迪庆州种子管理站部门预算编制说明.doc

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迪庆州种子管理站预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件2

迪庆州种子管理站2020年预算公开目录

第一部分 迪庆州种子管理站2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州种子管理站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

迪庆州种子管理站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州种子管理站隶属迪庆州农业农村局下属公益性农业事业单位，具有独立的法人资格，单位法人为提布，单位级别为正科级公益性事业单位。主要职能为依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责，在品种管理、质量管理、生产经营许可证管理、市场监管和良种推广等方面充分发挥职能作用；宣传贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施本区域种子产业发展规划；负责农作物新品种实验示范试制、农作物新品种审定、备荒种子储备管理、种子质量纠纷田间现场鉴定、种业信息统计分析及种子科技服务等工作。

（二）机构设置情况

迪庆州种子管理站，为独立核算的州农牧局下属二级预算事业单位1户。无变动。

（三）重点工作概述

1、强化宣传引导，营造良好氛围

根据工作职能，结合春、秋两季种子市场专项监督检查行动、放心农资下乡进村宣传周活动、食品安全宣传周活动大力宣传《中华人民共和国种子法》、《良种购买须知》等。按照农业农村部建立全国统一网络备案数据信息系统平台，种业工作实现网上统一办公，县级4种不办证备案主体的网络备案操作及相关规定、要求，做到种子市场检查工作与宣传普法工作相结合，全年共发放宣传资料2500余份，通过开展扎实有效的宣传，使广大人民群众对种子质量有了全新的认识，树立了种子依法维权的法制观念。

2、加强种子市场监管，确保农业用种安全

（1）根据《云南省农业农村厅办公室关于开展2019年春季种子市场专项监督检查的通知》（云农办种植〔2019〕71号）、《云南省种子管理站关于转发    <全国农技中心关于做好2019年秋季农作物种子市场专项检查工作的通知>     的通知》（云种（站）字    〔2019〕55号）文件要求，起草制定了《迪庆州2019年春季农作物种子市场专项监督检查实施方案》和《迪庆州农业农村局关于印发    <迪庆州2019年秋季农作物种子市场和生产基地专项监督检查行动实施方案>     的通知》    。坚持“属地管理、检打联动、部门协同、标本兼治”的原则，在秋、冬季种子经营户进货阶段及时组织各县（市）种子管理部门开展上门检查、宣传并督促种子经营户做好备案工作。在全州种子市场销售启动前完成对全州种子经营大户的种子质量抽样工作，在抽样工作中认真检查是否符合备案要求，抓时间抢在市场启动前完成室内三项指标检测（发芽率、水分、净度），要求三项指标检测合格方可备案，加强事中事后监管，极大的保障了我州种子市场安全。全年共出动检查执法226人次，抽取62个样品，出具检查结果（行政指导）报告单32份。并将全州样品抽样信息上报州农业农村局种植业和农药管理科。在市场检查工作中及时制作“农作物种子销售门店备案情况检查记录表”、“农作物种子市场检查经营证书及经营档案检查记录表”、“农作物种子市场检查种子标签检查记录表” 等符合文件要求的市场检查表格，统一检查内容，下发全州种子管理部门，提高检查实效。通过开展市场检查工作，始终保持对套牌侵权、生产经营假劣种子等违法行为的严查严打的高压态势，规范了我州种子市场秩序，切实维护了农民的合法权益，确保了农作物用种安全。

（2）根据《云南省种子管理站关于开展2019年玉米、水稻品种联合体和自主试验监督检查的通知》（云种站字〔2019〕47号）通知要求，组织州级督查组对我州维西县2个省级联合体试验开展督查工作，通过实地监督检查联合体编号，试验落实情况较好，试验地选择具有代表性，田间试验设计、小区面积合格，田间调查表及试验观察记载、试验档案规范，综合评价试验按试验方案开展，试验有效。

3、根据《全国农技中心种子市场观察点建设方案》，我站选择的“香格里拉市农友农业科技服务有限公司”自2018年1月入选种子观察点，入选观察点以来严格按省级文件开展相关种子市场基础信息录入工作，通过1年多长期大量基础数据的录入及指导工作，工作成绩得到上级认可，于2019年8月由全国农技中心授予我州种子观察点“全国优秀达标观察点”称号。

3、依法加强经营备案管理，建立种子销售台账

监督指导县级种子管理部门做好农作物种子生产经营备案工作，按工作职能详细讲解种子生产经营备案指南、手机备案APP操作。全年全州备案在册经营网点62户，其中香格里拉市备案在册经营网点27户、维西县备案在册经营网点24户、德钦县备案在册经营网点11户。共计发放经营不分装种子备案书212份，其中香格里拉市92份、维西县66份、德钦县54份；使我州种业管理工作走上网络化、规范化，目前网络备案率达85%以上，全州种子市场运行平稳。

依据《中华人民共和国种子法》，统一定制了《迪庆州农作物种子进货登记台账》、《迪庆州农作物种子销售凭证》、《迪庆州农作物种子销售登记台账》等经营台账，及时组织种子销售户建立经营台账。要求种子经营户在种子销售期结束后及时上交种子经营台账，由辖区种子管理站进行集中随机抽查，保证经营台账建立健全质量，通过台账的统一建立，加强了后期管理。

4、加强种子质量检验，确保种子质量

2019年检验室共接受封存样品62个，完成扦样备案室内三项指标检测32份样品，出具有效检验报告32份，全年共计扦样农作物品种62份样品，样品涵盖玉米品种50个样品、水稻品种3个样品、麦类品种9个样品。从品种扦样程序到室内三项质量指标检测均程序严格遵循《农作物种子检验规程》进行，并按《农作物种子检验规程》对封样样品进行妥善保存。通过前期扦样备案工作的认真开展结合室内三项指标检测，严把种子质量关。确保我州种子市场无种子案件发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 提前退休 2人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年迪庆州种子管理站财务总收入 345.09万元，其中：一般公共预算财政拨款345.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加44.53万元，主要原因分析：2020年较2019年职工工资增幅较大，从而导致预算工资、预算社保性支出、预算住房改革支出都有大幅的上升。

（二）财政拨款收入情况

2020年迪庆州种子管理站财政拨款收入345.09万元，其中:本年收入345.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款345.09万元（本级财力345.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加44.53万元，主要原因分析：2020年较2019年职工工资增幅较大，从而导致预算工资、预算社保性支出、预算住房改革支出都有大幅的上升。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出345.09万元。财政拨款安排支出345.09万元，其中：基本支出345.09万元，与上年对比增加44.53万元，主要原因分析2020年较2019年职工工资增幅较大，从而导致预算工资、预算社保性支出、预算住房改革支出都有大幅的上升。基本支出也随之上升。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下方面：

1、“2019999”支出19800元，主要反映其它一般公共服务的支出，公用取暖费支出。

2、“2080505”支出315920.64元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

3、“2080599”支出4000元，主要反映其他行政事业单位离退休支出的支出（离退休人员活动费）。

4、“2101102”支出147838.56元，主要反映事业单位医疗的支出。

5、“2101103”支出92896.08元，主要反映公务员单位医疗的支出。

6、“2109901”支出8000元，主要反映其他医疗卫生与计划生育支出的支出（体检费）。

7、“2130104”支出2627729.84元，主要反映事业人员的工资及事业运行的支出。

8、“2210201”支出234590.4元，主要反映住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

1、“30101”支出569772元，主要反映工资福利支出中的基本工资支出。

2、“30102”支出995184元，主要反映工资福利支出中的津贴补贴支出。

3、“30103”支出47481元，主要反映工资福利支出中的奖金支出。

4、“30107”支出859344元，主要反映工资福利支出中的绩效工资支出。

5、“30108”支出315920.46元，主要反映工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、“30110”支出145438.56元，主要反映工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费支出。

7、“30111”支出92986.08元，主要反映工资福利支出中的公务员医疗补助缴费支出。

8、“30112”支出16084.44元，主要反映工资福利支出中的 其他社会保障缴费支出。

9、“30113”支出234590.4元，主要反映工资福利支出中的住房公积金支出。

10、“30114”支出8000元，主要反映工资福利支出中的医疗费（体检费）支出。

11、“30201”支出55000元，主要反映商品和服务支出中办公费的支出。

12、“30208”支出19800元，主要反映商品和服务支出中取暖费的支出。

13、“30228”支出46898.4元，主要反映商品和服务支出中工会经费的支出。

14、“30229”支出390元，主要反映商品和服务支出中福利费的支出。

15、“30231”支出25000.00元，主要反映商品和服务支出中公务用车运行维护费的支出。

16、“30299”支出4000元，主要反映商品和服务支出中其他商品和服务的支出。

17、“30305”支出14976元，主要反映对个人和家庭的补助的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金5.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州种子管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，较上年增加0.82万元，增长29.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州种子管理站2020年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

迪庆州种子管理站2020年公务接待费预算为1.1万元，较上年增加0.22万元，增长25%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

增减变化原因：业务工作增加，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州种子管理站2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加1万元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长无变动；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加1万元，增长66.67%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公车运行维护费标准由1.5万元调至2.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目预算由主管单位迪庆州农业农村局统一预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州种子管理站2020年包干经费5.5万元，工会经费4.7万元，福利费0.04万元，取暖费1.98万元，公车运行维护费2.5万元。包干经费变化原因：每人标准由4000元增加至5000元。其余运行经费无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

截止2019年12月31日，迪庆州种子管理站固定资产为768.98万元，其中固定资产累计折旧为430.85万元，固定资产净值为338.12万元。

附件5

迪庆州种子管理站2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

……无

二、立项依据

……无

三、项目实施单位

……无

四、项目基本概况

……无

五、项目实施内容

……无

六、资金安排情况

……无

七、项目实施计划

……无

八、项目实施成效

……无