迪庆州林科所2019年部门预算编制信息公开目录

附件一：关于迪庆州林科所2019年部门预算编制的说明

附件二：迪庆州林科所2019年部门预算附表

表一、2019年部门财政拨款收支预算总表................

表二、2019年一般公共预算支出表........................

表三、2019年部门基本支出预算表........................

表四、2019年部门项目支出预算表...............

表五、政府性基金预算支出表

表六、2019年迪庆州本级国有资本经营预算表

表七、2019年部门收支总表

表八、2019年部门收入总表

表九2019年部门支出总表

表十2019年“三公”经费公共财政拨款支出情况表

表十一、部门整体支出绩效目标表

表十二、2019年部门项目支出绩效目标表

表十三、2019年部门政府采购预算表

表十四、2019年部门政府购买服务预算表

表十五、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

表十六、2019年部门单位基本信息表

附件1

关于迪庆州林科所2019年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

州林科所的职能是：按照国家有关林业科技方针和政策组织编制全州林业科研发展规划；组织林业科研项目的申报和实施；组织检查和督促林业立项课题研究计划的实施和执行；组织林业科研项目结题和验收；组织实施林业科研成果的鉴定、成果转化和示范推广等。

二、部门预算编制情况

迪庆州林科所编制2019年部门预算的指导思想是以十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导、认真贯彻落实州委、州政府的决策部署，围绕深化财税改革总体方案，认真编制好2019年预算。基本原则为：“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效的”原则。编制方法为二级预算单位自行编制、再上报一级预算单位汇总上报州财政局。总体思路按照“一个部门一本预算”的要求坚持依法理财，统筹兼顾，优化支出结构，盘活存量资金；坚持厉行节约，严格“三公经费”管理，确保财政资金用在刀刃上。

三、部门基本情况

纳入2019年林科所部门预算编报的单位共1个。其中：事业全供给单位1个；财政全供给单位中事业单位1个。部门在职人员编制13人，其中：事业编制13人，在职实有11人，其中：财政全供养11人。离退休人员10人，其中：退休10人（享受在职待遇4人）。车辆编制1辆，实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2018年部门预算收支情况

（一）收入支出预算安排情况。

2018年安排预算收入342.13万元其中：一般公共服务支出1.98万元，社会保障支出40.88万元，医疗卫生支出27.42万元，农林水支出246.63万元，住房保障支出25.22万元。比2017年安排的预算收入289.72万元增加了52.41万元，增长18.09%。2018年预算执行中，社会保障支出、医疗卫生支出、农林水支出、住房保障支出及科学技术支出都有调增，支出数达到476.19万元，比年初预算增加了134.06万元，增长39.18%。增长的主要原因为工资薪金增加和项目支出增加导致。

（二）收入支出预算执行情况。

2018年完成总收入596.22万元其中：财政拨款收入581.22万元，其他收入15万元。比2017年的总收入430.86万元其中：财政拨款收入411.37万元，其他收入19.49万元增加165.36万元，增加38.38%。收入增加的主要原因为2018年度项目拨款收入比2017年增加109.6万元和工资薪金增长导致。2018年完成总支出476.19万元其中：基本支出403.14万元，项目支出73.05万元。比2017年的总支出468.42万元其中：基本支出362.33万元，项目支出106.09万元增加7.77万元，增长1.66%，支出增长的原因为工资薪金增加虽然导致了基本支出增长但是项目支出下降导致增幅不大。

（一） 基本支出情况

2018年用于保障林科所机关机构正常运转的基本支出4031444.1元，包括人员支出3877780.37元，其他商品服务支出141639.73元，对个人和家庭的补助支出12024元。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障林检局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务费支730439.41元，主要为林业技术推广、科技成果转化与扩散、应用技术 研究与开发等项目支出。

五、名词解释

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤费、各种考核奖等属于基本支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

六、其他情况说明

1. 机关运行经费安排情况：林科安排运行经费11.27万元，其中包干经费5.2万元，工会经费4.53万元，福利费0.04万元，车辆运行费1.5万元。

2. 政府采购情况说明：2019年预计政府采购6.7元，用包干经费5.2元和车辆运行费1.5元安排，预计采购项目为车修费、燃油费、保险费和其他办公耗材方面支出。

3. 国有资产占用情况：迪庆州林科所截止2018年底资产总额为343.89万元，其中流动资产171.33万元，固定资产172.56万元，全部再用。

4. 林科所2019年没有下达项目预算资金 。

5. 预算收支增减变化：2019年安排预算收支374.73万元，其中一般公共服务1.98万元，社会保障支出38.76万元，医疗卫生支出28.22万元，农林水支出280.73万元，住房保障支出25.03万元。比上年的342.13万元增加32.6万元增长9.52%，主要原因为2018年度中工资薪金增长。

6. “三公”经费：2019年“三公”经费预算和2018年“三公”经费预算持平。