迪庆州投资促进局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

迪庆藏族自治州投资促进局是迪庆州人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，2023年3月，调整为参照公务员管理单位，下设迪庆藏族自治州投资服务中心，为州投资促进局所属正科级公益一类事业单位。

迪庆藏族自治州投资促进局主要职责：

1.贯彻执行党和国家关于投资促进、招商引资、开放合作、的方针、政策、法律、法规；落实中央、省、州关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署。

2.研究拟订全州对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展迪庆州投资促进对外宣传工作，负责发布迪庆州投资促进政策及重要招商引资信息。

3.研究拟订全州投资促进和招商引资规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全州投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.统筹、协调州有关部门、县（市）开发区和园区策划推出全州招商引资项目，开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。建立、管理州级重点招商引资项目库，建立运营、维护招商引资大数据信息中心及招商网络、组织、承办各类招商引资活动、建立与外来投资者的联系渠道。

5.统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作，受理并协调外来投资企业的投诉。

6.负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国区域的社会、经济、文化等多样化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域合作；管理地区和部门对口交流合作工作，完善机制推进沪迪、昆迪对口地区经济交流合作；负责昆迪合作工作。

7.管理、监督迪庆州外来投资企业有关法律、法规、章程、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资动向。

8.联系服务迪庆州驻外办事机构、州外驻迪庆商会、办事处、云南省政府驻外办事处、云南异地商会、云南省外埠商会帮助迪庆开展投资促进工作。

9.完成州委、州政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合协调科、产业促进科、项目信息科、区域协作科、投资服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人。

我部门2025年末其他人员0人。年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，迪庆州投资促进局紧紧围绕州委、州政府中心工作，聚焦全州产业发展定位，扎实开展产业链招商、精准招商、以商招商工作。统筹开展外出招商推介、客商来迪考察对接，组织参加各类经贸洽谈、招商展会活动；推进重点招商引资项目储备、包装、跟踪服务；持续做好沪迪、昆迪对口协作交流合作；完善投资促进目标考核，优化投资环境，落实企业诉求，全力完成年度招商引资各项目标任务。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》细化公开到经济分类款级科目。

本部门25年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州投资促进局2025年度收入合计8201920.28元。其中：财政拨款收入5201920.28元，占总收入的63.42%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3000000.00元，占总收入的36.58%。

与上年相比，收入合计减少18827425.48元，下降69.65%。其中：财政拨款收入增加672574.52元，增长14.85%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少19500000.00元，下降86.67%。

主要原因是：2025年财政拨款收入主要保障本单位人员经费、机构正常运转及招商引资财政专项业务；其他收入3000000.00元为招商引资相关专项单位资金；2024年有大额昆迪友好合作帮扶专项资金到位，2025年度该类大额专项未安排，造成其他收入大幅减少；上级补助、事业、经营、附属单位上缴收入本年度无发生。

二、支出决算情况说明

迪庆州投资促进局2025年度支出合计25880179.28元。其中：基本支出4278075.34元，占总支出的16.53%；项目支出21602103.94元，占总支出的83.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8407073.38元，下降24.52%。其中：基本支出增加636712.36元，增长17.49%；项目支出减少9043785.74元，下降29.51%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

主要原因是：基本支出增加主要是2025年人员增加，人员工资、社保、公积金等人员经费相应增加；项目支出较2024年减少，主要2024年执行昆迪友好合作帮扶大额专项，2025年该类大额专项业务量下降；本年动用年初结转结余资金开展全州招商引资各项专项工作；基本支出保障单位在职人员工资、各类社会保障缴费、住房公积金及单位日常运行；项目支出主要用于外出招商推介、客商来访接待、招商委托业务、招商资料印制、产业项目对接洽谈等招商引资专项业务。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障迪庆州投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4278075.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3949487.56元，占基本支出的92.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费328587.78元，占基本支出的7.68％。

人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，保障单位日常办公履职需要。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障迪庆州投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21602103.94元。其中：无基本建设类项目支出。

招商引资业务专项经费923844.94元（财政拨款安排），主要用于外出招商差旅费、客商公务接待费、招商委托业务费、办公耗材、招商交通等财政预算安排的招商引资日常业务；

招商引资结转专项经费17678259元（年初结转结余资金安排），主要用于以前年度结转延续的重点招商企业走访、项目实地踏勘、产业调研、招商宣传资料编制；

其他招商专项业务经费3000000元（其他收入资金安排），主要用于重大招商活动组织、来迪客商考察对接、产业招商推介、对外合作交流等工作。

说明：财政拨款项目支出923844.94元；剩余项目支出来源于年初结转结余及其他收入，全部用于招商引资业务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出5201920.28元,占本年支出合计的20.10%。与上年相比增加672574.52元，增长14.85%，完成年初预算的93.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4210143.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.94%,完成年初预算的92.28%。主要用于保障本单位事业运行，包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资，单位办公、水电、取暖、公务用车、工会福利费等人员及机构正常运转经费；同时保障招商引资业务专项工作开展，用于招商办公、差旅、接待、委托业务等；造成预决算差异的主要原因是：部分公用经费厉行节约压减支出，部分招商业务根据实际工作节奏调整执行，形成预决算差异。

2.社会保障和就业（类）支出385726.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%，完成年初预算的97.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：人员养老保险缴费基数年度内微调，与年初预算存在小幅差异。

3.卫生健康（类）支出290751.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%，完成年初预算的101.21%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等医疗保障缴费；造成预决算差异的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，实际缴费略高于年初预算。

4.住房保障（类）支出315299.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%，完成年初预算的99.78%。主要用于单位在职职工住房公积金单位部分缴纳；造成预决算差异的主要原因是：公积金缴存基数微调，与年初预算存在微小差异。

5.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。本年度无支出。

6.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。本年度无支出。

7.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。本年度无支出。

8.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。本年度无支出。

9.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。本年度无支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。本年度无支出。

11.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。本年度无支出。

12.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。本年度无支出。

13.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。本年度无支出。

14.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。本年度无支出。

15.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。本年度无支出。

16.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。本年度无支出。

17.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。本年度无支出。

18.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。本年度无支出。

19.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。本年度无支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。本年度无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。本年度无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。本年度无支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。本年度无支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。本年度无支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。本年度无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。本年度无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为69500.00元，决算为51632.04元，完成年初预算的74.29%；支出决算较上年增加-3404.50元，下降6.20%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24632.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.71%，完成年初预算的98.53%；公务接待费支出年初预算为44500.00元，决算为27000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.29%，完成年初预算的60.67%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少307.50元，下降1.23%；公务接待费支出决算较上年减少3097.00元，下降10.29%；具体是国内接待费支出决算27000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少3097.00元，下降10.29%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69500.00元，支出决算为51632.04元，完成年初预算的74.29%，支出决算较上年减少3404.50元，下降6.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24632.04元，完成年初预算的98.53%；公务接待费支出年初预算为44500.00元，决算为27000.00元，完成年初预算的60.67%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我局严格落实厉行节约有关规定，从严控制公务接待、公务用车运行等经费开支，强化经费全过程管理，实际发生支出低于年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少307.50元，下降1.23%；公务接待费支出决算减少3097.00元，下降10.29%，具体是国内接待费支出决算27000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少3097.00元，下降10.29%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，严格执行公务接待、公车管理相关制度，压减非必要接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）相关开支。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出招商调研、项目实地踏勘等公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来投资客商来访、招商业务交流洽谈发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度无国（境）外公务接待。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州投资促进局2025年机关运行经费支出328587.78元，比上年增加48987.48元，增长17.52%,主要原因是人员增加，公用经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用等参照公务员法管理事业单位公用经费开支，保障单位日常履职运转。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，迪庆州投资促进局资产总额20119754.30元，其中，流动资产19361476.00元，固定资产（净值）1365984.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（净值）0元，其他资产（净值）0元。与上年相比，本年资产总额增加（减少）据实核对资产负债表填列，其中固定资产增加（减少）据实核对资产负债表填列。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

补充说明：公务用车保有1辆，为一般公务用车；无自有办公用房，办公用房实行调剂使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额10000.00元，其中：政府采购货物支出10000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额10000.00元，其中：授予小微企业合同金额10000.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2025年度部门全部财政拨款项目支出开展绩效自评，涉及财政拨款项目1个，涉及财政拨款金额923844.94元。从评价情况看，项目立项程序完整，绩效目标设置较为合理，资金及时拨付到位，项目按计划实施，基本完成年度绩效目标，有力保障全州外出招商推介、客商对接洽谈、招商活动组织、招商宣传等业务，服务全州招商引资目标任务落实。

组织开展部门整体支出绩效评价，部门整体支出自评等级良好。2025年部门整体支出严格执行财经法规制度，资金重点保障人员履职、机构运转、招商引资专项业务；财政拨款资金执行率100%。受外部市场环境、企业投资决策周期等客观因素影响，部分效益类指标存在一定浮动。

（二）项目绩效自评结果

招商引资业务专项经费项目

项目全年预算923844.94元，执行数923844.94元，执行率100%。

主要产出：完成多批次外出招商推介、来访客商接待，开展项目对接洽谈，完成招商业务委托服务、招商相关业务办理等工作。

主要效益：拓宽对外招商渠道，吸引外来企业关注迪庆产业投资机会，推进重点招商引资项目储备与对接；服务对象满意度较高。

发现问题：部分效益类指标受宏观市场环境、企业投资意愿等外部因素制约，可控性较弱。

下一步改进措施：一是科学优化绩效指标设置，提升效益类指标可衡量性；二是强化项目全过程管控，提前谋划各类招商活动；三是提升预算编制前瞻性，进一步促进预算和实际业务相匹配。

五、其他重要事项情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支。本年年初结转结余19306391.99元，年末结转结余1628132.99元，结转结余变动主要为使用以前年度结转结余资金开展招商引资专项工作。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

6.“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费