中共迪庆州委机构编制委员会办公室

2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。结合我州实际研究拟订全州机构编制管理的政策、规章及办法，并组织实施。

（2）承担我州各级党委、人大、政府、政协机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调州委、州政府各部门与县这间的职责分工。

（3）承担州、县、乡（镇）行政管理体制建设和机构改革职责。根据党中央、国务院和州委、州政府的统一部署，研究拟订我州行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核州委、州人大、州政府、州政协、州级各民主党派、州级各人民团体等机关和州、县级机关机构改革方案；指导、监督、检查县及乡（镇）行政管理体制建设和机构改革工作。

（4）承担我州党委、人大、政府、政协机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核州级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核州委各部门、州政府各部门、州直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全州行政编制和事业编制总额；分配省编委办下达的行政编制和事业编制。

（5）承担我州党委、人大、政府、政协机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

（6）承担州级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

（7）承担州编委的日常工作。负责与省机构编制委员会办公室的业务联系。

（8）负责全州机构编制统计工作，组织、指导全州机构编制管理人员的培训工作，指导县机构编制工作。

（9）承办州委、州政府、州编委和上级机关交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、监督检查科、事业单位登记管理局、行政管理体制改革科。

所属事业单位1个，为迪庆藏族自治州机构编制实名制管理中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是筑牢政治忠诚根基，服务中心政治能力全面提升

   始终把党的集中统一领导作为机构编制工作根本政治原则，将坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯穿机构编制工作全过程各方面，以过硬政治能力引领机构编制工作高质量发展。持续深化理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以《习近平谈治国理政》第五卷、《习近平关于机构编制工作论述摘编》为核心教材，高标准落实“第一议题”63次、高质量开展理论学习中心组集中研讨9次，推动党的创新理论进班子、进科室、进业务，干部队伍用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的自觉性进一步提升，切实把学习成果转化为谋划工作的思路方法与破解难题的务实举措。严明政治规矩。全面贯彻党中央决策部署，从严从实推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织逐章逐条研学《中国共产党章程》《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》、中央八项规定及其实施细则等权威读本和法规制度，干部队伍学纪知纪明纪守纪意识进一步增强。持续强化政治担当。坚持以高度的政治自觉，扛牢整改责任，将巡视巡察反馈问题整改贯穿全面从严治党和机构编制管理始终，做到问题不解决不松劲，整改不到位不罢休。持续赋能发展大局。立足职能定位，坚持“中心工作推进到哪里，机构编制保障就跟进到哪里”，紧扣全州工作大局，主动对接重点任务需求，谋划机构编制资源保障举措，当好州委编委的勤务兵、大管家，以实干担当践行新时代机构编制工作使命。

二是树牢鲜明基层导向，基层治理体制机制更趋高效

以贯彻落实习近平总书记关于为基层减负的重要讲话精神为统领，举全办之力，以乡（镇）履职事项清单编制工作为抓手，在深化党建引领基层治理中贡献编办力量。清单编制过程中，积极构建州县乡三级联动推进机制，精心打造“样板引领+全州推广”的实践模式，统筹建立“专班人员一对一” 的包联机制，秉持着“深入一线实地指导”的工作作风，班子带队深入全州29个乡（镇）蹲点现场指导16次，高质量完成乡（镇）履职事项清单编制工作，进一步明确乡（镇）职责，理顺县乡权责关系，为“大车”减负，为“小马”赋能，切实为乡（镇）明责减负、松绑赋能。中央编办、省委编办对“清单迪庆实践”给予高度认可，清单编制先进经验获省、州官媒刊发，列入迪庆州基层减负典型案例，进一步释放示范效应，彰显编办担当。同时，积极承接权责清单优化调整职能职责，部署推动州县乡三级同步优化调整，为部门依法规范履职、按单守法履职奠定良好基础，切实将机构编制工作优势转化为基层治理效能。

  三是深化改革后半篇文章，重点领域职能配置持续优化

当好全面深化改革的促进派、实干家，优化完善职能职责和运行机制，推动机构职能深度融合，实现改革从“顶层设计”向“实践见效”的闭环衔接，不断巩固机构改革实践成果。完善疾控体系改革，推动州、县（市）疾控与卫生监督机构整合，理顺机制，完成“三定”方案印发，构建起协同高效公共卫生治理体系。规范社会工作管理，进一步厘清党委社工部与文旅、司法等7部门职能和运行机制，明确新兴领域党建职责关系，提升整体运行效能。

四是聚焦全州重点工作，服务保障能力不断提升

聚焦“稳定、发展、生态、边疆稳固”四件大事，积极主动在应对“四重挑战”中履职尽责，以高质量机构编制供给与精准服务为支撑，主动赋能全州发展大局。持续健全体制机制建设，规范迪庆州藏学研究院领导体制与内设机构，明确铸牢中华民族共同体意识等核心职能，助力宗教中国化迪庆实践落地见效；将州教育体育局所属事业单位从11个精简优化至4个，“瘦身、健身”齐发力，解决教育体育事业机构布局不合理、公益服务弱化、资源与工作量不匹配等现实困境；严格落实纪检监察队伍建设要求，优化州纪委州监委内设机构和派驻（出）机构，推动编制资源向监督执纪执法一线倾斜；站位涉藏维稳大局，进一步厘清寺庙管理机构与民族宗教领域机构编制历史脉络，赴川青藏三省实地调研，为后续工作开展做好数据、政策、实践储备。强化重点民生事业支撑保障，精准匹配教育资源，为迪庆州第一中学保障办学刚需；聚焦未成年人保护与社会治理需求，设立迪庆州新航学校，填补迪庆专门教育空白；以办理人大建议为契机，州县两级上下联动，通力配合，破解香格里拉市特殊学校编制紧缺难题，切实增强特殊教育领域工作力量。持续优化资源配置，对接维稳处突、社会治理、公共卫生新形势，精准配置编制资源，赋能部门高效履职。

    五是坚持从严规范管理，机构编制刚性约束全面强化

牢固树立“编制就是法制”思维意识，强化法治对机构编制 “科学化、规范化” 管理的引领和保障作用，从严落实管理要求，切实维护机构编制纪律严肃性。从严抓实监督检查，主动靠前推动局部超编问题整改，统筹调配周转编制协助县（市）化解公安局部超编难题，以“一盘棋”理念，推进整改工作闭环落实。从严开展10个部门机构编制监督检查和效能评估，对4家事业单位法人公开信息抽查，持续增强机构编制监督检查实效。

六是锤炼过硬干部队伍，自身建设质效水平稳步提升

持续强化干部队伍政治能力建设，坚持以打造“政治强、业务精、作风优”的高素质专业化机构编制干部队伍为目标导向，以高质量全面从严治党引领高质量自身建设。强化政治机关建设。牢牢把握机构编制工作政治属性，推进“政治机关意识” 教育，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持以学为先、以查正风、以改提效，一体推进“学查改”，以优良作风凝心聚力、干事创业。持续推进效能机关建设。认真践行主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”，构建“专题会研究、周例会推进、主任办公会把方向、室务会审定”的会议集成模式，以优良会风带动形成严实作风。大兴调查研究之风，围绕30余项机构编制调整工作深入部门、基层、省内省外开展调研论证，为州委编委决策提供科学依据，提升机构编制管理科学化、规范化、精细化水平。深化清廉机关建设，依托清廉云南迪庆建设，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，推动党纪学习教育常态化长效化。健全廉政风险防控机制，开展廉政警示教育13次，修订完善12项内控制度，营造风清气正干事创业环境。统筹机关综合建设。以规范化、精细化管理为核心，将民族团结、基层减负、保密管理、平安创建、后勤保障等工作一体谋划、协同推进，为机构编制工作高质量发展筑牢坚实支撑。2025年，州委编办被州委州政府评为“民族团结进步模范集体”。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2025年度收入合计5228307.78元。其中：财政拨款收入5228307.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加195296.39元，增长3.88%。其中：财政拨款收入增加196815.4元，增长3.91%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1519.01元，下降100%。主要原因是2025年度未向税务部门申请个税扣缴手续费。

二、支出决算情况说明

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2025年度支出合计5228842.78元。其中：基本支出4885344.65元，占总支出的93.43%；项目支出343498.13元，占总支出的6.57％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加196011.4元，增长3.89%。其中：基本支出增加75631.27元，增长1.57%；项目支出增加120380.13元，增长53.95；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2025 年度人员增加，加之改革相关工作任务量加大，需购置办公设备，保障各项工作正常开展。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中共迪庆州委机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4884809.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4514285.32元，占基本支出的92.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费370524.33元，占基本支出的7.59％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中共迪庆州委机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出343498.13元。其中：特定目标类项目支出343498.13元。

机构改革管理工作经费243626.13元，主要用于改革专项调研、监督检查评估、业务指导差旅费及办公设备购置。

编办工作经费99872元，主要用于乡镇履职事项清单工作业务培训，办公设备购置以及相关调研差旅费支出，保障机构编制改革各项工作有序开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出5228307.78元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加195476.4元，增长3.88%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

    1.一般公共服务（类）支出4079102.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.02%,完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出、机构改革管理工作项目支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出441182.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%,完成年初预算的100%。

9.卫生健康（类）支出347549.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%,完成年初预算的100%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出360472.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%,完成年初预算的100%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000元，决算为11502.17元，完成年初预算的42.6%；支出决算较上年减少7720.58元，下降40.16%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为11502.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的46%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，未完成原因为2025年未安排公务接待。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年及本年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6720.58元，下降36.88%；公务接待费支出决算较上年减少1000元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1000元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000元，支出决算为11502.17元，完成年初预算的42.6%，支出决算较上年减少7720.58元，下降40.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为11502.17元，完成年初预算的46%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是鉴于上年度公车油卡资金尚有结余，为厉行节约，2025 年度未开展公车加油采购；二是2025年无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6720.58元，下降36.88%；公务接待费支出决算减少1000元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1000元，下降100%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：一是鉴于上年度公车油卡资金尚有结余，为厉行节约，2025 年度未开展公车加油采购；二是2025年无公务接待。

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构编制管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

    中共迪庆州委机构编制委员会办公室2025年机关运行经费支出371059.33元，比上年减少9423.19元，下降2.48%，主要原因是2025年公车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于本单位日常办公费、差旅费、水电费、邮电费、残疾人保障金、驻村工作队工作经费及队员生活补助等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中共迪庆州委机构编制委员会办公室资产总额460929.23元，其中，流动资产11156.35元，固定资产449772.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85004.16元，其中固定资产减少84589.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产44项，账面原值200040元，实现资产处置收入1060元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额33346.17元，其中：政府采购货物支出24070元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9276.17元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

    无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。