迪庆藏族自治州供销合作社社联合社2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府有关农村现代流通经营服务新体系建设和社会发展的方针、政策。
在州委、州政府的直接领导下，研究制定全州供销合作社社的发展规划，指导全州供销合作社的改革和发展。
引导、组织农村农民合作经济组织的发展。发展专业合作社、行业协会和社区综合服务组织。培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。
实施开放办社。加强供销合作社与社会各部门，农村各种合作经济组织的合作与联合，吸纳各种经济和个人加盟供销合作社，拓展供销社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济发展。
协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系。向州委、州政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护广大农民和各级供销合作社的合法权益。组织开展全州供销合作社教育事业。为下级社和广大农民培养合格的合作经济经营人才，进行干部职工教育培训，不断提高干部职工队伍的整体素质。
履行本行业监督管理职责。参与相关部门对农业生产资料、烟花爆竹、食盐等商品的经营管理。按照现代企业制度的要求，指导供销合作社加强基层组织建设，建立现代企业制度、改善经营管理、 提高企业经济效益。
承担政府和有关部门委托的任务。 对重要农业生产资料、烟花爆竹、食盐等重要商品营销服务体系的建设进行组织、指导、协调和参与管理。
代表迪庆州合作经济组织参加省内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。
管理运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。对各县(市)社有资产进行监督管理。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：综合科（经济发展科）、合作指导科、社有资产管理中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：迪庆藏族自治州供销合作联合社。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末学生0人，年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，全州供销系统认真落实省供销社和州委、州政府的决策部署要求，以持续深化综合改革为主线，以推进社有企业发展为重点，不断提升为农服务能力，推动供销事业改革发展成果惠及更多农民群众。
（一）加强党的领导，坚定不移推进全面从严治党。全面加强供销合作社党的建设，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚定不移推进党风廉政建设，持续做好全州供销系统专项审计调查发现问题整改，切实把全面从严治党、全面从严治社各项要求落到实处。
（二）坚持改革赋能，持之以恒深化供销合作社综合改革。认真谋划“十五五”供销工作，推动持续深化供销合作社综合改革各项政策措施落实落地，努力在重点领域和关键环节的改革上取得更多实质性进展。把基层组织体系建设作为深化供销合作社综合改革的主要环节，积极推进乡（镇）、村级供销社恢复和改造提升工作，通过“十五五”项目谋划，力争在3-5年内，逐步消除基层社“三无”现象。
（三）激发内生动力，循序渐进推动社有企业改革发展。继续落实州委、州政府及省供销社工作部署，拓展州级农资公司业务，合理利用农资经营网络体系建设滚动发展资金，进行州级农资中心调剂仓储设施建设前期工作，指导德钦县组建成立供销农资公司，争取在全州空白县恢复供销合作社农资经营网络。同时，组建成立迪庆振农商贸有限责任公司、迪庆供销菌业有限责任公司，指导推进维西县组建供销集团公司，依托社有企业增强新形势下供销合作社为农服务能力。
（四）强化统筹兼顾，畅通城乡要素流动渠道。循序推进与昆明市供销集团合作框架协议的落实，完成3个昆迪农合联农业科技服务站的试点建设任务。尽快协商落实与云南农业生产资料股份有限公司的联合合作方案，依托各级农资经营企业、基层社、领办的农民专业合作社等主体，推动农业社会化服务。同时，积极争取2025年沪滇对口支援迪庆州消费帮扶与产销对接项目，努力打造供销品牌的农特产品品类，拓展销售渠道。
（五）坚持因地制宜，精准务实推动供销产业发展。循序渐进加强食用菌产业，努力孵化“迪庆供销”自有食用菌产品及品牌，规模化发展供销体系食用菌业务。按照“推动大规模设备更新和消费品以旧换新”工作要求，依托各县（市）供销合作社基层经营服务网点，努力推进再生资源回收新业态，力争完成省供销社下达任务要求。
（六）着力防范化解各类风险。统筹系统安全生产，持续做好系统安全生产、食品安全和防震减灾，坚决防范和遏制重特大事故发生。继续加大对解决历史债务、社有企业清理整顿、审计整改等工作的监督指导力度，确保企业稳健经营。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》没有数据为空表。第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆州供销合作社联合社2025年度收入合计4463101.53元。其中：财政拨款收入4441957.79元，占总收入的99.53%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入21143.74元，占总收入的0.47%。
与上年相比，收入合计增加930864.58元，增长26.35%。其中：财政拨款收入增加909720.84元，增长25.75%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长/0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加21143.74元，增长100%。主要原因一是本年基本工资调增，基本支出有所增加；二是项目资金与上年度财政拨款相比增加97万元增加迪财农〔2025〕13号迪庆州供销合作社联合社2025年消费帮扶与产销对接项目专项资金100万元；减少供销社工作经费项目资金3万元。
二、支出决算情况说明
迪庆州供销合作社联合社2025年度支出合计4463101.53元。其中：基本支出2634407.99元，占总支出的59.03%；项目支出1808964.2元，占总支出的40.97％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计增加911135.24元，增长25.79%。其中：基本支出增加29619.39元，增长1.14%；项目支出增加881515.85元，增长95.05%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因是项目资金与上年度财政拨款相比增加迪财农〔2025〕13号迪庆州供销合作社联合社2025年消费帮扶与产销对接项目专项资金100万元，相应的项目支出增加；年度工作任务增加，原划转的办公设备老化，无法提高工作效率，本年度办公设备更新，采购一批办公设备。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障州供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2634407.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2419973.08元，占基本支出的91.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214434.91元，占基本支出的8.14％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障州供销社部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1808964.2元。其中：基本建设类项目支出0元。
迪庆州供销合作社联合社持续深化供销综合改革项目专项资金392249.8元，主要用于单位日常工作经费、培训费、其他对企业补助费等；
迪庆州供销合作社联合社2025年消费帮扶与产销对接项目专项资金915300元，主要用于产销对接、开发供销商城小程序、发展社有企业；
非财政资金一般公用经费1414.4元，主要用于公益岗工资发放；
迪庆州供销合作社联合社农资经营网格体系建设项目经费500000元，主要用于为促进社有企业的综合服务能力，根据化肥市场行情订购尿素和复合肥做好冬季储备各类化肥工作。将订购化肥分别储存到迪庆州供销社农业生产资料有限责任公司六个直销点进行销售与储备。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆州供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出4441957.79元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加909720.84元，增长25.75%,完成年初预算的97.97%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出2408827.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.23%,完成年初预算的62.01%，主要用于人员工资、机关日常运转工作经费；造成预决算差异的主要原因是厉行节约压缩一般性支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。本年度无支出。
3.国防（类）支出=元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。本年度无支出。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。本年度无支出。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。本年度无支出。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。本年度无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。本年度无支出。
8.社会保障和就业（类）支出240460.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%,完成年初预算的93.36%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年度内存在人员岗位变动、养老保险缴费基数年度调整等情况，实际缴费基数、缴费金额较年初测算预算数有所减少。
9.卫生健康（类）支出184293.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%,完成年初预算的98.6%。主要用于2101101行政单位医疗92069.02元、2101102事业单位医疗24691.82元、2101103公务员医疗补助62272.35元、2101199其他行政事业单位医疗支出5259.83元。；造成预决算差异的主要原因是年度内存在人员岗位变动、基数年度调整等情况，实际缴费基数、缴费金额较年初测算预算数有所减少。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。本年度无支出。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。本年度无支出。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。本年度无支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。本年度无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。本年度无支出。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。本年度无支出。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。本年度无支出。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。本年度无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。本年度无支出。
19.住房保障（类）支出193077.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%,完成年初预算的94.16%。主要用于2210201住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是（年度内存在人员岗位变动、基数年度调整等情况，实际缴费基数、缴费金额较年初测算预算数有所减少。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。本年度无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。本年度无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。本年度无支出。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。本年度无支出。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。本年度无支出。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。本年度无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。本年度无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000元，决算为3332元，完成年初预算的41.65%；支出决算较上年减少14元，下降0.42%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为8000元，决算为3332元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的XX%，完成年初预算的XX%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务接待费支出决算较上年减少14元，下降0.42%；具体是国内接待费支出决算3332元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少14元，下降0.42%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，增长0%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000元，支出决算为3332元，完成年初预算的41.65%，支出决算较上年减少14元，下降0.42%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为8000元，决算为3332元，完成年初预算的41.65%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格执行公务接待管理规定，严控接待频次。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少14元，下降0.42%，具体是国内接待费支出决算3332元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，下降0.42%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，增长0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格执行公务接待管理规定，严控接待频次。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对接工作、调研考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆州供销合作社联合社2025年机关运行经费支出214434.91元，比上年增加46018.35元，增长27.32%,主要原因本单位是新成立的单位，与上年相比采购一些办公设备。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于部门日常公用经费即办公费、差旅费和工会经费等的支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆州供销合作社联合社资产总额183290.09元，其中，流动资产28185.32元，固定资产132790.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22314.42元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加31283.52元，其中固定资产增加22559.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入 0 元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额56225.05元，其中：政府采购货物支出56225.05元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：指参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
6.“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
