执行情况、国有资产管理情况、政府债务管理情况、金融工作情况、预算执行和其他财政收支的审计工作情况、审计查出问题整改情况以及财政经济领域其他重要事项进行监督。4.对州人民政府、州监察委员会、州中级人民法院和州人民检察院实施宪法、法律和州人大及其常委会决议、决定的情况进行监督检查。5.审查报请州人大常委会备案的行政法规、地方性法规、规章等规范性文件，撤销下一级人民代表大会及其常务委员会制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和不适当的决议、决定和本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院制定的同宪法、法律相抵触或不适当的规范性文件。6.对关系改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题进行专题询问。

（三）依法行使重大事项决定权。包括：1.在州人民代表大会闭会期间，讨论、决定本州的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。2.在州人民代表大会闭会期间，根据州人民政府的建议，审查和批准州国民经济和社会发展五年规划纲要、州国民经济与社会发展计划、财政预（决）算和计划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。

（四）依法行使人事任免权。包括：1.在州人民代表大会闭会期间，按照组织法的规定，根据州人大常委会主任会议的提名，任免州人大常委会副秘书长，州人大常委会有关委员会主任、副主任。2.在州人民代表大会闭会期间，在州长和州监察委员会主任、州中级人民法院院长、州人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从州人民政府、州监察委员会、州中级人民法院、州人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报云南省高级人民检察院和云南省人民代表大会常务委员会备案。3.在州人民代表大会闭会期间，按照组织法、监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，根据州人民政府州长的提名，决定副州长的个别任免；根据州监察委员会主任、州中级人民法院院长、州人民检察院检察长的提请，任免州监察委员会副主任、委员，任免州中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免州人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长。4.在州人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副州长的职务；决定撤销由州人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。5.在州人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免州人民代表大会选出的个别云南省人民代表大会代表。

（五）召集州人民代表大会会议，主持州人民代表大会代表的选举工作。

（六）完成州委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

州人大及其常委会设工作机构10个。其中，专门委员会5个：监察和司法委员会、民族宗教与外事华侨委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、法制委员会；工作委员会4个：社会建设和法制工作委员会、农业农村和环境资源保护工作委员会、代表工作委员会、预算工作委员会；设办事机构1个：办公室

（二）决算单位构成情况

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年度末实有人员61人，其中：公务员34人，行政工勤11人,事业管理岗5人，退休转在职人员11人。正式离退休人员61人，其中：离休1人，退休60人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，新购置车辆0辆，报废车辆一辆，为主要领导干部用车。

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年度收入合计23636002.97元。其中：财政拨款收入23439202.97元，占总收入的99.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入196800.00元，占总收入的0.83%。

与上年相比，收入合计增加1506523.52元，增长6.81%。其中：财政拨款收入增加1502123.52元，增长6.85%；其他收入增加/减少4400.00元，增长2.29%。主要原因是本年单位项目对比2024年增加人大机关工作经费资金，省级库区资金项目增加，妇女活动经费增加，单列经费增加从而导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年度支出合计23636002.97元。其中：基本支出21259512.49元，占总支出的89.95％；项目支出2376490.48元，占总支出的10.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加/减少1506523.52元，增长6.81%。其中：基本支出增加1416787.31元，增长7.14%；项目支出增加89736.21元，增长3.92%。主要原因是本年单位项目对比2024年增加人大机关工作经费资金，省级库区资金项目增加，妇女活动经费增加，单列经费增加从而导致财政拨款收入增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21259512.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19824921.67元，占基本支出的93.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1434590.82元，占基本支出的6.75％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2376490.48元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出23439202.97元,占本年支出合计的99.17%。与上年相比增加1502123.52元，增长6.85%,完成年初预算的105.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出17874005.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.26%,完成年初预算的105.51%；造成预决算差异的主要原因是主要原因是本年单位因工作需要调入人员，并且补发高海拔津贴、养老保险和住房公积金上调基数，相对应的人员经费增加；主要原因是本年单位项目对比2024年增加人大机关工作经费资金，省级库区资金项目增加，妇女活动经费增加，单列经费增加从而导致财政拨款收入增加。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出2058549.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%,完成年初预算的104.18%；造成预决算差异的主要原因是本年单位因工作需要调入人员，并且补发高海拔津贴、养老保险和住房公积金上调基数，相对应的人员经费增加。

9.卫生健康（类）支出1884412.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%,完成年初预算的103.90%；造成预决算差异的主要原因是本年单位因工作需要调入人员，并且补发高海拔津贴、养老保险和住房公积金上调基数，相对应的人员经费增加。

10.无节能环保（类）支出。

11.无城乡社区（类）支出。

12.无农林水（类）支出。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出0。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000.00元，决算为143457.06元，完成年初预算的81.98%；支出决算较上年减少80602.34元，下降-35.97% 。       因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为124902.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.07%，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为18555.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.93%，完成年初预算的37.11%。

公务用车运行维护费支出决算较上年减少75693.34元，下降37.73%；公务接待费支出决算较上年减少4909.00元，下降-20.92%；具体是国内接待费支出决算18555.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4909.00元，下降20.92%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000.00元，支出决算为143457.06元，完成年初预算的81.98%，支出决算较上年减少80602.34元，下降35.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为124902.06元，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为18555.00元，完成年初预算的37.11%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是主要原因2025年公务接待批次减少，接待费减少。公务用车购置及运行维护费12.49万元，与上年对比增加减少7.57万元，主要原因是我单位2025年缩减开支，故公车运行维护费减少。

公务用车运行维护费支出决算减少75693.34元，下降37.73%；公务接待费支出决算减少4909.00元，下降20.92%，具体是国内接待费支出决算18555.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0，增长/下降0%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0元，增长/下降0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是主要原因2025年公务接待批次减少，接待费减少。公务用车购置及运行维护费12.49万元，与上年对比增加减少7.57万元，主要原因是我单位2025年缩减开支，故公车运行维护费减少。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于调研、考察、培训、参会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于省级开展调研工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费支出1434590.82元，比上年减少9842.17元，降0.68%,主要原因是2025年外出考察、培训减少。部门机关运行经费主要用于单位日常运转。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室资产总额2135407.23元，其中，流动资产130300.5元，固定资产2003644.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1462.47元（净值），其他资产0（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1165650.43元，其中固定资产增加638996元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额304414.09元，其中：政府采购货物支出67103.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出237310.59元。授予中小企业合同金额9694.00元，其中：授予小微企业合同金额9694.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

部门项目绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。