迪庆藏族自治州残疾人联合会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
迪庆州残疾人联合会是云南省残疾人联合会的地方组织，是经州政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。迪庆州残疾人联合会由州政府领导分管，工作上与有关部门对口联系，在政府计划中单列户头，与各县（市）建立业务关系。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括综合科、办公室、教育就业科和残疾人康复中心,所属单位1个，分别是：
迪庆藏族自治州残疾人联合会
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.参照公务员法管理的事业单位：迪庆藏族自治州残疾人联合会。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休0人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编2辆。
三、重点工作概述
一是聚焦主责主业，提升残疾人服务保障水平。印发州残联年度工作要点，召开全州残联工作会议，落实上级会议精神。全年下达中央、省、州残疾人事业发展资金838.53万元，州本级支出505.1万元。开展残疾人救助16人次，发放救助金43760元，做好信访接待工作。落实残疾儿童康复救助制度，为69名残疾儿童提供救助。推进精准康复服务，为1666名有需求持证残疾人提供基本康复服务；依托全国残联信息化服务平台开展需求筛查与动态更新，提升服务精准度。推动托养服务和阳光家园计划，为410名符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务。完成39名肢体残疾人假肢适配服务，完成690名残疾人辅助器具适配任务，服务率100%，线上服务占比70%。
二是精准帮扶促进就业，健全残疾人社会保障体系。做好残疾人高校毕业生、高考学生服务，完成“一生一册”填报、发放求职补贴，摸底全州高考残疾学生。拓展就业岗位、加强就业推荐，走访60家单位促成8名残疾人就业，配合开展7次线上招聘。加强社会保障，全州13225人享受两项补贴，6594名符合条件残疾人纳入最低生活保障，残疾人城乡居民基本医疗保险参保率99%。为全州9575名就业年龄段持证残疾人购买意外伤害保险。提升职业技能，组织6名残疾人参加省级岗位精英职业技能竞赛，完成职业能力测评397人，开展农村困难残疾人实用技术培训100人次、残疾人职业技能培训90人次。扶持40家就业创业示范户并发放补贴，推进7家盲人按摩店规范化建设，组织2名持医疗按摩资格证盲人参加继续教育，选送3名视力残疾人参加初级盲按培训。拟定促进残疾人就业三年行动实施方案落实通知，报州政府研究印发。
三是强化维权服务，维护残疾人合法权益。严格落实整治形式主义为基层减负要求，班子成员带队深入基层开展调研，围绕精准康复、产业扶持、无障碍改造等涉残领域突出问题推动整改。全面推行领导包案、带案下访、公开接访制度，提升信访工作质效。加强网络舆情风险防范，妥善处置涉残非法用工事件舆情。规范困难重度残疾人家庭无障碍改造，全州实施200户改造任务，努力做到“应改尽改”。持续推进残疾人证核发管理，提高持证率，全州持证残疾人达19254人，残疾人服务“一件事”工作持续深化。
四是加强宣传文体工作，营造扶残助残良好氛围。依托各类媒体平台开展残疾人事业宣传，组织开展“书香润心田·关爱暖人间”关爱特殊儿童阅读活动和助残日主题活动，弘扬扶残助残社会风尚。举办迪庆州第三届残疾人艺术汇演，选送节目参加云南省第十届残疾人艺术汇演，获得声乐类优秀奖1个、器乐类三等奖1个、团体优秀组织奖1个，进一步展现残疾人自强不息、积极向上的精神风貌。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，所以《国有资本经营预算拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州残疾人联合会2025年度收入合计6353770.78元。其中：财政拨款收入6352911.77元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入859.01元，占总收入的0.01%。
与上年相比，收入合计减少999103.42元，下降13.59%。其中：财政拨款收入减少993846.74元，下降13.53%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少5256.68元，下降85.95%。主要原因是项目减少省级配套资金减少导致财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
迪庆藏族自治州残疾人联合会2025年度支出合计6359671.34元。其中：基本支出5639244.47元，占总支出的88.67％；项目支出720426.87元，占总支出的11.33％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少1009447.17元，下降13.70%。其中：基本支出减少514834.62元，下降10.05%；项目支出减少1524281.79元，下降67.91%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因是项目减少相对应的支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5639244.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5256947.72元，占基本支出的93.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费382296.75元，占基本支出的6.78％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出720426.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.残疾人假肢及辅具适配项目经费280000元，主要用于为全州符合条件的残疾人提供假肢及辅助器具服务，提高残疾人生活水平。
2.残疾人意外伤害保险项目经费645000元，主要用于为全州就业年龄段残疾人购买人生意外伤害保险。
3.迪庆州参加云南省第十届残疾人文艺汇演项目经费193800元，主要用于我州残疾人代表参加云南省第十届残疾人文艺汇演活动相关支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出6190431.36元,占本年支出合计的97.34%。与上年相比增加/减少266323.51元，增长/下降4.50%,完成年初预算的110.76%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出28780.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,完成年初预算的99.93%。主要用于机关事业单位电费、取暖费等运转经费；造成预决算差异的主要原因是电量使用存在差异。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出5346450.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.37%,完成年初预算的112.04%，主要用于机关事业人员养老保险缴费及退休人员及机关事业人员工资支出。造成预决算差异的主要原因是本年度中存在人员职务变动和职级晋升。
9.卫生健康（类）支出422090.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%,完成年初预算的105.40%，主要用于机关事业单位基本医疗缴费及公务员医疗及工伤保险、体检费；造成预决算差异的主要原因本年度中存在人员职务变动和职级晋升。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出393109.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,完成年初预算的101.45%，主要用于机关事业单位其他住房公积金缴费。造成预决算差异的主要原因本年度中存在人员职务变动和职级晋升。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为48091.42元，完成年初预算的80.15%；支出决算较上年减少5485.45元，下降10.24%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为46568.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.83%，完成年初预算的93.14%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1523.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.17%，完成年初预算的15.23%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1109.45元，下降2.33%；公务接待费支出决算较上年减少4376.00元，下降74.18%；具体是国内接待费支出决算1523.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4376.00元，下降74.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为48091.42元，完成年初预算的80.15%，支出决算较上年减少5485.45元，下降10.24%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为46568.42元，完成年初预算的93.14%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1523.00元，完成年初预算的15.23%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待量减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1109.45元，下降2.33%；公务接待费支出决算减少4376.00元，下降74.18%，具体是国内接待费支出决算1523.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待量减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州残疾人联合会2025年机关运行经费支出382296.75元，比上年减少18240.92元，下降4.55%,主要原因是全州范围内培训减少。部门机关运行经费主要用于单位公用经费，具体为差旅费、电费、水费、车辆运行维护费等相关支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆藏族自治州残疾人联合会资产总30057117.87元，其中，流动资产68081.54元，固定资产37725044.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3600900元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1621768.74元，其中固定资产增加2150元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋6045.35平方米，账面原值20894017.51元，实现资产使用收入300000元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额132885.92元，其中：政府采购货物支出89287.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出43598.42元。授予中小企业合同金额21687.50元，其中：授予小微企业合同金额21687.50元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。
5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行政单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
