迪庆州福利彩票管理中心2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 迪庆州福利彩票管理中心概况
一、主要职责
迪庆州福利彩票管理中心承担迪庆州福利彩票发行和销售的管理工作，主要工作职责就是通过发行销售福利彩票筹集社会资金，发展社会福利事业。多年来，中心秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平、公信”的发行原则，筹集公益金发展社会福利事业和其他公益事业，促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、市场部、维修部。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为迪庆州民政局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一、 坚持党建引领，筑牢发展根基
始终将党的政治建设摆在首位，深入学习党的创新理论和重要指示精神，巩固拓展主题教育成果。严格落实“三会一课”、主题党日等制度，推动党建工作与业务工作深度融合。强化党风廉政建设和反腐败工作，常态化开展廉政警示教育，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境，为福利彩票事业健康发展提供坚强的政治和组织保障。
二、 聚焦安全运行，确保平稳健康发展
始终将安全运行视为生命线，全面压实安全管理责任。
1. 强化制度与技术保障： 严格执行《彩票管理条例》及实施细则，不断完善内部风险防控体系。加强对销售系统、资金结算、数据安全的全流程监管与维护，确保技术系统安全稳定运行。全年未发生重大技术故障和安全事故。
2. 加强销售场所安全管理： 定期开展销售场所安全检查，重点排查消防、用电、防盗等隐患，督促代销者落实安全主体责任。开展安全培训与应急演练，提升从业人员安全意识和应急处置能力。
3. 保障销售资金安全： 严格执行销售资金归集、结算和上缴规定，确保资金流转安全、及时、准确。加强对代销者缴款行为的监督与管理，防范资金风险。
三、 深化渠道建设，夯实市场基础
面对市场新形势，积极优化渠道布局，激发市场活力。
2025年度迪庆福彩计划完成1.4亿元销售任务。
截至2025年12月31日，全州福彩销售额达1.93亿元，较去年同期增长500万元，同比增长2.7%，筹集公益金6140万元。其中电脑票销售额为1.61亿元，较去年同期下降500万元，同比下降3%，所占比例为83.4%；即开票销售额为3219万元，较去年同期增长1015万元，占比20%，同比增长8个百分点。
1. 优化现有站点布局： 按照“优化结构、合理布局”的原则，对部分效益低下、位置不合理的站点进行调整，同时在新兴人口聚集区、商业区审慎增设优质站点，提升网点覆盖率和服务便捷性。
2. 推进渠道多元化拓展： 积极探索与商业综合体、便利店、景区景点等场所的合作模式，试点建设兼营渠道，拓展销售网络覆盖面。鼓励符合条件的现有站点进行形象升级改造，提升购彩环境。
3. 加强从业人员培训： 组织多层次、多形式的业务培训，涵盖政策法规、营销技巧、服务规范、责任彩票等内容，全年累计培训210人次，有效提升了销售队伍的专业素质和服务水平。
四、 加强品牌建设，传播公益形象
积极履行社会责任，塑造福利彩票公益、阳光的品牌形象。
1. 规范开展公益宣传： 严格遵守彩票宣传管理规定，利用销售网点、地方媒体、新媒体平台等多种渠道，规范宣传福利彩票的公益属性、资金用途和社会责任理念。制作并发放公益宣传材料，让社会公众更直观地了解福利彩票为社会福利和公益事业所做的贡献。
2. 开展公益品牌活动： 结合重要节点，策划开展形式多样的公益宣传活动或小型社区公益活动（如关爱留守儿童、慰问孤寡老人等），将公益理念融入具体行动，拉近与公众的距离，提升品牌美誉度。
3. 强化责任彩票理念传播： 持续深入开展责任彩票建设，在销售场所醒目位置张贴“理性购彩”提示，加强对非理性购彩行为的劝导。开展责任彩票专题宣传，倡导量力而行、理性投注的健康购彩理念。
五、 严格规范管理，提升运营效能
持续加强内部管理和业务规范化水平。
1. 完善内部管理制度： 修订完善了财务管理、物资管理、档案管理等一系列内部规章制度，提升管理精细化、规范化水平。
2. 加强监督检查： 定期或不定期对销售网点进行巡查，检查政策执行、销售行为、形象建设、安全运营等情况，及时纠正不规范行为，维护市场秩序。
3. 提升服务质量： 优化对销售网点及购彩者的服务流程，及时响应和解决各类咨询与诉求。加强舆情监测与应对，维护行业稳定。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆州福利彩票管理中心2025年度收入合计3106840.24元。其中：财政拨款收入3106840.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计减少1065148.72元，下降25.53%。其中：财政拨款收入减少1065148.72元，下降25.53%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因一是2025年度由于3月局机关领导任免，无人主持党组会议，我中心省级福利彩票销售机构业务资金分配计划无法及时提交，资金实际到位时间为2025年6月11日，导致资金支出进度较慢；二是2025年度我中心厉行节约，出差下乡次数减少，差旅费、公务用车费用减少。
二、支出决算情况说明
迪庆州福利彩票管理中心2025年度支出合计3106840.24元。其中：基本支出1111182.41元，占总支出的35.77％；项目支出1995657.83元，占总支出的64.23％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计减少1065148.72元，下降25.53%。其中：基本支出减少76453.06元，下降7.39%；项目支出减少1141601.48元，下降36.39%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是2025年度由于3月局机关领导任免，无人主持党组会议，我中心省级福利彩票销售机构业务资金分配计划无法及时提交，资金实际到位时间为2025年6月11日，导致资金支出进度较慢；二是2025年度我中心厉行节约，出差下乡次数减少，差旅费、公务用车费用减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障迪庆州福利彩票管理中心机构正常运转的日常支出1111182.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1056477.12元，占基本支出的95.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54705.29元，占基本支出的4.92％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障迪庆州福利彩票管理中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1995657.83元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为机构运转办公费637388.59元、电费52600元、邮电费14070.56元、差旅费50414元、设施设备、维修维护费24175元、培训费7560元、劳务费1056297.38元、福利费（体检费）15386.3元、办公设备购置费43800元、大型修缮86286元、信息网络及软件购置更新7680元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆州福利彩票管理中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1111182.41元,占本年支出合计的35.77%。与上年相比增加76453.06元，增长7.39%,完成年初预算的103.45%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出5400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%,完成年初预算的100%。主要用于主要用于主要用于我中心电费支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出940612.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.65%,完成年初预算的103.54%。主要用于基本工资、津贴补贴、五险等人员经费支出。
9.卫生健康（类）支出79598.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%,完成年初预算的103.74%，主要用于医疗保险、体检费等相关支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出85572元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.7%,完成年初预算的102.71%，主要用于住房公积金经费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27850元，决算为21761.61元，完成年初预算的78.14%，支出决算较上年减少2302.04元，下降9.57%
因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为21761.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的87.05%；公务接待费支出年初预算为2850元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2302.04元，下降9.57%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27850元，支出决算为21761.61元，完成年初预算的78.14%，支出决算较上年减少2302.04元，下降9.57%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为21761.61元，完成年初预算的87.05%；公务接待费支出年初预算为2850元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度我中心厉行节约，出差下乡次数减少，差旅费、公务用车费用减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2302.04元，下降9.57%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年度我中心厉行节约，出差下乡次数减少，差旅费、公务用车费用减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项”。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆州福利彩票管理中心2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是主要原因是迪庆州福利彩票管理中心属于全额拨款事业单位，因此无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆州福利彩票管理中心资产总额4584279.5元，其中，流动资产3620221.55元，固定资产956591.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7466.64元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加542887.82元，其中固定资产减少214700.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额69124.48元，其中：政府采购货物支出43800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出25324.48元。授予中小企业合同金额60124.48元，其中：授予小微企业合同金额60124.48元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。
5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
