迪庆藏族自治州商务局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

迪庆藏族自治州商务局是州人民政府工作部门，为正处级。加挂迪庆藏族自治州人民政府口岸办公室牌子。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（行政审批科）、对外贸易科、外资外经科、市场管理科、商贸流通科、现代物流和电子商务化科、口岸建设管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入迪庆州商务局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：迪庆藏族自治州商务局。

纳入迪庆州商务局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆XX辆，超编0辆。（

三、重点工作概述

一是注重消费提振，市场活力持续释放。发放152万元的“有一种叫云南的生活·彩云系列促消费”消费券，截至12月26日，交易笔数17678笔，交易金额475.9万元，优惠总金额89.9万元，撬动比例达5.3；依托春节、“五一”、国庆等重要节庆，牵头开展“悦游香格里拉·乐购美团团购”“五一家居盛宴狂欢季”“迎国庆·促消费”等促销活动，累计实现销售额2017万元，有效激发市场消费潜力。全年以“加力扩围消费品以旧换新”为主线，聚焦汽车、家电家装、数码产品等关键领域，精心组织开展系列以旧换新活动，全年累计完成12012单，核销补贴资金981.34万元，带动消费6261.75万元。抓实春节期间餐饮服务保障，为608户正常营业餐饮企业落实补助资金96.48万元，助力餐饮业实现“开门好”。

二是推动区域合作，商务协同纵深推进。投入200万元上海市对口帮扶资金助力企业开展产品研发、产品推介、市场营销等，有效提升了“世界的香格里拉”品牌知名度与市场影响力；拨付35万元迪昆帮扶专项资金，重点支持“香格里拉特色产品展示销售中心（点）建设”项目，助力迪庆优质特色产品走进昆明、辐射全省；深化央企及省属企业帮扶协作，8家省属企业累计采购迪庆农特产品400余万元，消费帮扶成效持续显现；通过强化政策引导、搭建展销平台、开展促消费活动等多元举措，预计全年完成州内消费帮扶金额1.5亿元。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州商务局2025年度收入合计19119245.39元。其中：财政拨款收入18669245.39元，占总收入的97.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入450000.00元，占总收入的2.35%。

与上年相比，收入合计增加5935770.08元，增长45.02%。其中：财政拨款收入增加5585770.08元，增长42.69%，主要原因是项目支出收入较上年增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加350000.00元，增长350.00%，主要原因昆迪合作项目资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州商务局2025年度支出合计19119245.39元。其中：基本支出7847651.57元，占总支出的41.05％；项目支出11271593.82元，占总支出的58.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5785770.08元，增长43.39%，主要原因是项目支出较上相比有所增长。其中：基本支出增加394662.26元，增长5.30%，主要原因本年度新招录1名事业人员、调入1名公务员；项目支出增加5391107.82元，增长91.68%，主要原因本年度新增商贸领域发展专项资金1853000.00元、2025年度迪庆州成品油流通综合智慧管理服务项目资金360266.67元、2023年新培育纳限限额以上批零住餐入库及增速企业补助资金1370000.00元、2025年第六批次“消费券”专项经费830000.00元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7847651.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7325284.50元，占基本支出的93.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费522367.07元，占基本支出的6.66％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11271593.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

高层次和急需紧缺人才引进人员安家补贴及生活补助项目经费42000.00元，主要用于发放高层次人才的安家费、生活补助。

消费帮扶与产销对接项目经费2000000.00元，主要用于通过实施产品孵化和品牌建设、展示展销和推介宣传、打通农产品从田头到餐桌的绿色通道等项目，进一步为迪庆特色产品企业进入上海地区市场搭建平台，提升迪庆特色产品影响力，助力迪庆特色产业发展，助推乡村振兴。

第三届香格里拉松茸论坛活动专项经费100000.00元，主要用于发放举办第三届香格里拉松茸论坛活动的补助。

工作经费100000.00元，主要用于保障局机关基本运行支出。

迪庆香格里拉出入境边防检查站建设项目专项经费648790.00元，主要用于支付边防检查站建设用地报批技术服务费、岩土工程勘察费用。

商贸领域发展专项资金1853000.00元，主要用于支持2024年度商贸领域发展。

2025年春节期间餐饮服务保障工作专项资金218000.00元，主要用于发放春节期间正常营业稳餐饮补贴资金。

2025年第一批次消费券发放专项经费690000.00元，主要用于2025年第一批次“有一种叫云南的生活.彩云系列消费券”。

2025年度迪庆州成品油流通综合智慧管理服务项目资金360266.67元，主要用于搭建州级成品油流通综合智慧管理服务中心平台。

2024年限额以上经营主体培育及促消费项目资金123940.00元，主要用于组织引导全州限额以上餐饮业及居民服务业开展让利促销活动。

2023年县域商业建设行动项目专项资金700000.00元，主要用于实施县域商业建设，进一步完善县域统筹、以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系，推动城乡商业服务均等化。

猪肉等生活必需品保供项目经费200000.00元，主要用于每年滚动储备20吨冻猪肉，调节市场猪肉价格波动。

2023年县域商业建设行动引入第三方监测机构专项资金120000.00元，主要用于确保县域商业项目通过省级绩效考评。

商务及口岸项目经费76754.60元，主要用于保障局机关的正常运行。

2023年商务建设发展项目经费563820.00元，主要用于1.培育骨干商贸企业奖补资金。2.开展系列促消费活动资金。3.限下抽样调查企业奖补资金.

2024年中央外经贸发展专项资金929160.00元，主要用于开展2025年内外贸一体化发展业务培训、组织香格里拉松茸产业及高原特色产品日本推介会以及香格里拉

2025年第六批次“消费券”专项经费830000.00元，主要用于制作春节期间餐饮消费指南，将商超、住宿、零售及各大景区融入其中，并将“春节期间餐饮消费指南”发放的全州各大景区、各住宿餐饮企业、香格里拉机场、香格里拉高铁站，做到宣传引流工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州商务局2025年度一般公共预算财政拨款支出18669245.39元,占本年支出合计的97.65%。与上年相比增加5585770.08元，增长42.69%,完成年初预算的212.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出78000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,完成年初预算的216.67%。主要用于主要用于保障局机关的供暖费、高层次人才的安家费及生活补助；造成预决算差异的主要原因是高层次人才的安家费及生活补助42000.00元，未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出748126.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%,完成年初预算的101.10%。主要用于保障职工养老保险、退休人员的退休费、遗属补助；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出695788.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%,完成年初预算的109.57%。主要用于保障职工的医疗补助，造成预决算差异的主要原因是人员变动

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%,，年初无此项预算。主要用于产品孵化和品牌建设、展示展销和推介宣传、打通农产品从田头到餐桌的绿色通道等。

造成预决算差异的主要原因是消费帮扶与产销对接资金由州农业农村局统一纳入当年预算进行上报。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出14548020.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.93%,完成年初预算的213.99%。主要用于保障业务工作的开展，造成预决算差异的主要原因是新增项目导致.商业服务业等（类）支出与预算差异较大。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出599309.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%,完成年初预算的107.33%。主要用于保障职工的住房公积金，造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000.00元，决算为39462.39元，完成年初预算的119.58%；支出决算较上年增加8634.70元，增长28.01%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为16487.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.78%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为22478.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.96%，完成年初预算的89.91%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为497.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.26%，完成年初预算的6.21%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加16487.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少844.30元，下降3.62%；公务接待费支出决算较上年减少7008.00元，下降93.38%；具体是国内接待费支出决算497.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000.00元，支出决算为39462.39元，完成年初预算的119.58%，支出决算较上年增加8634.70元，增长28.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为16487.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为22478.39元，完成年初预算的89.91%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为497.00元，完成年初预算的6.21%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我局组织企业赴日本开展香格里拉松茸产业及高原特色产品推介活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加16487.00元，上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少844.30元，下降3.62%；公务接待费支出决算减少7008.00元，下降93.38%，具体是国内接待费支出决算497.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7008.00元，下降93.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我局组织企业赴日本开展香格里拉松茸产业及高原特色产品推介活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：组织企业赴日本开展香格里拉松茸产业及高原特色产品推介活动，费用主要包含：出国人员的差旅费、日本代办签证费及相关费用。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡调研、参加培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门考察、调研业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州商务局2025年机关运行经费支出522367.07元，比上年减少24796.42元，下降4.53%,主要原因是单位办公费、办公取暖费、差旅费、工会经费等的支出与上年对比有所下降。单位机关运行经费主要用于办公用品的购买、职工差旅费、办公取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，迪庆藏族自治州商务局资产总额70998023.40元，其中，流动资产3733319.58元，固定资产261787.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程67002916.67元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加745033.93元，其中固定资产减少171445.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1450427.11元，其中：政府采购货物支出9235.05元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1441192.06元。授予中小企业合同金额5789.39元，其中：授予小微企业合同金额5789.39元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

具体情况见附表

（三）项目支出绩效自评表。

见附表

五、其他重要事项情况说明

根据账户管理办法，我局核销腾讯新乡村行动迪庆州项目协调领导小组办公室账户，将该项目剩余资金并入我局账户。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。）