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迪庆藏族自治州科学技术协会
2025年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况（一）部门整体支出绩效自评情况、（二）部门整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

迪庆州科学技术协会主要职责：为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党委和政府科学决策服务。通过科普宣传、科技培训、科普示范、新技术推广应用、科普讲座等提高“六类”人群的科学素质；做好县（市）级科协、州级学会、协会的业务指导和管理；建好科技工作者之家，团结和带领广大科技工作者为全州经济、社会发展提供智力支持；承办州委政府和省科协交办的各项工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、农函大、科普部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即迪庆藏族自治州科学技术协会。

纳入迪庆藏族自治州科学技术协会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）践行科普惠民，全力提升公民科学素质

1.落实重点工作任务。全面落实《迪庆州全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》，召开了迪庆州全民科学素质工作推进会，对年度全民科学素质建设工作进行安排部署。常态化开展“科普六进”活动，助力青少年、农牧民等六类重点人群科学素质稳步提升。全州公民具备科学素质的比例从2020年的5.8%提高到了2024年的9.2%，4年间提升3.4个百分点、增幅达58.6%，实现稳步增长。

2.丰富科普活动。围绕“科普浇灌民族团结进步之花”“全国科技工作者日”“全国科普月”等主题，开展科普讲座12场次、科普活动22场次，发放宣传资料3万余份，线下受益群众超2万人次。“一日一科普”广播栏目实现三县（市）乡镇、行政村及20户以上自然村全覆盖，共播出1190期；新媒体平台推出《雪域主播说科普》，累计播出270期（含双语25期），点击量突破10万人次。联合新媒体、自媒体及“网络红人”宣传“5·30”全国科技工作者日，扩大科普影响力。

3.强化青少年科技教育。组织参与云南省第39届青少年科技创新大赛等赛事，斩获10银20铜4优秀的佳绩，并获得优秀组织单位；迪庆州第一中学作品“轻舟未来太空车”首次入围全国青少年科普创新实验暨作品大赛总决赛。成功举办州级青少年科技创新大赛暨机器人、无人机竞赛，138名师生参与并获良好社会反响。迪庆州科技馆于6月13日举行开馆仪式，累计接待参观7925人次。开展“中国流动科技馆”巡展及科普进校园活动，累计惠及师生1.58万余人次。

（二）聚焦科技人才服务，营造良好社会氛围

在春节、“全国科技工作者日”期间，深入一线慰问教育、卫生、林草等领域14名优秀科技工作者代表，及时跟进解决三坝乡白地村东巴文化传承人“雪域工匠”和桂全的困难问题；选送3名学校兼职科学校长、12名科学教师赴武汉、大理等地深造，把党和政府的关怀送下去。联合宣传部、科技局等部门，开展“全国科技工作者日”系列活动，增强广大科技工作者的归属感、自豪感。通过电视、网络等不同载体，广泛宣传4名“雪域英才”事迹，在全社会营造尊重科技、尊重人才、尊重创新的浓厚氛围。

（三）服务创新驱动发展做出新贡献

赋能创新发展，贡献科协智慧力量

1.加大项目资金投入。全年组织实施国家级、省级和州级科普服务试点、新技术推广普及、科普阵地建设等项目33个，投入资金494.43万元，通过示范引领、以点带面，为加快发展高原特色现代农业提供科技支撑。完成迪庆州科技馆改扩建项目，投入资金153.9万元，有效推动我州科普阵地建设上新台阶。

2.科普助力乡村振兴。聚焦种植、养殖等特色产业，开展农村实用技术培训，完成农函大招生办班25个、培训1425人，短期技术培训64期、覆盖5339人，以科技赋能农民技能提升。

（四）服务科学决策，彰显科技智库价值

持续办好《迪庆科普》《迪庆科技》等专栏专刊，引导科技工作者围绕高原特色农业、生态环境保护、“两污”治理等重点课题，开展前瞻性研究，提出2条决策建议，为党和政府科学决策提供有力支撑。

 　　　　　　第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

　本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州科学技术协会2025年度收入合计6137186.71元。其中：财政拨款收入6137186.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加981644.56元，增长19.04％。其中：财政拨款收入增加981644.56元，增长19.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入增加0.00元；无附属单位上缴收入。主要原因是：主要是本年争取到科技馆改扩建装修费用，人员变动。

     二、支出决算情况说明

　迪庆藏族自治州科学技术协会2025年度支出合计6137186.71元。其中：基本支出4058729.61元，占总支出的67％；项目支出2078457.1元，占总支出的21.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加981644.56元，增长19.04％。其中：基本支

出增加10193.34元，增长0.25%；项目支出增加971451.22元，增长87.75%；

无上缴上级；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：原因分

析：1、基本支出差异2025工资调整补发2024年部分基本工资。2、项目

支出差异：年初预算只包含本级项目预算和州级待分项目不包含本年争取

到科技馆改扩建经费和省级、国家级补助科普资金。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

（一）基本支出情况

　2025年度用于保障迪庆藏族自治州科学技术协会机关单位正常运转的日常支出4058729.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3798202.52元，占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费260527.09元，占基本支出的6.42％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州科学技术协会机关为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2078457.1元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

 具体项目开支为：

1、农函大培训经费40000.00元，主要用于农函大培训学员生活补助和聘用教师授课费支出；

2、全民科学素质行动计划纲要专项工作经费80000.00元，主要用于聘用开展全民科学素质提升工作的人员劳务费和召开全民科学素质推进会相关费用。

3、反邪教协会工作经费50000.00元。主要用于订购反邪教宣传用宣传资料和宣传品，开展反邪教宣传和调研的差旅等支出。

4、科技馆改扩建经费1052001.1元，主要用于科技场馆的装修，场内相关设备的采购。

5、2025年科技馆免费开放中央补助专项资金319680.00元，主要用于科技馆运行维护。

6、2025年“三区”科技人才支持计划中央补助资金20000.00元，主要用于支持科技特派员、科技人才下沉到基层开展科技服务的相关支出。

7、科普宣传活动相关经费516776.00元，主要用于建设一日一科普、雪域主播说科普、科普项目核查、科普宣传、慰问科技工作者、科普大蓬车行动等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州科学技术协会2025年度一般公共预算财政拨款支出6137186.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加981644.56元，增长19.04%,完成年初预算的120.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,完成年初预算的100.00%。主要用于部门供暖支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出5099916.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.10%,完成年初预算的120.01%。造成预决算差异的主要原因：年初预算只包含本级项目预算。州级待分项目和省级、国家级科普资金不包含在内、年中争取到科技馆改扩建经费、人员增加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出385486.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%,完成年初预算的94.22%，造成预决算差异的主要原因是:2025有3名职工分别于3月、7月和10月份正式退休，2025年10月份调入1名职工相应社保费变动。

9.卫生健康（类）支出333467.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%,完成年初预算的102.60%。2025年10月份调入1名职工相应医保费用增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出302115.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%,完成年初预算的96.80%。造成预决算差异的主要原因是2025有3名职工分别于3月、7月和10月份正式退休，2025年10月份调入1名职工相应住房公积金缴费金额变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53000.00元，决算为50037.69元，完成年初预算的94.41%；支出决算较上年减少2041.41元，下降3.92%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为48337.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.6%，完成年初预算的96.67%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.4%，完成年初预算的56.67%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此支出；公务用车购置费支出支出决算较上年增加0.00元，上年无此支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1001.41元，下降2.03%；公务接待费支出决算较上年减少1040.00元，下降37.96%；具体是国内接待费支出决算1700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1040.00元，下降37.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53000.00元，支出决算为50037.69元，完成年初预算的94.41%，支出决算较上年减少2041.41元，下降3.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为48337.69元，完成年初预算的96.67%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1700.00元，完成年初预算的56.67%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1、公务用车运行维护费支出决算小于年初预算1662.31元，车辆保险费和车辆过路费节约了1662.31元。2、公务接待支出决算数较预算数少1300.00元，省科协未开展科普大蓬车巡展。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算公务用车购置费支出支出决算较上年增加0.00元，上年无此支出；公务接待费支出决算减少1040.00元，下降37.96%；具体是国内接待费支出决算1700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：总减少2041.41元，其中:1、车辆运行维护费减少1001.41元，主要是2025年车辆保险费减少。2、公务接待费较上年减少1040.00，主要是省科协2025年未开展科普高原行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于主要用于开展科普宣传、科普项目实地核查、科普大蓬车行动，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省科协领导参加科技馆开馆仪式接待1次。省委有关领导调研接待1次、云南省农业科学院农产品加工研究所到迪庆调研产业现状，洽谈合作事宜接待1次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州科学技术协会2025年机关运行经费支出260527.09元，比上年增加40227.31元，增长18.26%,主要原因是人员变动、工资变动导致业务经费和工会经费增加，公务员调入1人，车改补贴增加等。部门机关运行经费主要用于日常业务开支、办公取暖、工会经费缴纳、公务用车运行维护等支出。

三、国有资产占用情况

截至2025年末，迪庆藏族自治州科学技术协会资产总额2161898.54元，其中，流动资产390412.05元，固定资产1771486.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加802569.92元，其中固定资产增加825579.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额108652.69元，其中：政府采购货物支出83570元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25082.69元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：凭借国家政治权力、以社会管理者的身份筹集以税收为主体的财政收入。主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化、教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。