监督索引号53340000178301000

迪庆州政府研究室部2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州人民政府研究室为州政府直属事业单位，人员为参公管理，行使行政职能（即参照公务员管理单位）。主要职能：承担迪庆地方志的编修工作，指导三县地方志及州、县各部门专业志的编修；编辑出版、发行《迪庆年鉴》；“研究香格里拉可持续发展”；组织和协调好研究地方社会事业和经济建设工作，为州委、政府提供关于全州政治、经济、文化、教育、科技、卫生、民族宗教等方面最新、全面系统、规范准确的资料信息，为州委、州政府有关决策提供资料依据。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1.切实做好综合文稿起草工作。围绕主责主业，认真完成州委州政府重要材料、汇报材料、外宣材料等重要文稿31份。

2.高质量做好调查研究和决策咨询工作。紧扣迪庆高质量发展主题，围绕经济社会发展的热点难点问题，深入开展调查研究，摆写一批高质量的调研报告，为领导决策提供详实依据的同时，深入挖掘一批叫得响的经验做法。

3.持续深入推进党建引领工作。室党组坚持把党的政治建设摆在首位，聚焦政治理论学习，抓实主体责任。全年，共开展10次主题党日活动，组织生活会1次，谈心谈话2次，“三会一课”16次，其中党组负责人上党课3次。

4.狠抓干部队伍建设。共计学习省州典型案例通报文件26份。严格考察干部任人唯贤。研究室党组严格按照《党政领导干部选拔任用条例》要求，转正1名试用期正科级干部。

5.落实保密工作责任制情况。切实加强保密管理，一是严格履行保密责任，建立健全保密工作制度。二是加大经费投入，改造建设机要保密室，安装防盗门、监控设施设备。三是防患于未然，加强保密意识。定期对办公室办公电脑进行全面检查。

6.遵守法律法规和履行法治建设责任人职责和安全生产责任制情况。一是强化法制观念，树牢法制意识。二是强化安全意识，扛牢安全责任。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 4个内设机构，包括：办公室、宏观经济科、社会事业科、综合调研科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州人民政府研究室部门 2023 年度部门决算编报的单位共 1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：迪庆州人民政府研究室。

纳入迪庆州人民政府研究室部门 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州人民政府研究室部门 2023 年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）； 在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员17人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人 （离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属 2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州人民政府研究室部门 2023 年度收入合计5220448.98元。其中：财政拨款收入5220448.98元， 占总收入的100%；上级补助收入 0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的 0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的 0%。与上年相比，收入合计增加6859.63元，增长0.13%。其中：财政拨款收入增加6859.63元，增长0.13%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是因为人员增加及政策性调资导致工资及五险支出增加引起收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州人民政府研究室部门 2023 年度支出合计5220448.98元。其中：基本支出5070773.98元，占总支出的97.13％；项目支出149675元，占总支出的2.87％；上缴上级支出0元， 占总支出的0％；经营支出0元， 占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加52.29元，增长0.00%。其中：基本支出增加194172.6元，增长3.98%；项目支出减少194120.31元，下降 56.46%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元， 增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是因为2023年机构改革，我部门年鉴项目20万元划出到新部门，导致项目经费较上年减少56.46%；2023年因人员增加，导致工资及五险支出增加，故基本支出较上年增长3.98%。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障迪庆州人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5070773.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4770183.11元，占基本支出的94.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费300590.87元，占基本支出的5.93％。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障迪庆州人民政府研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149675元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况 ：

决策咨询研究课题业务经费项目支出149675元，主要用于重大课题调研、《政府工作报告》前期调研、《迪庆州请研究》编辑、印刷等方面支出，支出金额具体为：办公费57730元，印刷费9500元，邮电费6390元，差旅费45020元，劳务费6725元，办公设备购置费17550元，其他资本性支出6760元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州人民政府研究室部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出5220448.98元, 占本年支出合计的100%。与上年相比增加6859.63元，增长0.13%,主要原因是因为人员增加及政策性调资导致工资及五险支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3928320.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.25%。主要用于机关事业单位人员工资，及正常运转经费；

2.外交（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出 的0%；

5.社会保障和就业（类）支出563987.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.8%。主要用于机关事业人员养老保险缴费及退休人员支出；

6.卫生健康（类）支出374800.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于机关事业单位基本医疗缴费及公务员医疗及工伤保险、体检费；

7.住房保障（类）支出353340.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于机关事业单位其他住房公积金缴费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“ 三公” 经费支出年初预算为28500 元，决算为17398.55 元，完成年初预算的61.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%； 公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为16952.55元，占财政拨款“ 三公” 经费总支出决算的97.44%，完成年初预算的67.81%；公务接待费支出年初预算为3500元，决算为446元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的2.56%，完成年初预算的12.74%，具体是国内接待费支出决算446元（其中：外事接待费支出决算 0元），国（境）外接待费支出决算0 元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州人民政府研究室部门 2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出年初 预算为28500元，支出决算为17398.55 元，完成年初预算的61.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为16952.55元，完成年初预算的67.81%；公务接待费支出年初预算为3500元，决算为446元，完成年初预算的12.74%。2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为2023年来访及调研工作减少，致使接待费支出减少；同时因调研、下乡任务减少，车辆运维相关经费也相应减少。

2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数比上年减少3177.05元，下降15.44%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少2263.05元，下降11.78%；公务接待费支出决算减少914元，下降67.21%。2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算减少的主要原因是因为2023年来访及调研工作减少，导致接待费支出减少；同时因调研、下乡任务减少，致使车辆运维相关经费相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0 批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待调研、考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州人民政府研究室部门 2023 年机关运行经费支出300590.87元，比上年增加300590.87元，增长100%,主要原因是2022年因填报口径原因，导致我部门机关运行经费无法填列数据；2023年填报口径变更，我部门机关运行经费根据实际进行填列，故此处增长情况为100%。部门机关运行经费主要用于单位公用经费，具体为差旅费、电费、水费、车辆运行维护费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，迪庆州人民政府研究室部门资产总额544358.66元，其中，流动资产9918.97元，固定资产534439.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产 0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少107944.2元，其中固定资产减少1018599.95元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产56项，账面原值 159971元，实现资产处置收入616元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入 0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额41587.55元，其中：政府采购货物支出25372.55元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出16215元。授予中小企业合同金额35587.55元，其中：授予小微企业合同金额35587.55元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的  国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费  等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用  车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用  车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接  待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“ 三公”经费相关  数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支  出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“ 三公”经费决算数是指各部门（含 下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资 金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综 合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的 参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53340000178301111