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054673198R/202100166
文  号
来 源
州政务服务局
公开日期
2021-10-21
迪庆藏族自治州政务服务管理局部门2020年度部门决算
发布时间:2021-10-21 15:52     浏览次数:2163    站群推送   
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迪庆藏族自治州政务服务管理局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  迪庆藏族自治州政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  迪庆藏族自治州政务服务管理局概况

一、主要职能

迪庆藏族自治州政务服务管理局是州人民政府工作部门,为正处级。加挂迪庆藏族自治州公共资源交易管理局牌子。迪庆藏族自治州政务服务管理局贯彻落实党中央关于政务服务和公共资源交易工作的方针政策和省委、州委的决策部署、在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。主要职能职责是:

(一)贯彻执行中央、省、州有关行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规。

(二)负责对全州行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易工作进行监督、管理、指导和服务。

(三)牵头做好深化行政审批改革工作;负责督促、指导州政府各部门在州级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心并依法办理;督促、指导州级“一站式审批”、“一条龙服务”的行政审批工作。

(四)负责管理州政务服务中心、州公共资源交易中心;负责督促、指导州级政务服务中心、州公共资源交易中心的标准化、制度化建设工作。

(五)负责推进政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设,做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。

(六)负责督促、指导州公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则,根据管办分离的要求,规范运行和管理,促进州级公共资源交易工作公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力。

(七)会同有关部门,根据有关法律、法规,拟定政务服务和公共资源交易工作的有关制度和规范性文件。

(八)会同州级有关部门,承当州级电子政务外网的统筹规划、组织实施、监督检查等综合协调工作;负责督促指导各县(市)电子政务外网的运行管理和应用推广工作。

(九)接受州政府及州有关部门的委托,组织开展招投标活动的监督管理,受理政务服务和公共资源及交易工作的投诉和举报,并按有关职责转送各行业主管部门处理。

(十)完成州委、州政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。深入推进“放管服”改革,结合中央、省和州“互联网+政务服务”和行政审批便民化的有关要求,规范全州行政审批和政务服务实体大厅管理,提升公共资源交易电子化服务效率,进一步优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享,打通信息孤岛,推行公开透明服务,降低制度性交易成本,持续改善营商环境,助推大众创业、万众创新,着力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务环境和优质、便捷、高效的公共资源交易环境平台,共享“互联网+政务服务”发展成果,进一步激发市场活力和社会创造力。

(二)2020年度重点工作任务介绍

一是统筹推进2019年深化“放管服”改革优化营商环境审计调查发现问题整改工作。根据审计组提出的2019年深化“放管服”改革优化营商环境审计调查发现的权责清单制定、执行和调整,政务服务标准化建设,开办企业、工程建设审批改革,中介服务管理规范,“双随机”监管落实,“减证便民”措施落实等六个方面的14个具体问题,为切实从严从实抓好整改工作,2020年1月16日印发了《迪庆州关于落实2019年深化“放管服”改革优化营商环境审计调查发现问题整改工作方案》,明确牵头整改部门,开列问题清单,坚持把问题找全,把根源找准,真正做到举一反三,切实把整改落到实处,收到实效。

二是立足实际抓营商环境红黑榜问题整改。围绕2019年四季度、2020年上半年优化营商环境红黑榜评价反馈结果,以购买服务的方式邀请云南省红黑榜评价的第三方评估机构对各县市和州级各部门营商环境工作进行跟踪评价。州级及各县市分类分层召开企业座谈会,积极采纳企业、群众对我州优化营商环境工作的意见建议。切实推动整改落实到位,立足优化营商环境评价指标和工作短板,制定全州优化营商环境的具体措施并向全社会公开承诺,并通过实实在在的行动切实扭转舆论氛围,提升企业、群众满意度。督促各主责单位整改到位,明确州政府督查室通过绩效考评、新闻曝光、约谈等方式,对关键领域、重点任务、薄弱环节、政风行风进行重点监督。

三是稳步推进迪庆州数据中心建设项目。根据2020年重点项目建设工作的有关要求,迪庆州数据中心建设项目在完成公开招标投项目前期工作的基础上,6月10日完成了合同签订并开工建设,截止目前已完成投资额1070.0077万元,项目正稳步推进。

四是加快推进迪庆州综合信息平台建设项目。10月12日,该项目由州发改委邀请省发改委评审中心相关专家对项目可行性研究报告和初步设计方案进行了审查,已按照专家的意见修改完善,目前,正组织开展公开招投标活动,争取在年内推进迪庆州综合平台建设项目开工建设,实现年内完成投资2000万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州政务服务管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

迪庆州政务服务管理局内设一局两中心:局本级、便民服务中心及公共资源交易中心。属于一般预算行政机关,独立会计核算机构,自2020年开始执行政府会计准则制度。纳入2020年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,全年无新增或者删减机构。即迪庆州政务服务管理局属于全额财政拨款的行政单位,执行政府会计准则制度,单位预算是一个独立核算的一级单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州政务服务管理局部门2020年末实有人员编制22人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制1人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员1人),事业人员12人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。退休返在职即提前退休三人,2020年10月调出一人为行政编制人员。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

     第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州政务服务管理局部门2020年度收入合计4,418.92万元。其中:财政拨款收入4,418.92万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2019年度收入决算数649.03万元,较上年相比,2020年度收入增加3769.89万元,增幅580.85%。增长原因如下:一是年度内正常晋级晋升导致的工资福利增加;二是工资福利增加导致的一起为基数的社保类增长;三是年内新增资金数额较大的项目。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州政务服务管理局部门2020年度支出合计2,753.07万元。其中:基本支出498.07万元,占总支出的18.09%;项目支出2,255.01万元,占总支出的81.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。州政务局2019年度支出合计1840.63万元。其中:基本支出469.53万元,占总支出的25.51%;项目支出1371.10万元,占总支出的74.49%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0%。较上年相比,支出总增加912.44万元,涨幅49.57%,基本支出增加28.54万元,涨幅6.08%,项目支出增加883.91万元,涨幅64.48%。增长原因如下:一是年度内正常晋级晋升导致的工资福利支出增加;二是工资福利增加导致的一起为基数的社保类支出增长;三是年内新增项目按照进度进行支付,且支付数额较大。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出498.07万元,对比2019年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出469.53万元,增加28.54万元,增幅6.08%。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出473.65万元,占基本支出的95.1%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.41万元,占基本支出的4.9%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,255.01万元。2019年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1371.10万元。与2019年项目支出相比较增加883.91万元,对比增长64.47%主要增长原因:一是2020年度新增项目建设,且项目资金数额巨大;二是2020年度全年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出因为2020年度新的部门入驻有所增长。

2020年度项目资金商品服务类支出122.77万元,主要用于全年项目类办公费、印刷费、水电费等经济科目支出,较上年的1241.59万元,减少1118.82万元,减幅90.11%。减少原因:2019年度有部门支出无法细分经济科目放入其他商品服务支出,2020年无此类情况;2020年度资本性支出2132.24万元,其中用于办公设备购置支出12.84万元,信息网络及软件购置更新2119.40万元;2019年度资本性支出129.51万元,其中办公设备购置支出40.10万元,大型修缮89.41万元。较上年相比资本性支出增加2002.73万元,增幅1546.39%,增长原因主要是2020年度新增信息类建设项目,且资金数额巨大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,753.07万元,占本年支出合计的100%州政务局2019年度一般公共预算财政拨款支出649.03万元,占本年支出合计的35.26%。与上年对比增加2104.04万元,增幅324.18%,主要增长原因:2020年度新增项目,且新增项目资金数额巨大

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出2,644.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.04%。2019年一般公共服务(类)支出737.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。明细如下(下表2019年度数据四舍五入取万位后与实际支出总和存在差异,差异为0.10万元

类款项

2019年决算数

2020年决算数

差异率

原因说明

2010301

357.10万元

378.51万元

6.00%

政策性调资

2010302

248.50万元

78.98万元

-68.22%

调整了部分项目资金的类款项

2010399

122.6万元

2176.03万元

1674.90%

新增项目

2019999

9.08万元

10.56万元

16.30%

新增人员,导致办公取暖增加

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位当前年度无此类支出

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位当前年度无此类支出

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位当前年度无此类支出

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位当前年度无此类支出

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位当前年度无此类支出

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位当前年度无此类支出

  8.社会保障和就业(类)支出45.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费及退休返在职人员的公务经费

类款项

2019年决算数

2020年决算数

差异率

原因说明

2080505

45.33万元

44.99万元

-0.75%

2020年10月调出一人相应社保减少

2080599

0.16

0.24万元

50%

新增退休返在职人员

9.卫生健康(类)支出32.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于单位在职人员的各类社会保障类缴费支出

类款项

2019年决算数

2020年决算数

差异率

原因说明

2101101

18.39万元

20.54万元

11.69%

政策性增资导致社保缴纳增加

2101103

9.72万元

10.80万元

11.11%

政策性增资导致社保缴纳增加

2109901

0.95万元

0.95万元



10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位当前年度无此类支出

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无单位当前年度无此类支出

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位当前年度无此类支出

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位当前年度无此类支出

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位当前年度无此类支出

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位当前年度无此类支出

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位当年年度无此类支出

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无单位当年年度无此类支出

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位当前年度无此类支出

  19.住房保障(类)支出31.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于在职人员的住房公积金缴纳支出

类款项

2019年决算数

2020年决算数

差异率

原因说明

2210201

28.96万元

31.48万元

8.70%

政策性增资导致社保缴纳增加

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位当前年度无此类支出

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位当年年度无此类支出

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位当年年度无此类支出

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位当年年度无此类支出

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位当年年度无此类支出

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位当年年度无此类支出

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位当年年度无此类支出

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为2.82万元,支出决算为1.97万元,完成预算的69.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1.97万元,完成预算的69.86%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:全年因疫情影响公务差旅减少导致公车运行维护费减少

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少0.35万元,下降15.14%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.3万元,下降13.08%;公务接待费支出决算减少0.06万元,下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:一是全年因疫情影响公务差旅减少导致公车运行维护费减少;二是年内无接待事项

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.97万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位当年年度无此类经济业务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.97万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。我单位当年年度无此类经济业务活动。

公务用车运行维护支出1.97万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位当年年度无此类经济业务活动

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位当年年度无此类经济业务活动

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州政务服务管理局部门2020年机关运行经费支出24.41万元,2019年机关运行经费支出24.78万元,较上年相比减少0.37万元,减幅1.52%。减少原因:控制办公日常运行维护日耗,进一步明确库存管理,杜绝浪费现象发生。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,迪庆藏族自治州政务服务管理局部门资产总额6191.32万元,其中,流动资产4881.77万元,固定资产770.75万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元,无形资产538.80万元,其他资产0.00。州政务局2019年度资产总额1511.62万元,其中流动资产1254.95万元,固定资产256.67万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比本年资产总额增加5039.70万元,其中流动资产增加3626.82万元,增幅289.00%,增加原因:一是银行存款年末结余增加;二是财政应返还额度纳入流动资产。固定资产增加514.08万元,增幅200.29%,增加原因是划拨入无偿转拨的固定资产且资产部分涉密。无形资产增加538.80万元,增幅100.00%,增减原因是划拨入无偿转拨的固定资产且资产涉密。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值31.89万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

6169.32 

4881.77 

770.75 


5.32 


765.43 



538.80 







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额73.95万元,其中:政府采购货物支出14.57万元;政府采购工程支出59.38万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

(一)党和国家机构调整对决算编报相关方面的影响。

我单位2020年度不涉及党和国家机构调整,故对决算编报无影响。

(二)2020年度人大审查、审计、财政检查、决算核查等发现问题的整改落实情况说明。

我单位在2020年度人大审查、审计、财政检查、决算核查等发现无违规发放经补贴情况。

(三)其他需要说明的问题,如资产负债变动、长期投资和国有资产管理,以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项等。

我单位2020年度无资产负债变动、长期投资和国有资产管理,以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项等。其他需要说明的情况如下:

1.报表填报说明

2020年我单位的部门决算报表中年末调减项目资金结余500.00万元结余。

2.资产负债简表中银行存款说明

2020年我单位的银行存款有银行存款及保证金账户年末数合计组成,其中单位账户银行存款年末数1.59万元,保证金账户年末数1092.43万元。其中保障金账户为招投标单位按相关要求存入的保证金,在招投标结束后需在规定时间内连本带息退回拨入单位,我单位对该笔资金既不享有使用权,也不具有管理。权特此说明。

3.期末结转结余情况说明

本部门本年度财政应返还额度结余3787.75万元,财政总预算会计对账单 3787.75万元,差额 0.00万元。结余明细如下:一是2010301类款项下结余0.85万元,其中公车运行维护费结余0.53万元,公车租赁费结余0.32万元,此款2021年年初不做返还有财政直接扣减指标;二是2010302类款项下结余33.53万元,为交易中心标准化建设项目资金结余,2021年做返还主要用于交易中心专家评审费及“一网三平台”委托业务费支付;三是2010399类款项下结余3.37万元,为政务服务大厅标准化建设项目资金结余,2021年做返还主要用于政务服务大厅日常运维及设备采购;四是2010399类款项下结余3750.00万元,为涉密项目资金结余。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

1.财政拨款核对情况。

1)本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2753.07万元,财政部门拨款对账单2753.07万元,差额0.00万元。

2)本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,财政部门拨款对账单 0.00万元,差额 0.00万元。

3)本部门本年度财政应返还额度结余3787.75万元,财政总预算会计对账单3787.75万元,差额0.00万元。

2.财政专户管理资金核对情况。

1)本部门本年度缴入财政专户0.00万元,财政部门财政专户缴款对账单 0.00 万元,差额 0.00 万元。

2)本部门本年度财政专户管理资金收入 0.00 万元,财政部门财政专户拨款对账单 0.00 万元,差额 0.00 万元。

3.其他需要说明的情况。

  无其他需要说明的情况。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、行政单位财务分析指标

(一)支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

(二)当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

(三)人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

(四)项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

(五)人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

(六)人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

(七)人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:

二、事业单位财务分析指标

(一)预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

(二)人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

(三)人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

(四)资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:

资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

三、行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标

(一)财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

(二)固定资产成新率,反映部门(单位)固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产

 

监督索引号53340000143001111


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