监督索引号53340000376400000

附件1

迪庆藏族自治州医疗保障局2024年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州医疗保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

迪庆州医疗保障局将州人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险职责，以及州发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，州民政局的医疗救助职责整合组建的，作为州政府工作部门，主要职责是：统筹拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施，监督管理相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规科、药品价格和基金监管科。

所属单位2个，分别是：

1.迪庆州医疗保险局

2.迪庆州基金运行监测评估中心

下属两个单位，财务未独立核算，统一在局机关核算。

（三）重点工作概述

1、贯彻落实省、州城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章以及政策、制度、规划和标准。

2、贯彻落实省、州医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，组织实施。  

3、落实省、州城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4、组织制定全州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制，并组织实施。

5、贯彻执行省、州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

6、监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、完成州委、州政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制17人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。（2023年12月公车已拍卖，故有公车运行维护费，但此处车辆为0辆）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入848.64万元，其中：一般公共预算848.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8.37万元，主要原因为2024年内我单位调入两个，一般公共预算拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入848.64万元，其中:本年收入848.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款848.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8.37万元，主要原因：一是实有在职人数较上年增加，人员工资、社会保障、公用经费等基本收入相应增加，总收入较上年对比变化幅度不大。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出848.64万元。财政拨款安排支出848.64万元，其中：基本支出827.89万元，与上年对比增加67.64万元，主要原因为实有在职人数较上年增加2人，人员工资、社会保障、公用经费等相应增加；项目支出20.75万元，与上年对比减少59.27万元，主要原因为本年医疗保障基金监管工作经费、医保信息平台（智慧医保）运行维护费列入待分资金，未批复。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额8.5万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算7.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.3万元，较上年增加0.3万元，增加10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

本部门2024年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0.3万元，增加60%，国内公务接待批次为2次，共计接待35人次。

增加原因，根据云南省基金全省交叉检查次数、人数增加，预算随之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州医疗保障局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2024年机关运行经费安排28.86万元，与上年对比增加3.49万元，主要原因分析主要原因为在职实有人员增加，包干经费、办公取暖、工会经费等经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门资产总额460.61万元，其中，流动资产24.76万元，固定资产433.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加363.96万元，其中固定资产增加353.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件4

迪庆藏族自治州医疗保障局2024年预算重点领域财政项目文本公开

1、  项目名称

2、 立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

迪庆州医疗保障局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

监督索引号53340000376400111