迪庆藏族自治州林业和草原科学

研究所2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

主要职能：负责林业和草原重大关键性科学技术问题调查研究、技术宣传、培训、科技中介服务、科技成果推广及应用开发等相关工作。承担重大林业和草原科学技术课题的研究；负责配合省林业和草原科学院开展好国内外学术交流、科技合作、林业科技咨询等工作；组织林业和草原重点科技推广项目的实施；负责林业和草原科技成果的转化，配合省林业和草原技术推广站做好国内外林业新品种、新技术的引进、示范、推广工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为迪庆藏族自治州林业和草原局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）强化思想建设，提升科研工作引导。林科所结合工作实际，根据年初工作计划，切实改进工作作风，严格落实党风廉政责任，通过职工大会、中心组会议、党务工作等对党的文件精神学习，进一步增强所内上下参与林草科技活动的积极性，提高2025年工作水平，着重集中学习中央八项规定精神及公职人员“违规吃喝”认定标准等文件，提高部门干部职工真抓实干的工作作风，把责任意识落实到林科所各项工作中。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）科研项目有序推进

1、与云南省林业和草原科学院合作的云南省科技厅重大科技专项“高原特色木本油料品种选育技术研究与示范”项目子专题“青刺果良种选育技术研究与示范 ”：建立青刺果子代测试林60亩，种质资源圃10亩，收集80份种质资源。完成了70亩青刺果种植资源圃的浇水、施肥等日常工作，苗木保存率90%以上。现已提交相关资金凭证等，正在进行项目审计和项目验收工作。

2、“极小种群胡黄连资源调查及人工繁育技术示范”项目：①资源调查：调查胡黄连样方共计7个，形成迪庆州胡黄连野外资源调查报告1份，正请行业内相关专家给予审查完善。②繁育技术研究：进行了种子繁育试验和分株繁育试验。通过分株繁殖植株48128株（每亩密度6016株/亩）与实施方案6000株/亩相比超额完成，在香格里拉高山植物园东侧建立了8亩人工繁育圃进行繁育（其中包括野外回归容器苗12000株）。

3、“云南维西糯山药贮藏保鲜及高值化关键技术研究项目”：项目资金220万元，到位176万元，支出168.2万元。已开展维西糯山药采后品质变化及鲜切保鲜技术、维西糯山药芡实松糕加工工艺优化与货架期预测及基于降血糖活性的维西糯山药多肽口服液制备及体外消化等方面的研究，申请专利3项，准备发表论文2篇。

4、2025年新立项三区人才专项立项3人，到位资金6万元。举办培训经济林培训班一期，培训人员117人次。

（三）技术推广成效初显

结合项目的开展，完成技术培训2期，培训人员317人次。通过线上技术服务林农528人次。编写云当归、云木香技术培训手册2部的初稿，发表报道和简报2篇。

（四）做好技术支持

按照局机关工作安排，抽调3名专业技术人员参与重点项目防火通道项目的督查、检查和办公室的工作。配合林政科完成植被恢复技术方案审查17份，配合生态修复科完成双重项目的申报、实施的技术支持。配合改产科完成林下产业的规划、实地调研、项目申报工作，并派一名人员在便民服务中心值守，还积极支持完成好林草局安排的评审、验收、技术指导等工作。

（五）积极、储备申报项目。积极联系涉林企业、省级以上科研单位，组织材料，申报科技项目2项，储备项目5个。新立项《迪庆大中型水电工程林产业现状调查及发展规划》，投资70万元。实施内容：1、移民安置点林产业现状分析；2、林产业发展模式研究；3、特色资源利用方式研究；4、古树名木、乡土及珍稀濒特植物保护利用研究；5、迪庆州林下产业规划。

（六）加强人才队伍建设

组织科研人员积极参加线上线下的技术培训11期，在项目实施过程中与省级、州级专家、乡土专家积极交流，实地教授，进一步提高人才的技术力量，为迪庆州林业发展提供科技支撑 。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本单位属于二级预算单位，不开展整体支出绩效自评，故《2025年度整体支出绩效资自评情况表》，《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2025年度收入合计6042479.98元。其中：财政拨款收入6042479.98元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1414807.54元，上升30.57%。其中：财政拨款收入增加1414807.54元，上升30.57%；上级补助收入增加0元，上升0%；事业收入增加0元，上升0%；经营收入增加0元，上升0%；附属单位上缴收入增加0元，上升0%；其他收入增加0元，上升0%。主要原因是：本年度，新增云南糯山药研究项目经费，导致收入及支出增长。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2025年度支出合计6042479.98元。其中：基本支出4334640.98元，占总支出的71.74％；项目支出1707839.00元，占总支出的28.26％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1414807.54元，上升30.57%。其中：基本支出增加99919.54元，上升2.36%；项目支出增加1314888.00元，上升335%；上缴上级支出增加0元，上升0%；经营支出增加0元，上升0%；对附属单位补助支出增加0元，上升0%。主要原因是：本年度，新增云南糯山药研究项目经费，导致收入及支出增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所机构正常运转的日常支出4334640.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4174517.26元，占基本支出的96.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。公用经费160123.72元，占基本支出的3.69％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1707839.00元。主要原因是：1.本年度，新增云南糯山药研究项目经费1707839.00万元，导致收入及支出增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2025年度一般公共预算财政拨款支出6042479.98元,占本年支出合计的100%。增加1414807.54元，上升30.57%。1.本年度，新增云南糯山药研究项目经费1707839.00万元，导致收入及支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出21600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于单位供暖费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

6.科学技术（类）支出1707839.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.25%，主要用于云南糯山药研究项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出434442.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于单位职工养老保险、其他行政事业单位养老支出；

9.卫生健康（类）支出370857.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险职工体检费支出；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

12.农林水（类）支出3148124.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.09%。主要用于单位职工工资薪金支出和保障单位运转的工作经费支出； 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

19.住房保障（类）支出359617.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%，为单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为21211.22元，完成年初预算的 84.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算21211.22元，占总支出决算的84.84%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为25000.00元，完成年初预算的84.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为21211.22元，完成年初预算84.84%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2486.23元，下降10.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算增0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算下降2486.23元，下降10.29%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因是严控“三公”经费支出，导致公务用车运行维护费下降。

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量年初为1辆。主要用于草原划定项目开展业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所资产总额231898.45元，其中，流动资产112329.14元，固定资产101569.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21495.09元，其中固定资产减少26420.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额24833.22元，其中：政府采购货物支出4425.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出20408.22元。授予中小企业合同金额15408.22元，其中：授予小微企业合同金额15408.22元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出外，为完成特定的行政任务或事业发展目标，财政预算专项安排的支出。

机关运行费：行政单位 和参照公务员法管理的事业单位用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。