目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
迪庆藏族自治州综合行政执法队伍实行垂直管理，受交通运输局委托，开展交通运输综合行政执法工作。州交通运输综合行政执法支队下设香格里拉、德钦、维西三个大队，负责辖区内交通运输综合行政执法工作。
迪庆藏族自治州综合行政执法支队主要职责是：（一）受迪庆州交通运输局委托，以迪庆州交通运输局的名义统一行使法律、法规、规章规定的交通运输领域内地方权限的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职责；履行交通运输领域由地方负责的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政执法职责。（二）宣传和贯彻执行交通运输行政执法方面的方针政策、法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件；负责全州地方交通运输领域综合行政执法工作的组织协调。（三）负责组织协调开展地方交通运输领域专项整治，重大案件查处和跨区域执法行动；负责重大执法决定的法制审核，编制重大执法决定法制审核目录清单；指导监督县（市）执法机构开展行政执法工作。（四）负责全州地方交通运输行政执法队伍建设和行风建设，提高执法人员素质，提升职业化水平；负责行政执法规范化、制度化、信息化建设，落实行政执法和刑事司法衔接机制，参与其他行业违法案件查处中涉及地方交通运输领域事项的联合执法。（五）参与交通运输安全生产责任事故调查；负责组织开展辖区内交通事故调查处理工作；负责全州地方公路、水运工程质量监督和造价监督执法工作。（六）完成州委、州政府及迪庆州交通运输局交办的其他工作任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队共设置4个内设机构，包括：综合办公室、政策法规科、综合执法科、工程质量监督科。
所属单位3个。
迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队香格里拉大队
迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队德钦大队
3、迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队维西大队
（二）决算单位构成情况
纳入迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2025年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员67人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。
迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计14人（离休0人，退休14人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末学生0人。年末遗属9人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，迪庆州交通运输综合行政执法支队坚持以党建为引领，紧扣“保安全、严执法、优服务、强基础”工作主线，认真落实上级交通运输执法各项部署要求。一是抓实安全生产治本攻坚，聚焦两客一危一货、网约车、驾培维修等重点领域，常态化开展隐患排查整治，依托运政专网、非法营运车辆监控平台强化动态监管，推动问题闭环整改，筑牢行业安全防线。二是持续规范运输市场秩序，组织开展非法营运、货车超限超载、客运出租乱象等专项执法行动，采取定点检查、流动巡查、联合执法、网巡+路巡相结合方式，严厉查处各类违法违规行为；落实“首违不罚”“轻微免罚”，推进严格规范公正文明执法，不断优化营商环境。三是稳步推进“四基四化”建设，完善基层执法站点、装备设施，规范制式服装和标志管理，持续提升基层执法保障水平。四是畅通12328、12345政务服务热线办理渠道，及时处置群众投诉举报，提升办理质效和群众满意度。五是强化执法队伍能力建设，组织法治业务培训，严格落实内部控制和财务资金管理，规范各类专项资金使用管理；扎实开展法治宣传，结合安全生产月、路政宣传月等做好行业普法，较好完成了年度各项目标任务。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2025年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2025年度收入合计23039513.24元。其中：财政拨款收入22365577.17元，占总收入的97.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入673936.07元，占总收入的2.93%。
与上年相比，收入合计增加1905955.38元，增长9.02%。其中：财政拨款收入增加1393498.73元，增长6.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加512456.65元，增长317.35%。，主要原因是2025年增加了“四基四化”建设项目、12名辅助执法人员经费资金、道路交通突出问题专项整治经费。
二、支出决算情况说明
迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2025年度支出合计22588207.33元。其中：基本支出21273458.04元，占总支出的94.18％；项目支出1314749.29元，占总支出的5.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1553343.56元，增长7.38%。其中：基本支出增加1498555.96元，增长7.58%；项目支出增加54787.60元，增长4.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。，主要原因是2025年增加了“四基四化”建设项目、12名辅助执法人员经费资金、道路交通突出问题专项整治经费。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21273458.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19752228.17元，占基本支出的92.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1521229.87元，占基本支出的7.15％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1314749.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
12名执法辅助人员经费资金项目经费239880.00元，主要用于12名执法辅助人员工资及装备购买费用。
2018年度农村客运和出租车行业油改革财政补贴专项资金资金项目经费10000.00元，主要用于第三方监控平台建设项目质量保证金。
采购制式服装项目资金项目经费50915.2元，主要用于2025年职工制式服装采购费用。
安全生产整治专项工作资金项目资金199800.00元，主要用于2025年安全生产专项整治工作。
运政专网链路专项资金项目资金38400.00元，主要用于2025年运政专网链路费用。
道路运输从业资格考试工作补助经费资金项目资金118000.00元，主要用于从业资格考试中心考务人员工资支出。
道路交通突出问题专项整治工作经费项目资金110330.00元，主要用于道路交通突出问题专项整治工作支出。
交通运输执法工作经费项目资金448740.00元，主要用于2025年交通运输执法工作支出。
遗属补助资金项目资金98684.09元，主要用于2025年遗属补助支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2025年度一般公共预算财政拨款支出22365577.17元,占本年支出合计的99.01%。与上年相比增加1393498.73元，增长6.64%,完成年初预算的108.65%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出125904.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%,完成年初预算的92.04%。主要用于2025年单位电费支出及取暖费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年我单位节约用电，电费支出减少。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2479928.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%,完成年初预算的120.20%。主要用于主要用于职工社会保障缴费支出及退休职工养老支出；造成预决算差异的主要原因是正常缴费职工基数调整及人员增加1名。
9.卫生健康（类）支出1707539.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%,完成年初预算的102.34%主要用于行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助及其他行政事业单位卫生健康支出；造成预决算差异的主要原因是正常缴费职工基数调整及人员增加1名。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出16541071.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.96%,完成年初预算的109.08%。主要用于“四基四化”建设项目、12名辅助执法人员经费资金、道路交通突出问题专项整治经费；造成预决算差异的主要原因是增加了“四基四化”建设项目、12名辅助执法人员经费资金项目、道路交通突出问题专项整治经费项目。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1511133.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%,完成年初预算的97.32%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是正式退休职工2名。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为145000.00元，决算为92718.48元，完成年初预算的63.94%；支出决算较上年减少32107.29元，下降25.72%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为92718.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的74.17%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年减少32107.29元，下降25.72%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为145000.00元，支出决算为92718.48元，完成年初预算的63.94%，支出决算较上年减少32107.29元，下降25.72%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为92718.48元，完成年初预算的74.17%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是节约成本，减少开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少32107.29元，下降25.72%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算节约公务用车运行成本，减少支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于安全检查、例行路检路查、源头治超、打非治违、涉及交通运输方面的专项检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2025年机关运行经费支出1515293.80元，比上年增加42754.60元，增长2.90%,主要原因是2025年执法工作类型增加，执法成本增大。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、办公用品购置等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队资产总额16619142.61元，其中，流动资产646279.01元，固定资产15972211.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产651.79元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少816535.11元，其中固定资产减少1280068.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额141771.48元，其中：政府采购货物支出54406.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出87365.48元。授予中小企业合同金额18803.00元，其中：授予小微企业合同金额14813.50元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
迪庆州交通运输综合行政执法支队无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作发展的项目经费支出。
机关运行经费：指行政部门和参照公务员管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
迪庆州交通运输综合行政执法支队2025年度决算公开表.xlsx
