迪庆州交通运输局2025年度部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
负责推进综合交通运输体系建设、规划公路、铁路、水路、民航等行业发展、协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制、优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局、促进各种交通运输方式融合。组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准、组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施、协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。指导协调国际、国内、省内航线开发，提出航线开发和培育的政策措施建议。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配政府民航事业发展资金（政府财政拨款、政府参股航空公司分红和国家民航发展基金返还）、政府预算内民航基础设施建设等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州重点交通工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作。负责交通运输对外合作与交流工作。指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。完成州委、州政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
迪庆州交通运输局共设置9个内设机构，包括：办公室、规划科、运输科、安全监管科、资产财务科、公路科、铁路科、航务科、民航科。所属事业单位5个，分别是：迪庆州交通运输局地方海事局、迪庆州交通运输局工程造价管理站、迪庆州交通运输局工程质量监督站、迪庆州交通运输局地方公路管理处、迪庆州交通运输局邮政业安全发展中心。
（二）决算单位构成情况
2025年度部门决算编报的单位1个。5个所属事业单位不单独编报决算，并入迪庆州交通运输局作为1个单位编报决算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
迪庆州交通运输局2025年末编制内实有人员51人，其中：财政拨款开支经费的公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。
迪庆州交通运输局2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属2人。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年迪庆州交通运输局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，落实州委、州政府和省交通运输厅决策部署，锚定“优质、高效、廉洁”目标，推动全州交通运输事业稳中有进、提质增效。一是高站位“谋规划”。高质量完成“十五五”规划初稿编制，规划交通项目45个，总投资1848亿元。二是强力度“推前期”。香格里拉上小二级公路、德钦新县城过境段等四个项目完成工可编制单位招选，启动可研编制。积极配合省国道建设指挥部，完成拖叶二级公路项目工可文本编制工作。主动对接配合省国道建设指挥部有序推动纳入三年滚动计划的其他项目前期工作。配合州交通重点项目建设指挥部，加快推进德盐二级公路项目开工前准备工作。三是优质效“抓落地”。严格按照州委州政府调研调度交通工作确定的目标任务，配合州交通重点建设指挥部加快续建项目建设进度，东外环一、二期，虎香公路、香乡二级公路四个项目已建成通车，实现了年度目标任务。同时，督促加快在建益松至仓觉二级公路、维巨二级公路、江西一、二期公路等项目建设步伐。四是狠监管“惠民生”。践行习近平总书记关于“四好农村路”重要指示，构建“1+3”协同监管体系，实行月调度、季考核全流程闭环管控。全州农村公路绩效考核由2024年全省第13名跃升至2025年全省第2名，获省级养护资金奖励865万元，建管养质效实现大幅提升。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
迪庆州交通运输局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2025年度收入合计1904087285元。其中：财政拨款收入1898087285元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6000000元，占总收入的0.32%。
与上年相比，收入合计增加1637195626.29元，增长613.43%。其中：财政拨款收入增加1644321169.70元，增长647.97%；上级补助收入与上年无变化，事业收入与上年无变化；经营收入与上年无变化；附属单位上缴收入与上年无变化；其他收入减少7125543.41元，下降54.29%，主要原因是其他收入规模缩减。
二、支出决算情况说明
部门2025年度支出合计1656087285元。其中：基本支出13956006.36元，占总支出的0.84%；项目支出1642131278.64元，占总支出99.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1393688781.37元，增长531.13%。其中：基本支出增加367269.75元，增长2.70%；项目支出增加1393321511.62元，增长559.99%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。主要原因是2025年项目资金增多，如化债资金增加，主要用于化解州交通运输领域拖欠企业账款。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障迪庆州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13956006.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13235938.55元，占基本支出的94.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费720067.81元，占基本支出的5.16％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障迪庆州交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1642131278.64元。其中：基本建设类项目支出810275933.35元。
2024年省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金6180000元，主要用于虎香公路建设项目；2025年专项转贷债券资金424580000元，主要用于化解州交通运输领域拖欠企业账款；2025年航空市场培育补贴资金11647905.50元，主要用于迪庆州机场对各航空公司的航线补贴及航空市场培育工作经费开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆州交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款支出1656087285元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加140319801.67元，增长554.87%，完成年初预算的8315.22%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情
1.一般公共服务（类）支出95417.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.006%,完成年初预算的139.5%。主要用于州交通运输局缴纳取暖费以及驻村工作人员补助。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1609186.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,完成年初预算的122.46%
9.卫生健康（类）支出1144411.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的106.91%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出810290195.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.93%,完成年初预算的63.25%。主要用于交通运输领域项目建设；造成预决算差异的主要原因是，2025年项目资金已到位，但相关工程项目尚未完成建设，资金未拨付完毕。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1050199.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的103.07%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是存在人员增减变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。
23.其他（类）支出841897873.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.84%,年初无此项预算。主要用于化解政府拖欠企业账款；造成预决算差异的主要原因是2025年化债资金增加。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，决算为5533元，完成年初预算的27.67%；支出决算较上年减少2253元，下降28.94%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为5533元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的27.67%。
因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2253元，下降28.94%；具体是国内接待费支出决算5533元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2253元，下降28.94%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为5533元，完成年初预算的27.67%，支出决算较上年减少2253元，下降28.94%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为5533元，完成年初预算的27.67%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，控制公务接待次数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2253元，下降28.94%，具体是国内接待费支出决算5533元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2253元，下降28.94%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，控制公务接待次数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于州交通运输领域发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2025年机关运行经费支出720067.81元，比上年减少39635.17元，下降5.22%,主要原因是单位机关运行必要支出减少，如电费、电信服务费等。部门机关运行经费主要用于单位机关运行必要支出，维持部门运行稳定。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆州交通运输局资产总额72,2012582.09元，其中，流动资产716956176.38元，固定资产1227152.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3540000元，无形资产289300元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加157406992.80元，其中固定资产减少477927.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额46720.90元，其中：政府采购货物支出46720.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额46720.90元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
