XX部门XX年度部门决算

第一部分  XX概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分迪庆州林工站概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）配合林业行政主管部门和县乡人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作；

（2）配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；

（3）协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；

（4）贯彻《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国森林法》及国家、省、州有关林木种苗的方针、政策、履行林木种苗行业管理和行政执法职责。

（5）监督监督检查林木种苗生产经营活动，对林木种苗质量进行监督检验、仲裁鉴定和管理，查处违法生产、经营林木种苗的行为、调解林木种苗纠纷。

（6）做好农村能源建设科技项目推广和技术业务管理工作，主要是做好新型节能炉灶、农村户用“三结合”沼气池、太阳能水器推广、村级农村能源服务网点建设等项目。

（7）认真做好农村能源建设和农业环境保护方面的管理和科技项目推广实施的措施制定，技术指导，工程管理等行政管理及专业技术业务管理工作。

（8）做好全州农村能源建设和农业环境保护的建设规划和各年度的工作计划，制定农村常规能源节能措施，拟定生物质可再生能源技术标准与技术规范操作程序；

（9）按照国家农村能源建设和农业环境保护的方针、政策及法律、法规认真做好行政管理工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2017年，争取省节柴能炉灶4000户，太阳能热水器4000户，补助资金520万元，根据迪庆州2017年扶贫攻坚任务，完成项目分解，截止10月底，累计完成完成太阳能热水器建设 3982户，占计划的 99.6%；完成节柴改造3766户(其中：德钦县林业局将45万元农村能源项目资金整合到德钦县扶贫攻坚指挥部，完成清洁能源入户推广1500户)占计划的94.2%，预计到11月底，将100%完成省级下达的任务指标。        

在6月份完成8期约600人次的农村能源集中培训工作，培训内容涉及沼气池安全使用、“三沼”综合利用 、太阳能热水器利用等，通过培训，加强了农村能源后续服务管理，提高农村沼气的使用率，进一步巩固了我州农村能源建设成果，提高了沼气用户安全使用、管理的意识和技能，为农村能源的发展及后续工作奠定了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入林工站2017年度部门决算编报的单位1个。为：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

林工站2017年末实有人员编制9人。其中，科级领导职数2名（一正一副）。编制结构为：管理人员2名，专业技术人员6名，工勤人员1名。年末实有人数10人（其中6人在岗，4人提前退休）

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

林工站2017年度收入合计332.99万元。其中：财政拨款收入327.63万元，占总收入的98.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.36万元，占总收入的1.61%。与上年对比,收入合计增加62.99万元，其中：财政拨款收入增加57.63万元，增加21.34%。原因为工资薪金所得提高标准导致人员经费增长，导致。

二、支出决算情况说明

林工站2017年度支出合计281.79万元。其中：基本支出235.42万元，占总支出的83.54％；项目支出46.38万元，占总支出的16.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计减少96.86万元，减少34.37%。其中基本支出增加68.98万元，增长41.44%。项目支出减少165.83万元，减少354%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障林工站机关机构正常运转的日常支出235.42万元。与上年对比增加68.98万元，增加41.44%。主要原因为工资薪金增加导致津贴补贴增加造成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.72％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障林工站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46.38万元。与上年对比减少165.83万元，主要原因农村公益事业建设项目资金较上年有所减少。林木良种补贴交上年减少85万元。具体项目开支主要集中在办公费、印刷费、车辆运行维护费、专用材料费几个方面。开展工作情况见2017年度重点工作任务介绍。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

林工站2017年度一般公共预算财政拨款支出276.78万元，占本年支出合计的98.22%。其中：基本支出230.4万元，占总支出的83.24％；项目支出46.38万元，占总支出的16.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计减少101.88万元，减少36.81%。其中基本支出增加63.96万元，增长38.43%。项目支出减少165.83万元，减少354%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于办公取暖支出。

2.社会保障和就业支出（类）支出20.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于单位退休职工慰问金支出和养老保险单位支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出13.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于单位职工社会保障支出。

4.农林水（类）支出228.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.56%。主要用于机构运转的工资福利支出及商品服务支出。

5.住房保障（类）支出14.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

林工站2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.22万元，支出决算为0.46万元，完成预算的20.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.31万元，完成预算的20.66%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的20.83%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约未发生公务接待开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少了1.4万元，减少75.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.55万元，减少83.33%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长100%。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是车修费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.31万元，占67.39%；公务接待费支出0.15万元，占32.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.31万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差下乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林检局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

林工站2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少0万元主要原因为单位厉行节约开支所致。部门机关运行经费主要用于单位正常运转所需的办公费开支。

（二）其他重要事项情况说明

1、收入情况：2017年林工站总收入3329939.59元。其中：一般公共预算财政拨款收入3276349.59（含项目拨款收入1000000元）、其他收入53590元（车辆运行维护费15000元，和永亮房贴收入38590元）。

2、支出情况：2017年林工站总支出2,817,982.32元。其中一般公共预算财政拨款支出2,767,805.32元（含项目支出463818.82、基本支出2,303,986.50）、其他支出50177元（其中房贴支出38590元，车辆运行维护费11587元）。

3、结余情况：2017年林工站收支结余591,798.98元。结余中一般公共预算基财政拨款结余588,385.98元（分别为项目结余568,114.63 ，基本结余20,271.35 ）。其他结余3413元为车辆运行维护费。

4、其他商品服务支出中的5187元为残疾人保障金。

5、对个人和家庭补助支出中的医疗费11000元为职工体检费支出。’

6、本单位无“财政专户管理资金收入支出”。

7、“资产负债简表”中其他应付款71154.71元为账面其他应付款50607.26元和以前年度结余下来的优质核桃补助其他结转资金20547.45元。

 8、固定资产较上年有36840元的办公设备购置增加。

9、基本数字表中，林工站有编制9人，实有10人，其中6人在职在岗，4人提前退休享受在职待遇。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明。