迪庆州防震减灾局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省防震减灾工作方针、政策，法律、法规。

2、负责拟订有关防震减灾地方性法规、规章、规范性文件，并组织实施。

3、负责牵头编制实施全州防震减灾事业发展规划，指导市、县（区）地震部门开展防震减灾工作。

4、管理全州地震监测预测预警工作。负责对全州地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。落实震情跟踪工作责任制，制定全州地震短临跟踪方案并组织实施。分析研究地震趋势预测意见、震后趋势判定意见。负责震情速报工作。组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

5、协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。负责建设工程抗震设防要求备案等相关工作，参与建设工程抗震设防要求和地震恢复重建相关工作。

6、负责地震灾害风险管理工作。负责全州地震灾害基础数据库管理工作；协助开展全州地震灾害风险调查分析；参与全州应急避难场所、疏散通道的规划建设工作；参与国家、省地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

7、负责开展全州防震减灾科普宣传教育工作，普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全社会防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

8、完成州委、州政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：1、办公室；2、监测预报科；3、震害防御科；4、宣传教育科；

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述和防震减灾救灾重要指示批示精神，以“大震之问”为引领，以防范化解大震巨灾风险为主线，坚持“人民至上、生命至上”，持续推进防震减灾事业高质量发展。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州防震减灾局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州防震减灾局2025年度收入合计5876784.1元。其中：财政拨款收入5806384.1元，占总收入的98.80%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入70400元，占总收入的1.2%。

与上年相比，收入合计增加增加30258.77元，增长0.52%。其中：财政拨款收入增加54258.77元，增长0.94%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少24000元，下降25.42%。主要原因是2025年我局调入1人，科学实验场经费2024年一次性转入我局自有资金，由2024年开始使用至2027年。

二、支出决算情况说明

迪庆州防震减灾局2025年度支出合计5887055.86元。其中：基本支出4843245.69元，占总支出的82.27%；项目支出1043810.17元，占总支出的17.73%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加65222.89元，增长1.12%。其中：基本支出减少35979.69元，下降0.74%；项目支出增加101202.58元，增长10.74%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2025年1月前我局有2人退休，2025年项目数较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障迪庆州防震减灾局机构正常运转的日常支出4843245.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4507189.12元，占基本支出的93.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费336056.57元，占基本支出的6.94％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障迪庆州防震减灾局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1043810.17元。其中：基本建设类项目支出0元。防震减灾事业工作经费149267.2元，主要用于部门日常业务开展支出；群测群防经费66600元，主要用于宏观联络员工资发放和小中甸温泉观测站租地费；科学实验场勘察工作经费14810.9元，主要用于中国地震科学实验场建设工程云南项目迪庆藏族自治州相关勘察工作等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州防震减灾局2025年度一般公共预算财政拨款支出5806384.1元,占本年支出合计的98.62%。与上年相比增加54258.77元，增长0.94%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出274300元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%,完成年初预算的100%。主要用于取暖费、设备购置等支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

8.社会保障和就业（类）支出446378元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%,完成年初预算的91.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出、退休人员活动费、退休人员公用经费支出等；造成预决算差异的主要原因是2025年1月前有2人转退休，但已纳入预算。

9.卫生健康（类）支出360809.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%,完成年初预算的99.2%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年1月前有2人转退休，但已纳入预算。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

19.住房保障（类）支出359809.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%,完成年初预算的93.8%。主要用于缴纳职工住房公积金和住房补贴；造成预决算差异的主要原因是2025年1月前有2人转退休，但已纳入预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4365086.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.18%,完成年初预算的100%。主要用于单位日常产生费用、职工工资、项目支出等。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000元，决算为20373.41元，完成年初预算的63.9%；支出决算较上年减少6666.59元，下降24.65%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为20373.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的81.49%；公务接待费支出年初预算为7000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，增长；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，增长；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3655.59元，下降15.21%；公务接待费支出决算较上年减少3011元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少3011元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000元，支出决算为20373.41元，完成年初预算的63.9%，支出决算较上年减少6666.59元，下降24.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为20373.41元，完成年初预算的81.49%；公务接待费支出年初预算为7000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3655.48元，下降15.21%；公务接待费支出决算减少3011元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少3011元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，增长0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州防震减灾局2025年机关运行经费支出336056.57元，比上年减少6533.44元，下降1.94%,主要原因是2025年1月前有2人转退休，但已纳入预算。部门机关运行经费主要用于办公费19255.69元、水费4000元、取暖费25200元、邮电费3000元、电费43408.77元、公务用车运行维护费20373.41元、工会经费47120.64元、福利费13931.52元、其他交通费用126031元、其他商品服务支出33735.54元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，迪庆州防震减灾局资产总额6047680.18元，其中，流动资产97868.78元，固定资产5934427.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产26001元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少860140.75元，其中固定资产减少851385.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋429.14平方米，账面原值418964.03元，实现资产使用收入399438.28元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额19159.41元，其中：政府采购货物支出3000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出16159.41元。授予中小企业合同金额19159.41元，其中：授予小微企业合同金额19159.41元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。