XX部门XX年度部门决算

第一部分  XX概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分迪庆州林科所概况

一、主要职能

（一）主要职能

州林科所的职能是：按照国家有关林业科技方针和政策组织编制全州林业科研发展规划；组织林业科研项目的申报和实施；组织检查和督促林业立项课题研究计划的实施和执行；组织林业科研项目结题和验收；组织实施林业科研成果的鉴定、成果转化和示范推广等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年在局党委的领导下，在相关科室和三县林业部门的团结协作下，积极狠抓党风廉政建设工作，认真履行“一岗双责”责任制度。团结协作，各负其责，相互帮扶，齐心协力完成各项工作，现将取得的工作成绩总结如下：

1、认真贯彻落实精准扶贫方略，扎实推进脱贫攻坚工作

2017年初，选派胡燕芳到维西县罗马村驻村蹲点。派出13名帮扶人员，要求每个帮扶责任人认真摸清帮扶贫困户基本情况，精准帮扶办法，制定帮扶脱贫计划，按照“不脱贫不收队”的工作要求进行帮扶。开展产业扶贫，全年无偿发放了本地优质红花椒苗13.6万株，种植花椒产业1780亩。完成504颗1715芽铁核桃的改良(其中娘青核桃436芽、本地优良泡核桃1315芽)，面积约300亩。嫁接成活率达80%以上。到2017年底，仅有一户贫困户因病未能脱贫，挂钩贫困户均已实现脱贫。

2、积极开展林业科学研究与技术推广工作，促进林业科技进步

2017年，各个科技项目有序开展，省级、州级科技项目均按照计划完成全年工作任务。其中：

首先：州级木本油料项目

（1）核桃低产林改造项目：在2016年工作基础上，在三坝哈巴七个村民小组完成核桃低改36183株，辐射周边村及挂钩扶贫村7000余株。培养嫁接能手13名。

（2）油橄榄采穗圃建设：完成奔子栏夺通村完成200亩建设任务，已完成了项目建设内容，上报了项目结题验收资料，等待上级主管部门的验收。

(3)迪庆州林业局下达的木本油料专项，资金到位25万元，已提交了项目实施方案，开展了项目选点等前期工作。

其次：省级科研项目

（1）云南迪庆藏区亚高山退化林恢复技术推广植项目：项目建立了11亩苗圃，培育了合格苗木15.58万株，营造针阔混交林560亩，完成了320亩人工促进天然更新示范林建设；出版了《云南亚高山乡土造林树种栽培技术》，举办培训班3期，受培人员248人次。较好的完成了项目预期目标，于2017年3 月通过国家林业局现场验收，7月正式通过验收。

（2）林业科技推广项目“迪庆州干热河谷区油橄榄标准化种植示范项目”：项目到位资金35万元。完成了德钦县奔子栏镇夺通村167亩标准化种植基地的围栏建设及抚育工作，完成了尼西乡江东村新建100亩基地和维西叶枝新建100亩基地的种植工作。

（3）维西县庆福村中央省级推广项目：在2016年工作的基础上，工作重点放在抚育管理中。主要完成了核桃树整形修剪6997株，核桃树干涂白6160株，完成核桃打保坎1738株，建设五股刺铁丝围栏1050米，在全村施用复合肥39吨，嫁接铁核桃低效林5834株，其中，娘青4107芽，本地10181芽，超额完成2834株，完成率195%。完成大红袍花椒零星种植43亩，3200株。完成五味子种植2.8万株。项目于5月11日通过了省级专家中期考核。

（4）迪庆州干热河谷区优质油橄榄种植推广项目：项目到位资金50万元，已完成1500亩的油橄榄种植，其中：德钦县奔子栏夺通村600亩，达日250亩，维西县叶枝种植350亩，香格里拉市尼西江东村300亩，举办现场培训班4期，培训农民600人次。

再次：州级科研项目

油用牡丹项目完成了尼西汤堆都吉谷牡丹种质资源圃的规划设计，种植资源富集，建成20亩种质资源圃，实施了大田育苗技术研究，与迪庆州移民局合作在小中甸推广种植油用牡丹200亩。已完成建设内容，提交了验收材料，申请结题验收。

最后：科技项目申报情况：

（1）申报州级科技项目《香格里拉乡土造林种高效育苗技术研究与示范》，获批立项，下达资金10万元。

（2）申报省级科技项目《香格里拉珍稀濒危资源植物种质资源库建设》，获批立项，下达资金30万元。

3、积极开展林业技术服务，为林业产业发展提供技术支持

（1）胡燕芳被选派为精准扶贫工作队员，在维西县保和镇罗马村进行为期一年的驻村扶贫工作。刘忠杰所长带领技术人员完成了格咱乡那格拉村羊肚菌高海拔高寒地区反季节种植工作，取得羊肚菌高海拔种植技术突破。

（2）分别在维西县叶枝镇、香格里拉市尼西乡、巴拉村、香格里拉市金江镇举办油橄榄、核桃丰产栽培、提值增效技术培训班5期。

（3）选派赵贵娟、古龙阿追两名技术骨干到香格里拉市和德钦县进驻企业进行技术帮扶。

4、提高科技人员素质，提升整体技能水平

（1）选派魏健生参加2017省科技厅组织的上海对口支援地区人力资源开发培训。

（2）全所今年1人获得林业推广硕士学位，1人从助理工程师晋升至工程师，2人从工程师晋升为高级工程师，技术人员素质和配置得到了很大的提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入林科所2017年度部门决算编报的单位1个。为：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

林科所2017年末实有人员编制13人。其中，科级领导职数2人（1正1副）。编制结构为：管理人员2人，专业技术人员10人，工勤人员1人。年末实有人数15人（其中在职人数11人，退休享受在职待遇4人）

离退休人员,10人。其中：离休0人，提前退休4人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

林科所2017年度收入合计430.86万元。其中：财政拨款收入411.37万元，占总收入的95.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.49万元，占总收入的4.52%。与上年对比,收入合计增加124.03万元，其中：财政拨款收入增加124.03万元，增加40.42%。原因为工资薪金所得提高标准导致人员经费有一定增长。

二、支出决算情况说明

林科所2017年度支出合计468.42万元。其中：基本支出362.33万元，占总支出的77.35％；项目支出106.09万元，占总支出的22.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计增加140.94万元，增长43.04%。其中基本支出增加108.67万元，增长42.85%。项目支出增加32.17万元，增长43.52%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障林科所机关机构正常运转的日常支出362.33万元。与上年对比增加108.77元，增加42.89%。主要原因为工资薪金增加导致津贴补贴增加造成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.11％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障林科所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.09万元。与上年对比增加32.17万元，主要原因是本年度应用技术研究与开发支出增长12.43万元，其他林业科学技术支出也有大幅度支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

林科所2017年度一般公共预算财政拨款支出450.85万元，占本年支出合计的96.25%。其中：基本支出344.76万元，占总支出的76.47％；项目支出106.09万元，占总支出的23.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计增加123.37万元，增长37.67%。其中基本支出增加91.2万元，增长35.97%。项目支出增加了32.17万元，增长43.52%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于办公取暖支出。

2.科学技术支出（类）支出70.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.59%。主要用于项目办公费，差旅费。

3.社会保障和就业支出（类）32.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于退休干部的慰问金和养老保险金。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）支出21.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于单位职工社会保障支出。

5.农林水（类）支出299.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.38%。主要用于机构运转的工资福利支出及商品服务支出。

6.住房保障（类）支出22.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

林科所2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.62万元，支出决算为0.36万元，完成预算的13.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.36万元，完成预算的13.74%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.82万元，下降69.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.82万元，下降69.49；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要为车修燃料费厉行节约的原因。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.36万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.36万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差下乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林检局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

林科所2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少0万元主要原因为单位厉行节约开支所致。部门机关运行经费主要用于单位正常运转所需的办公费开支。

（二）其他重要事项情况说明

1、收入情况：2017年林科所总收入4,308,638.79。其中：一般公共预算财政拨款收入4113741.48（含项目拨款收入690000元）、其他收入194897.31元（车辆运行维护费15000元，牛存秋黎荔房贴收入62288元，油橄榄核桃项目资金117609.31元）。

2、支出情况：2017年林科所总支出4,684,207.38元。其中一般公共预算财政拨款支出4,508,496.63元（含项目支出1,060,944.36基本支出3,447,552.27）。其他支出175710.75元（其中房贴支出62288元，车辆运行维护费5989.93元，核桃油橄榄项目款107,432.82）。

3、结余情况：2017年林科所收支结余324,799.50元。结余中一般公共预算基财政拨款结余305,612.94元（分别为项目结余 298,702.94，基本结余6910）。其他结余19186.56元（为车辆运行维护费9010.07元和核桃油橄榄项目结余10176.49元。）

4、其他商品服务支出中的9633元为残疾人保障金。

5、对个人和家庭补助支出中的医疗费9500元为职工体检费支出。’

6、本单位无“财政专户管理资金收入支出”。

7、“资产负债简表”中其他应付款382,510.51元为账面其他应付款66685.34（为应付利息237.02元，车辆运行维护费5454.08元，应付个税34996.86元，公益性岗位资金2200元，2017年31号文油橄榄项目款7630.56元，其余16166.82元为各项代扣保险）元和其他收支结转资金315825.17元（为核桃项目58167.5元，中低产林改造105.45元，省级植被恢复费1239.02元，香县造林资金3220元，人才培训李新民1193元，娘青核桃86889.2元，庆福核桃135011元，省林科院红景天项目30000元）。

 8、固定资产较上年有10350元的增加我种质资源温棚一个10万元和粉碎机一台3500元。

9、基本数字表中，林科所有编制13人，实有15人，其中11人在职在岗，4人提前退休享受在职待遇。

10、2017年末林科所财政应返还额度实际为324799.5元（为一般公共预算财政拨款结余305612.94元和其他资金结余19186.56元）。年末账务处理财政收回额度结余时，根据财政国库科要求305612.94元列财政应返还额度科目，其他资金结余19186.56元反映成其他收入(财政应返还2017年其他收入额度结余）。在资产负债表的净资产部分反应为财政补助结转305612.94元和非财政结转19186.56元，在资产部分反应为财政应返还额度305612.94元和应收款（财政应返还2017年其他收入额度结余）19186.56元。

  （三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明。