迪庆州红十字会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科二个科室，下设备灾救灾中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入迪庆藏族自治州红十字会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，分别是迪庆藏族自治州红十字会。
纳入迪庆藏族自治州红十字会 2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属3人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
迪庆州红十字会在州委、州政府的领导和省红十字会的关心支持和倾力指导下，在三县（市）红十字会的共同努力下，坚持依法建会，依法兴会，严格履行职责，使迪庆州红十字事业实现了持续健康发展。2025年，州红十字会重点开展了以下工作，即：“三救”（救灾、救助、救护）、“三献”（宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献）；宣传红十字事业，开展红十字运动知识传播；开展社会募捐，参与自然灾害应急救助、灾后恢复重建；“爱心.圆梦”（助困、助学、助医）等人道救助工作；开展先心病筛查活动；开展乡村振兴工作。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆州红十字会2025年度收入合计4779908.48元。其中：财政拨款收入4779908.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计减少43872.35元，下降0.91%。其中：财政拨款收入减少43872.35元，下降0.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是项目支出减少。
二、支出决算情况说明
迪庆州红十字会2025年度支出合计4779908.48元。其中：基本支出3651763.93元，占总支出的76.4%；项目支出1128144.55元，占总支出的23.6％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少43872.35元，下降0.91%。其中：基本支出增加195798.43元，增长5.67%；项目支出减少239670.78元，下降17.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。，主要原因是基本支出增长为2025年新招录一名事业人员，工资福利支出增多；项目支出减少为财政安排2025年项目额度减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障迪庆州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3651763.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3358091.48元，占基本支出的91.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费293672.45元，占基本支出的8.04％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障迪庆州红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1128144.55元。无基本建设类项目支出。
迪庆州红十字会2025年度事业发展及能力提升经费项目经费199131.18元，主要用于红十字会日常事业运转及培训差旅费。
迪庆州红十字会赈济救援队被装购置经费项目经费50000.00元，主要用于赈济救援队服装采购。
人道救助工作经费项目经费781155.37元，主要用于人道救助物资采购及编外人员工资福利支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆州红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出4779908.48元,占本年支出合计的100%。与与上年相比，支出合计减少43872.35元，下降0.91%，完成年初预算的105.49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出21600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,完成年初预算的100%。主要用于取暖费支出；无预决算差异。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出4131728.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.44%,完成年初预算的104.33%。主要用于工资福利支出及项目支出；造成预决算差异的主要原因是2025年我单位新招录一名事业人员，工资福利支出增加；追加了两个项目支出。
9.卫生健康（类）支出280647.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%,完成年初预算的96.81%。主要用于在职在编人员基本医疗保险及公务员医疗保险；造成预决算差异的主要原因是缴纳基数重新核定，缴纳金额变更。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,年初无此项预算。主要用于驻村工作经费及“积分超市”支出；造成预决算差异的主要原因是年初财政项目额度缩减，造成驻村工作经费及“积分超市”支出不能保障，故追加项目预算。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出265932.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%,完成年初预算的102.46%。主要用于在职在编人员住房公积金单位部分缴纳；造成预决算差异的主要原因是年中公积金基数重新核定，缴纳基数有变化。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%,年初无此项预算。主要用于赈济救援队服装装备购置；造成预决算差异的主要原因是是年初财政项目额度缩减，追加该项项目经费。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30500.00元，决算为26067.05元，完成年初预算的85.47%；支出决算较上年减少2817.78元，下降9.76%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为22476.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.22%，完成年初预算的89.9%；公务接待费支出年初预算为5500.00元，决算为3591.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.78%，完成年初预算的65.29%。
因公出国（境）费用支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1907.78元，下降7.82%；公务接待费支出决算较上年910.00元，下降20.22%；具体是国内接待费支出决算3591.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少910.00元，下降20.22%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30500.00元，支出决算为26067.05元，决算为26067.05元，完成年初预算的85.47%；支出决算较上年减少2817.78元，下降9.76%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为22476.05元，完成年初预算的89.9%；公务接待费支出年初预算为5500.00元，决算为3591.00元，完成年初预算的65.29%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年我单位严控“三公”经费支出成本，特别在公务用车维修方面，做到严控维护费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1907.78元，下降7.82%；公务接待费支出决算较上年910.00元，下降20.22%；具体是国内接待费支出决算3591.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少910.00元，下降20.22%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严控“三公”经费支出成本，特别在公务用车维修方面，做到严控维护费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累0人次。无出国开支及开展工作情况。
2.购置车辆0辆。无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省红十字会一行8人到迪开展微公益项目发生的接待支出及宝山市红十字会一行7人开展业务联建活动发生的接待支出。无国（境）外公务接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆州红十字会2025年机关运行经费支出293672.45元，比上年减少13189.81元，下降4.29%,主要原因是办公耗材购买减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、取暖费、福利费、公务接待费、其他交通费用、车辆运行维护费、工会经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆州红十字会资产总额8562489.34元，其中，流动资产591597.46元，固定资产6765612.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1205279.22元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加258455.62元，其中固定资产减少623344.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值299800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额56037.31元，其中：政府采购货物支出37515.10元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出18522.21元。授予中小企业合同金额8082.21元，其中：授予小微企业合同金额8082.21元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
