迪庆州发展和改革委员会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）部门主要职责
（1）拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责州级专项规划、区域规划、空间规划与州级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。指导协调招标投标工作。
（2）提出迪庆州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。
（3）统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全州财政政策和土地政策。
（4）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全州供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。拟定全省营商环境的政策措施，指导、协调、推进全州优化营商环境各项措施贯彻落实工作，并督促检查落实情况，会同有关部门对全州优化营商环境工作情况进行考核评价等有关工作。
（5）提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。
（6）负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央、省分配的财政性建设资金和州级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织推进易地扶贫搬迁后续扶持等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。
（8）组织拟订全州综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
（9）推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全州推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。
（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订州储备物资品种目录、发展规划。
（11）负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全州社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
（12）拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
（13）贯彻实施国家和省有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。
（14）统筹协调组织拟定促进全省民营经济发展的政策措施，拟定促进民间投资发展政策，建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调民营经济提升国际竞争力。
（15）指导推进数据资源开发利用工作。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设，统筹推进数字迪庆、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。推进落实数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度，指导数据要素市场建设。拟定相关地方性法规、政府规章草案及指标标准规范。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。统筹全州数据资源整合共享和开发利用。负责全州公共数据资源管理，协调推进数据资源分类分级管理，建设公共数据资源体系，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业、跨部门互联互通。按照规定权限审批政务信息化项目，并对项目建设进行管理，统筹管理重要公共政务信息基础设施。促进数字产业化和产业数字化。推进数字经济和实体经济深度融合。统筹推进政务服务线上线下融合发展，组织网上政务服务平台建设。协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。统筹推进数据基础制度建设，履行数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。开展数据领域对外合作。
（16）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全州粮食流通和物资储备管理的地方性法规政府规章和有关政策并监督执行，拟订全州粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全州粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责州级粮棉糖收购、销售计划并组织实施，管理轮换计划，指导县（市）储备粮棉糖管理。承担粮食监测预警和应急责任，负责全州粮食流通统计工作；承担全州军粮供应和相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。
（17）负责州级重要物资和应急储备物资的管理；根据全州储备总体发展规划和品种目录，组织实施全州重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家、省制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订州级地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预测预警。承担州级物资储备单位安全生产的监管责任。
（18）根据全州储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全州储备基础设施、粮食流通设施规划和全州粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、州投资项目。
（19）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全州粮食库存检查工作。
（20）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。
（21）组织拟订全州能源发展和改革地方性法规、政府规章草案，拟订并组织实施能源发展改革战略规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。组织拟订和实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生资源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产项目财政（专项）资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。
（22）负责全州能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订石油、天然气储备规划、政策并实施管理。
（23）提出州级石油、天然气储备和动用建议。指导能源科技进步，组织协调有关推广应用新产品、新技术、新设备。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。组织推荐能源对外交流合作。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策。
（24）完成州委、州政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置25个内设机构和4个中心，包括：办公室、政策法规和体制改革科、发展规划和国民经济综合科、固定资产投资科、区域协调发展和资源环境保护科、地区振兴科、农村经济科、基础设施发展科、产业协调和经济贸易科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格调控监测科、价格收费管理科、能源协调科、电力科、水电和新能源科、粮食储备科、粮食调控管理科、物资能源储备科、评估督导科、数字科技基础设施科、数字规划科、国防动员管理科、国防动员项目、科营商环境和园区经济科、信用中心、评审中心、数据管理服务中心、人防指挥信息保障中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：迪庆藏族自治州发展和改革委员会
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员36人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休1人，退休60人）。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。
三、重点工作概述
为全面推动全州经济社会实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，重点开展以下几个方面工作。
一是突出政治统领，持续强化政治机关建设。始终把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，健全完善习近平总书记重要指示批示精神和中央、省、州决策部署贯彻落实机制。进一步压实管党治党政治责任，委党组成员要切实发挥“头雁效应”，认真履行“一岗双责”，主动谋划抓实党风廉政建设工作，定期督促检查，推动责任落实，将全面从严治党的各项要求融入日常、抓在经常，将严的基调、严的措施、严的氛围贯穿始终。
二是完善制度体系，构建科学规范的干部选拔任用工作机制。定期对干部履职信息进行采集整理，全面、准确、及时掌握干部的德才表现、工作实绩和性格特点。定期对干部队伍状况进行综合分析，针对存在的结构性、苗头性、倾向性问题，及时进行优化调整。坚持在发展改革主战场、服务群众最前沿考察识别和选拔使用干部，强化实干实绩导向，精准有效运用公务员职务与职级并行制度，充分发挥政策的激励杠杆作用。对工作中不敢担当、作风漂浮、不作为慢作为的干部，坚决予以调整。
三是强化经济运行调度，巩固稳中向好态势。进一步健全完善经济运行工作机制，强化经济运行监测分析，及时解决经济运行中存在的难点堵点。加强政策研究储备，制定分领域稳增长政策清单，发挥存量政策和增量政策的集成效应，扎实做好经济形势宣传、政策解读和预期引导，提振发展信心。统筹抓好州“十五五”规划《纲要》的印发和实施，推动州级专项规划加快编制；以“十五五”规划为统领，做好年度国民经济和社会发展计划编制与执行，推动规划各项重点目标任务顺利实现。
四是激发内需潜力，构建现代化产业体系。做强四个主导产业和两个特色产业，推动文旅产业提质增效，延伸高原特色农业产业链，促进绿色能源扩容增效，加快绿色矿业数字化转型，大力发展中藏医药和现代物流。全力促消费，用好“两新”政策，积极参与“彩云”系列促消费活动，培育赛事经济、演艺经济等新增长点。提升园区发展能级，落实开发区振兴行动，推动重点招商项目落地，深化跨区域园区合作。推进数字迪庆建设，加快数据要素开发应用，完善数字基础设施，提升数据安全保障能力。
五是扩大有效投资，提高项目投资效益。加强项目谋划储备，严格审核把关，提高项目精准度。抓实前期工作，确保资金到位即可开工。全力争取各类资金支持，加强向上对接，做好“软硬结合”，提高项目成熟度。实施精细化管理，运用“三张清单”模式，加强全生命周期管理。提效开展提级论证，严格把关项目质量。强化问题协调，发挥各级协调机制作用，及时破解项目推进难题。规范审批管理，严守负面清单，深化专项整治。加强投资调度，完善工作机制，抓好入库纳统，确保数据真实准确。
六是深化改革开放，增强发展内生动力。持续优化营商环境，落实市场准入负面清单，清理各类隐性壁垒，深化“暖心行动”和“局长坐诊接诉”机制。推进社会信用体系建设，营造诚实守信市场环境。支持民营经济发展，落实各项扶持政策，健全政企沟通机制，破解融资难题。要加快制定《迪庆州国有粮食企业深化改革重点任务清单》，开展全州国有粮食企业低效、无效资产清退处置，完成企业亏损治理任务。
七是促进城乡融合，推动区域协调发展。积极融入区域战略，抓好西部大开发政策落实，深化长江经济带发展。推进新型城镇化，落实城镇化规划，促进农业转移人口市民化，加快城市更新和基础设施建设。发展县域经济，培育特色支柱产业，提升二三产业比重。全面推进乡村振兴，巩固脱贫成果，学习“千万工程”经验，加快农村产业融合发展。
八是加强生态建设，推动绿色低碳转型。完成能耗强度控制目标，加强监测预警，深化用能管理，严格节能审查。发展循环经济，推进资源循环利用，推动大宗固废综合利用，争取绿色项目资金支持。巩固绿美迪庆建设成果，提升生态环境质量。
九是保障改善民生，筑牢安全发展底线。稳定扩大就业，落实收入分配政策，做好重点群体就业帮扶，拓宽就业渠道。强化民生保障，推进基本公共服务均等化，加快教育、医疗、养老等领域补短板项目建设。防范化解风险，加强经济安全研判，保障粮食和能源安全，做好重要民生商品保供稳价，保持物价总体稳定。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
迪庆州发展和改革委员会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆州发展和改革委员会2025年度收入合计34813622.45元。其中：财政拨款收入34813622.45元，占总收入的100.00%，无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴，无其他收入。
与上年相比，收入合计增加9557930.87元，增加37.84%。其中：财政拨款收入增加9557930.87元，增加37.84%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴，无其他收入。收入增加的主要原因是州财政局安排了州级应急救灾物资储备仓库项目建设资金余款以及政策性粮食挂账偿还资金。
二、支出决算情况说明
迪庆州发展和改革委员会2025年度支出合计34813622.45元。其中：基本支出22,192,785.91 元，占总支出的63.75％；项目支出12,620,836.54 元，占总支出的36.25％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加9557930.87元，增加37.84%。其中：基本支出增加1028449.75元，增长4.86%；项目支出增加8529481.12元，增加208.48%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是2025年度五险一金基数调整，基本支出增加；项目支出增加主要原因是2025年度州财政局安排了州级应急救灾物资储备仓库项目建设资金余款以及政策性粮食挂账偿还资金。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障迪庆州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22192785.91 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20733703.87 元，占基本支出的93.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1459082.04元，占基本支出的6.57％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障迪庆州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12620836.54 元。其中：基本建设类项目支出6174135.82 元。
迪财建〔2025〕1号一般公用经费 0.08元，主要用于支付救灾物资仓库建设设计费余款
迪财行〔2025〕92号“十五五”规划编制工作培训经8563.00元，主要用于支付“十五五”规划编制工作培训经费
迪财建〔2025〕76号迪庆州电子政务外网安全提升项目经费313000.00元，主要用于支付迪庆州电子政务外网安全提升项目首款
迪财预〔2025〕102号“十五五”专项规划（能源、数字经济发展、军民融合、防空）编制经费215000.00元，主要用于“十五五”专项规划（能源、数字经济发展、军民融合、防空）编制首款
迪财建〔2025〕1号迪庆州“十五五”规划编制经费660000.00元，主要用于迪庆州“十五五”规划编制
迪财建〔2025〕62号发改委价格监测工作经费 20000.00元，主要用于发改委价格监测工作
迪财建〔2025〕1号迪庆州综合能源发展“十五五”规划编制工作经费196500.00元，主要用于迪庆州综合能源发展“十五五”规划编制工作
迪财建〔2025〕1号发改委重大项目规划及综合管理工作经费1142626.43元，主要用于发改委重大项目规划及综合管理工作以及日常开展工作所需的差旅费、办公费等
迪财建〔2025〕1号迪庆州数据中心（IDC）机房托管服务采购项目资金 2999000.00元，主要用于迪庆州数据中心（IDC）机房托管服务采购项目
迪财债〔2025〕34号应急救灾物资储备仓库建设附属项目经费130262.00元，主要用于应急救灾物资储备仓库建设附属项目
迪财行〔2025〕50号食品安全监管专项补助资金8500.00元，主要用于食品安全监管
迪财建〔2025〕1号人防办防空警报系统建设资金 294480.00元，主要用于人防办防空警报系统建设
迪财建〔2025〕1号人防机动指挥所运行维护费及训练经费2019.75元，主要用于人防机动指挥所运行维护费及训练
迪财建〔2025〕1号国防动员业务能力提升培训经费 29995.00元，主要用于国防动员业务能力提升培训
迪财建〔2025〕1号能源节约利用工作经费 29580.00元，主要用于能源节约利用宣传工作
迪财资环〔2025〕2号防灾减灾救灾专项经费263233.00元，主要用于防灾减灾救灾专项工作
迪财建〔2025〕1号粮食流通监管经费48069.00元，主要用于粮食流通监管工作
迪财债〔2025〕26号迪庆州应急救灾物资储备仓库建设资金6174135.82元，主要用于迪庆州应急救灾物资储备仓库建设资金
迪财综〔2025〕25号应急救灾物资储备库建设项目剩余资金85872.46元，主要用于支付应急救灾物资储备库建设项目剩余资金
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆州发展和改革委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出34813622.45元,占本年支出合计的100%。与上年25255691.58元相比增加9557930.87元，增加37.84%，完成年初预算的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出22143275.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.60%,完成年初预算的99.78%。主要用于职工工资；造成预决算差异的主要原因是2025年度职工较上年度减少，工资及社保费减少。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出326,494.75 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%,完成年初预算的85.92%。主要用于人防防空警报器系统构建、人防机动指挥所运行维护及训练和国防教育宣传支出；造成预决算差异的主要原因是本年度未发生机动指挥所运行维护支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2146634.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%，完成年初预算的98.83%。主要用于缴纳职工五险，造成预决算差异的主要原因是2025年度职工数量相较于上年度有所减少。
9.卫生健康（类）支出1931968.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%，完成年初预算的103.12%。主要用于缴纳职工医疗保险，造成预决算差异的主要原因是2025年度医疗保险基数提高。
10.节能环保（类）支出29580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，完成年初预算的98.60%。主要用于能源节约利用宣传。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1664358.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%，完成年初预算的102.19%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出311302.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于应急救灾物资储备仓库运转经费；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，决算为91802.40元，完成年初预算的54.00%；支出决算较上年118328.97元减少26526.57元，下降22.42%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为76303.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.12%，完成年初预算的50.87%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为15499.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.88%，完成年初预算的77.50%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年102138.29元减少25834.89元，减少25.29%；公务接待费支出决算较上年16190.68元减少691.68元，下降4.27%；具体是国内接待费支出决算15499.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少691.68元，下降4.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，支出决算为91802.40元，完成年初预算的54.00%，支出决算较上年118328.97元减少26526.57元，下降22.42%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为76303.40元，完成年初预算的50.87%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为15499.00元，完成年初预算的77.50%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待费小于年初预算数主要因为2025年度省级部门到我州开展的公务活动减少，我委公务接待活动减少；公务用车运行维护费较预算数减少的原因是我委2025年度公务用车维修支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少25834.89元，下降25.29%。公务接待费支出决算减少691.68元，下降4.27%，具体是国内接待费支出决算15499.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少691.68元，下降4.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年度省级部门到我州开展的公务活动减少，我委公务接待活动减少，我委2025年度公务用车维修支出减少。公务接待费小于年初预算数主要因为2025年度省级部门到我州开展的公务活动减少，我委公务接待活动减少；公务用车运行维护费较预算数减少的原因是我委2025年度公务用车维修支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展下乡调研活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省发展改革委调研迪庆州固定资产投资活动等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆州发展和改革委员会2024年机关运行经费支出1459082.04元，比上年减少32112.08元，减少2.15%,主要原因是2025年度我委接待费及公车运行维护费较上年度都有所减少。部门机关运行经费主要用于机关日常运行差旅费、接待费、维护费等办公经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆州发展和改革委员会部门资产总额40012173.19元，其中，流动资产771392.76元，固定资产21797133.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3066820.00元，无形资产300154.97元（净值），其他资产14046672.09元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50850965.74元，其中在建工程减少49898089.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额4529060.40元，其中：政府采购货物支出81710.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4447350.40元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2025年度我委本级部门支出绩效评价整体情况良好。具体表现在：在预算管理方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度健全，资金使用较为规范，严控“三公经费”，控制率达90%，结转结余率低；在履职尽责方面，较好的完成年初预期的绩效目标，取得的社会效益明显，充分发挥了发改委的职能。但是，预算的执行方面有待提高，进一步完善财务制度、内控制度、绩效目标管理制度等，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真进行整改，完善财务管理工作，提高资金使用效率。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
迪庆藏族自治州发展和改革委员会部门整体支出绩效自评表 (2).xlsx
