迪庆藏族自治州计划生育协会

2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和其他法律法规，贯彻《云南省人口与计划生育条例》等地方性法规和规章，推动人口和计划生育工作。2.组织会员开展相关工作，指导基层计生协会依据有关法律法规广泛开展具有自身特点的服务活动。3.广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学文明进步的婚育观念和健康的生活方式。4.组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难、特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，抓好以青春期性健康教育、更年期老年期教育、“关爱女孩”、关怀基层计划生育工作者等工作。 5.切实维护育龄群众和计划生育家庭合法权益。6.开展计生协会工作的经验交流和理论研究，建设新型生育文化。7.加强计生协会组织自身建设、队伍建设和阵地建设，不断提高服务能力和水平，为计生协会事业发展提供保障。8、有序承接政府转移职能，完成云南省计生协会及我州党委和政府交办或委托的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州计划生育协会部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.迪庆藏族自治州计划生育协会。

纳入迪庆藏族自治州计划生育协会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、强化政治引领，筑牢思想根基，把稳事业发展方向

始终坚持把政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保全州计生协事业始终沿着正确方向前进。

深化理论武装，提升政治能力。严格执行“第一议题”制度，领导班子全年组织集中学习23次，带头深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于人口发展、群团工作及考察云南时的重要讲话精神。紧密联系迪庆实际和协会职能，研究制定具体落实举措，推动党的创新理论在雪域迪庆计生协领域落地生根，持续提升班子成员的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

巩固教育成果，严肃政治生活。持续巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，领导班子带头学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，深入学习贯彻中央八项规定精神及其实施细则。举办专题读书班4期，讲授专题党课2次，组织观看《八项规定改变中国》等警示教育片6期，召开警示教育会2次。高质量召开2024年度民主生活会和组织生活会，严肃开展批评与自我批评。严格落实“三会一课”、主题党日等制度，全年开展主题党日活动12次，党内政治生活更加规范严肃。

守好意识形态阵地，落实巡视整改。严格落实意识形态工作责任制，定期分析研判风险，加强对宣传阵地、项目活动、网络平台的管理，在服务宣传中注重铸牢中华民族共同体意识。高度重视巡视巡察反馈意见整改，对涉及协会的问题主动认领，制定清单、明确时限、逐项推进，确保整改到位。

2、聚焦主责主业，主动担当作为，服务高质量发展大局

紧紧围绕“推动人口高质量发展、服务健康迪庆建设”核心任务，立足群团组织“三性”定位，推动重点工作提质增效。

宣传倡导精准深入。构建线上线下立体宣传网络，精心运营协会微信公众号，全年发布信息520余条。结合“5·29”“7·11”等节点，依托“暖心家园”“亲子小屋”等阵地，开展宣传服务活动267场，覆盖群众近8万人次。联合州总工会创新举办“5·20”单身职工交友联谊活动，积极培育新型婚育文化。

关怀服务用心用情。坚持以人民为中心，着力解决计生家庭“急难愁盼”。严格落实“四项制度”，全年走访慰问计生特殊家庭、困难家庭459户，发放慰问金及物资38.6万元。为603户失独家庭购买意外伤害保险。开展“金秋助学”、青春健康教育、生殖健康讲座、妇幼健康义诊、早期教育及家庭健康知识讲座等活动，服务群众数万人次，并为10户农村生育困难家庭提供免费体检及专家诊疗指导。

公益项目规范实施。成功申报5个省级公益项目（暖心家园、亲子小屋、青春健康教育基地），获资金支持23万元，构建覆盖特殊群体关怀的服务体系。项目累计开展活动12场，服务2000余人次，初步形成具有高原藏区特色的公益服务模式。

基层基础不断夯实。领导班子带队深入基层开展调研，形成《迪庆州基层计划生育协会组织现状调研报告》。积极向上级汇报工作，争取项目政策支持，努力提升基层服务能力。

3、坚持党管干部，严格选人用人，激发干部队伍活力

始终高度重视选人用人工作，坚持党管干部原则，突出党组织领导作用，通过把好“五个关口”，努力做到选贤任能。

强化政策学习，统一思想认识。组织干部职工深入学习干部选拔任用和监督管理的相关政策法规文件，明确标准、程序与纪律要求，营造风清气正的选人用人氛围。

严格规范程序，配优建强队伍。以《迪庆州州直机关单位科级干部选拔任用工作暂行办法》等为遵循，严格执行动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等程序。加强请示汇报，主动争取主管部门指导。在会议讨论环节邀请纪检监察组列席监督，确保过程合规严谨、公开透明。全年完成干部调整2人次，新提拔科级干部1人，平级调整1人，进一步优化了中层干部结构。

抓实问题整改，提升工作水平。针对2024年“一报告两评议”反馈问题，加强政策理论学习和工作宣传，杜绝误投情况。结合协会实际配齐配强干部队伍。持续反思工作中存在的学习深度不够、考察待加强、日常监督提醒不足等问题，并制定改进措施。

4、压实主体责任，深化廉政建设，营造清朗政治生态

认真履行党风廉政建设责任制，持续巩固风清气正的政治生态，为事业发展提供坚强纪律保障。

压紧压实主体责任。领导班子切实承担管党治党政治责任，制定年度党风廉政建设工作方案，常务副会长履行第一责任人职责，班子成员落实“一岗双责”。组织开展主体责任谈话7人次，层层传导压力。

深入开展学习教育。制定专项方案，通过动员部署、专题党课、警示教育、观看专题片、集中研讨等形式，深入学习贯彻中央八项规定精神。领导班子带头查摆问题并整改，深刻认识“四风”危害，增强思想自觉和行动自觉。

扎实推进专项工作。对照“清廉迪庆”建设任务清单，完成“近亲繁殖”、违规借贷问题专项整治排查。着力整治群众身边不正之风，在项目落实和资金使用中加强监管，确保惠民政策落到实处。

强化监督与风险防控。严格落实民主集中制、“末位表态”等制度，主动接受纪检监察组监督。组织全面排查廉政风险点27条，制定防控措施28条，前移监督关口。针对2024年度考核反馈问题，深化认识、专题部署，将廉洁文化建设融入日常。

5、坚守安全底线，深化改革创新，全面提升履职效能

牢固树立总体国家安全观，以自我革命精神加强自身建设。

坚决守牢安全底线。履行国家安全责任制，关注人口安全、信息安全等领域风险。加强安全生产管理，排查办公区域隐患，强化安全教育，全年未发生安全生产责任事故。

纵深推进改革创新。密切关注上级改革动态，适应机构改革新要求，在州级协会换届筹备期间确保工作不断。积极对接部门，探索构建“大联合、大服务”工作格局。

持续加强自身建设。制定修订微信公众号管理、慰问、考核等7项内部制度，提升规范化水平。深入践行作风革命、效能革命，推行电子政务和无纸化办公，规范资产管理，厉行节约，办公耗材费用同比下降20%以上。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

1.迪庆藏族自治州计划生育协会2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  2.迪庆藏族自治州计划生育协会2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州计划生育协会2025年度收入合计1,857,715.52元。其中：财政拨款收入1,857,715.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加291,654.43元，增长18.62%。其中：财政拨款收入增加291,654.43元，增长18.62%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年人员正常晋升，工资、保险有所增加，导致收入合计增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州计划生育协会2025年度支出合计1,857,715.52元。其中：基本支出1,497,715.52元，占总支出的80.62％；项目支出360,000.00元，占总支出的19.38％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加291,654.43元，增长18.62%。其中：基本支出增加308,654.43元，增长25.96%；项目支出减少17,000.00元，下降4.51%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年人员正常晋升，工资、保险有所增加，导致支出合计增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州计划生育协会正常运转的日常支出1,497,715.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,427,912.84元，占基本支出的95.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69,802.68元，占基本支出的4.66％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州计划生育协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出360,000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

1、计划生育协会宣传教育经费30,000.00元，用于计划生育协会会员活动日开展形式多样、生动活泼、特色鲜明的群众性宣传教育活动，做好保障和改善民生工作，精准对接育龄群众和计生家庭需求，主动为群众排忧解难，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

2、计划生育协会“生育关怀”项目专项资金150,000.00元，用于计划生育家庭和育龄群众的社会公益性活动，通过多渠道、多种形式募集资金和开展活动，帮助育龄群众解决在实行计划生育过程中遇到的实际困难和问题，维护他们的合法权益，引导人们自觉实行计划生育，促进社会文明进步，为全面建设社会主义新农村、构建和谐社会作出积极的努力。

3、计划生育协会综合管理经费180,000.00元，用于宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等六项重点任务，发挥计生协独特优势，积极承接适合计生协承担的公共服务职能。在服务全州经济发展、促进社会和谐中发挥更大作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州计划生育协会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,857,715.52元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加291,654.43元，增长18.62%,完成年初预算的103.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出1,134,606.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.08%，完成年初预算的105.11%。主要用于主要用于我单位业务工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年部分业务未开展资金不足，有追加资金，导致差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出141,574.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%,完成年初预算的99.90%。主要用于主要用于我单位人员社保经费支出；造成预决算差异的主要原因是保险实际缴纳和预算数有差异。

9.卫生健康（类）支出465,459.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.06%,完成年初预算的100.57%。主要用于我单位人员医保经费支出；造成预决算差异的主要原因是保险实际缴纳和预算数有差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出116,075.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%，完成年初预算的102.82%。主要用于我单位人员住房公积金及住房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金实际缴纳和预算数有差异。。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少724.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少724.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少724.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少724.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年没有开展公务接待，所以导致决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少724.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本年没有开展公务接待，所以导致决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州计划生育协会2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，迪庆藏族自治州计划生育协会资产总额130,126.52元，其中，流动资产59,527.68元，固定资产70,598.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52,217.48元，其中固定资产减少35,071.42元,货币资金减少17,146.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。