迪庆藏族自治州农业农村局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

迪庆藏族自治州农业农村局（本级）为州人民政府工作部门，正处级。2019年3月1日根据《中共迪庆州委关于印发<迪庆州深化州级机构改革实施方案>的通知》(迪发〔2019〕 5号)组建州农业农村局，加挂迪庆州畜牧兽医局、迪庆州乡村振兴局牌子。中共迪庆州委农村工作领导小组办公室设在迪庆州农业农村局。主要职责是：1、统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。3、负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。4、负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶。组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。指导、监督中央财政下达的和省财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金的使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。5、负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。6、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。7、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。8、负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设。组织、监督省内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。11、负责农业投资管理。按州人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。12、研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。13、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。14、完成省委、省政府和省委农村工作领导小组交办的其他任务。（具体三定方案职责因涉密不在此处公开）。

二、基本情况

（一）机构设置情况

迪庆州农业农村局（机关）共设置16个内设机构，包括：办公室、乡村产业发展科、种植业与农药管理科、法规与行政审批科、畜牧兽医与渔业渔政科、市场信息与农产品质量监管科、乡村建设与社会事业科、计划财务科、发展规划科、农田建设与农业机械化管理科、改革与农村合作经济指导科、对口支援与区域协作科、帮扶科、农办秘书科、农办督促协调科、宣传与科教科。

我单位为一级预算单位，下属单位名单在（部门公开）中阐述。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员40人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，迪庆州农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的党的二十大、二十届四中全会精神，紧扣省委“3815”战略发展目标，认真落实中央、省、州农村工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持农业农村优先发展，锚定推进乡村全面振兴，系统性创造性抓好各项工作落地见效，推动农业基础更加稳固，农村地区更加繁荣，农民生活更加红火。

1.强化粮食等重要农产品稳定安全供给。全面推进第三次全国土壤普查工作，完成国家下达迪庆州土壤样点调查任务量3507个，完成进度100%。加快推进高标准农田建设，完成高标准农田建设2.7万亩，完成省级下达任务面积的245%。全力抓牢粮食生产，2025年粮食产量17.48万吨，同比增长1.53%，增幅排名全省第一位。保障畜产品稳定供给，备案生猪规模养殖场78个，超出最低保有量54个，年内新认定3家省级生猪产能调控基地，产能调控成效显著。全面完成春秋两季集中强制免疫工作，落实好疫病监测、动物及其产品检疫工作。

2.持续巩固拓展脱贫攻坚成果。筑牢防返贫监测帮扶底线，严格恪守“四个不摘”要求，持续畅通农户申报、部门预警、乡村走访排查等多元渠道，实现易返贫致贫对象早发现、早干预、早帮扶。截至12月底，累计识别监测对象2552户9273人，消除风险1993户7002人，2025年新识别319户1285人；产业、就业、金融等多类帮扶措施精准覆盖，全州未发生规模性返贫。就业与车间帮扶成果突出，脱贫人口务工就业总量达36748人，超额完成3.4万人的年度目标，完成率108.08%。乡村人才培育持续发力，全年认定农村致富带头人672人，培育县级乡村工匠157人（含州级10人），为乡村产业发展、技艺传承注入鲜活人才动力。

3.高原特色农业提质增效。推动构建多元食物供给体系，2025年，预计蔬菜及食用菌产量11.11万吨；预计肉产量3.5万吨；预计水产产量1578吨，“菜篮子产品”生产稳定。聚焦葡萄、中药材、特色畜禽、食用菌等主导产业，做好“土、特、产”文章。建设中药材种植基地9个，全州种植中药材面积达15.3万亩，同比增长13.67%；建设食用菌基地13个，推广食用菌种植面积达1.4万亩；全州优质葡萄种植基地面积1.06万亩。改造提升中甸牦牛种业基地1个，新建2个藏鸡、尼西鸡养殖基地。持续开展绿色、有机、名特优新农产品等认证，新认证农产品34个。20个企业品牌新入选省级“绿色云品”品牌目录。

4.农民收入稳步提高。把一切为了农民增收、一切围绕农民增收作为鲜明工作导向，认真开展新一轮促农增收三年行动，答好“群众持续增收五问”。抓实产业就业促增收，落实联农带农新型农业经营主体奖补措施，兑付奖补资金2559万元。大力发展村集体经济，全州194个村（社区）集体经济收入，2025年实现向成员分红的村（社区）95个，分红收益953.48万元。2025年全州农村常住居民人均可支配收入15640元、增幅7.8%。

5.推动农业发展全面绿色转型。坚持不懈推进长江十年禁渔，全年共开展元旦、春节期间、清网、护渔、暗查暗访等专项行动执法行动46次，累计规范放流各类鱼苗82.4253万尾，有效补充水生生物种群数量。深入推进农用地土壤污染防治和安全利用，全面完成安全利用区和严格管控区措施落地任务21131.17亩。筑牢农产品质量安全防线，依托县、乡农产品质量安全监管员巡查检查生产经营主体538个次，检查297次，出动执法人员745人次；开展科学安全用药培训116期，累计培训9362人次，发放宣传3448份。

6.推进乡村建设与乡村治理。学习运用“千万工程”经验成效明显，在2024年成功创建26个乡村振兴村、获省级奖补2420万元的基础上，2025年继续坚持“以点带面、整治提升”，累计投入项目资金1.42亿元，以补齐乡村水、电、路、网等基础设施短板为重点，推进18个乡村振兴村建设和255个提升村整治。围绕“1+1+5”重点实施任务，扎实推进农村人居环境整治提升，全州农村卫生户厕覆盖率达78.6%。深入开展村庄清洁行动，以“三清一改”为重点，全年累计清理农村垃圾2.47万吨，开展进村入户宣传教育7233场次，村容村貌和群众环境卫生意识显著提升。动态优化乡村建设项目库，全年实施建设任务82项，总投资13.57亿元。

7.进一步深化农村改革。稳慎推进农村宅基地制度改革与管理工作，指导迪庆州香格里拉市开展第二轮农村土地承包到期后再延长30年工作，摸底涉及成员95273人，地块核实194616个，面积344462.1亩，完成28489户承包户的系统录入工作。加强农民专业合作社和家庭农场两类新型农业经营主体培育，共培育农民专业合作社2270个；家庭农场名录管理达1484家。持续深化农村集体“三资”管理专项整治工作，全州共发现问题246个，涉及资金3981.29万元，发现的246个问题中，已完成整改213个。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农业农村局（本级）2025年度收入合计20236363.35元。其中：财政拨款收入19836363.35元，占总收入的98.02%；无上级补助收入；无事业收入0.00元；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入400000.00元，占总收入的1.98%。

与上年相比，收入合计增加1654343.94元，增长8.90%。其中：财政拨款收入增加1754343.94元，增长9.70%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少100000.00元，下降20.00%。主要原因是：由于2024年5月乡村振兴局合并到农业农村局（迪编【2024】36号），增加了相关人员经费等各种经费。其他收入减少原因是：上海市杨浦区统筹安排2025年沪滇帮扶资金较上年减少100000.00元。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农业农村局（本级）2025年度支出合计20250518.45元。其中：基本支出15492968.03元，占总支出的76.51％；项目支出4757550.42元，占总支出的23.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1368983.13元，增长7.25%。其中：基本支出增加2397190.64元，增长18.31%；项目支出减少1028207.51元，下降17.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是由于2024年5月乡村振兴局合并到农业农村局（迪编【2024】36号），增加了相关人员经费等各种经费支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州农业农村局（本级）机构正常运转的日常支出15492968.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14426491.66元，占基本支出的93.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1066476.37元，占基本支出的6.88％。（人均公用经费支出23184.27元）

（二）项目支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州农业农村局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4757550.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2010406社会事业发展规划  100000.00元主要用于州级“十五五”专项规划编制经费。

2011308招商引资 10000.00元主要用于招商引资工作经费。

2013202一般行政管理事务 200000.00元主要用于2025年度州级专家工作站工作经费。

2130102一般行政管理事务  105000.00元主要用于上海驻迪挂职干部生活补助经费。

2130106科技转化与推广服务 538560.80元主要用于农业科技教育资金，迪庆州粮油生产及重要农产品保障供给经费。

2130109农产品质量安全   181887.30元主要用于农产品质量安全监管经费。

2130110执法监管 42446.50元主要用于长江流域重点水域禁捕项目经费。

2130111统计监测与信息服务 1029430.00元主要用于迪庆州第三次全国土壤普查成果汇交项目（二期）专项经费及2025年中央耕地建设与利用（第二批）土壤普查数据库建设项目经费。

2130112行业业务管理  459100.00元主要用于州农业农村局2024年度政策性农业保险投保数据核查经费及纳帕海流域农村面源污染防治规划经费。

2130122农业生产发展  33500.00元主要用于农机化发展与购置补贴专项资金、长江禁渔与水生生物资源保护项目经费、粮食生产专项资金、畜牧业生产发展专项资金。

2130125农产品加工与促销 345735.18元主要用于农产品品牌建设与市场开拓项目补助资金、农业品牌建设与市场开拓建设项目经费、农产品加工、休闲农业及统计监测经费、农业品牌建设与市场开拓建设经费、省级农业发展市场与信息化资金。

2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1669842.72元主要用于迪庆州农业农村局定点帮扶村工作经费、州级财政乡村振兴配套补助、财政衔接资金项目州级绩效评价工作经费、东西部协作和对口支援工作及援滇项目管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业农村局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出19836363.35元,占本年支出合计的97.95%。与上年相比增加1754343.94元，增长9.70%,完成年初预算的107.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出373000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%,完成年初预算的505.20%。主要用于集中供暖取暖费，州级“十五五”专项规划编制经费，招商引资工作经费，2025年度州级专家工作站工作经费。造成预决算差异的主要原因是州级“十五五”专项规划编制经费，招商引资工作经费、州级专家工作站工作经费为年中拨入。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1493616.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%,完成年初预算的99.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员慰问费、单位死亡职工遗属补助。造成预决算差异的主要原因是：人员调动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较年初有所减少。

9.卫生健康（类）支出1282267.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%,完成年初预算的103.31%。主要用于行政单位基本医疗、公务员医疗补助、工伤、生育、大病保险。造成预决算差异的主要原因是：由于五险基数增加导致行政单位基本医疗、公务员医疗补助、工伤、生育、大病保险支出等有所增加。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出15546040.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.37%,完成年初预算的107.58%。主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的行政运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、行业业务管理、农业生产发展、农村合作经济、农产品加工与促销、农村社会事业、渔业发展、其他农业农村支出、一般行政管理事务、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；造成预决算差异的主要原因是：州农业农村局2024年度政策性农业保险投保数据核查经费及纳帕海流域农村面源污染防治规划经费为年中拨入。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出1141438.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%,完成年初预算的101.65%。主要用于缴纳职工住房公积金单位缴纳部分。造成预决算差异的主要原因是：住房公积金基数增加导致年度支出数较年初数有所增加。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为153200.00元，决算为121648.47元，完成年初预算的79.41%；支出决算较上年增加27650.13元，增长29.42%。主要原因是：2025年我单位新购入1张车辆，相应费用增加。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为99273.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.61%，完成年初预算的99.27%；公务接待费支出年初预算为53200.00元，决算为22375.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.39%，完成年初预算的42.06%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费费用上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11549.13元，增长13.17%；公务接待费支出决算较上年增加16101.00元，增长256.63%；具体是国内接待费支出决算22375.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加16101.00元，增长256.63%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为153200.00元，支出决算为121648.47元，完成年初预算的79.41%，支出决算较上年增加27650.13元，增长29.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为99273.47元，完成年初预算的99.27%；公务接待费支出年初预算为53200.00元，决算为22375.00元，完成年初预算的42.06%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11549.13元，增长13.17%；公务接待费支出决算增加16101.00元，增长，具体是国内接待费支出决算22375.00元（其中：外事接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：2025年我单位新购入1张车辆，相应费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于面向农业农村，项目验收、检查、下乡、调研及工作开展等公务用车，用于农业项目、应急用车等保障，日常工作产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次181人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于上级农业农村部门、上海扶贫部门及相关部门等到我州调研、洽谈、检查汇报工作等业务接待发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农业农村局（本级）2025年机关运行经费支出1066476.37元，比上年增加124844.86元，增长13.26%,主要原因是由于2024年5月乡村振兴局合并到农业农村局（迪编【2024】36号），增加了相关各种经费。单位机关运行经费主要用于集中供暖取暖费、退休人员公用经费、办公费、印刷费 、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，迪庆藏族自治州农业农村局（本级）资产总额10207434.67元，其中，流动资产438524.80元，固定资产6653758.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3115151.45元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少714206.95元，其中固定资产减少515030.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额146638.75元，其中：政府采购货物支出19801.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出126836.95元。授予中小企业合同金额59497.40元，其中：授予小微企业合同金额59497.40元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

4、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

8、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

9、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

10、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

12、上年结余：指以前年度尚未完成、结余到本年按原规定用途不继续使用的资金。