监督索引号53340000376401000

迪庆州医疗保障局部门2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州医疗保障局将州人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险职责，以及州发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，州民政局的医疗救助职责整合组建的，作为州政府工作部门，主要职责是：统筹拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施，监督管理相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（二） 2022年度重点工作任务概述

1.始终坚持把政治建设放在首位，强化政治建设的价值理念。在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入推进“我为群众办实事”，深化拓展“拥护核心、心向北京”主题教育，从严落实“五个第一”机制，认真履行全面从严治党和党风廉政建设责任制，将党建和队伍建设相结合，严格落实“一岗双责”制度，做到党建工作与业务工作同研究、同部署、同落实。深入推进“互联网+党建”，认真落实“三会一课”制度，加强对“学习强国”学习平台、“云岭先锋”手机APP的使用管理，不断提高党的建设质量，促进基层党组织和党员发挥战斗堡垒和先锋模范作用。

2.认真践行以人民为中心的发展思想，制定出台了多个医疗保障惠民政策文件。

3.继续落实巩固拓展脱贫攻坚有效衔接乡村振兴战略。严格按照省级实施方案和我州的贯彻落实意见，政策落地实施工作，落实农村低收入人口资助参保政策，待遇报销比例稳定在80%左右。

4.认真贯彻落实阶段性缓缴职工基本医疗保险政策。对全州医疗保险参保登记的企业共有1075家。符合缓缴政策的企业中缓缴政策。

5.对医疗保障信息系统进行全面改造，圆满完成全州医保电子凭证推广及医疗机构信息系统改造目标任务。对各州县（市）新成立的两定医药机构申请国家运维平台上报授权ID码定点医院药店基础信息采集授权码申报授权。完善了异地就医互联网直接结算功能、开展了慢性病门诊待遇药店支付试点工作等，在全州统筹区域内实现了“一站式”结算，医疗费用在一个窗口就能办结，极大方便了参保居民，让医疗保险由“被动救助”变“主动服务”。

6.全面开展药品和医用耗材招标采购工作。一是持续做好国家和省级集中采购药品的落地实施工作。二是开展高值耗材集中采购工作。三是全面完成我州2023年医疗服务价格动态调整工作。

7.全面开展打击医保基金欺诈骗保工作。一是召开了全州打击医保基金欺诈骗保联席会议，总结前期工作成效及经验，谋划部署2023年重点工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规科、药品价格和基金监管科。

所属单位2个，分别是：

1.迪庆州医疗保险局

2.迪庆州基金运行监测评估中心

下属两个单位，财务未独立核算，统一在局机关核算。

（二）决算单位构成

纳入2022年度部门决算编报的单位1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：迪庆州医疗保障局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州医疗保障局2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制17人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员17人（含参公管理事业人员13人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2022年度收入合计9336925.48元。其中：财政拨款收入9236925.48元，占总收入的98.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入100000元，占总收入的1.07%。与上年相比，收入合计增加1854475.87元，增长24.78%。其中：财政拨款收入增加1807405.37元，增长24.33%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加47070.5元，增长88.93%。主要原因是2022年度人员经费增加，本级财政预算项目资金增加。其他收入增加。

二、支出决算情况说明

我部门2022年度支出合计9291848.98元。其中：基本支出7460748.76元，占总支出的80.29％；项目支出1831100.22元，占总支出的19.71％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1407887.72元，增长17.86%，主要原因：一是2022年人员增加5人，相应的人员及公务经费增加。二是中央补助资金下达数增加。其中：基本支出增加865085.04元，增长13.12%；项目支出增加542802.68元，增长42.13%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7460748.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6926832.06元，占基本支出的92.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费533916.7元，占基本支出的7.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1831100.22元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：办公费456506.32元、差旅费105804.9元、维修维护费569126.31、租赁费2400、培训费46528.88、劳务费287298.21元、委托业务费357680元、公务用车运行维护费5755.60元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9236925.48元,占本年支出合计的98.93%。与上年相比增加1405893.7元，增长17.95%,主要原因分析：2022年度人员经费增加，本级财政预算项目资金和中央项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出154642.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于保障迪庆州医疗保障局职工工资福利保障支出。

2.社会保障和就业支出641379.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于保障迪庆州医疗保障局职工工资福利保障支出。

3.卫生健康支出7852344.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.01%。主要用于保障迪庆州医疗保障局正常运转，职工工资福利保障支出。

4.住房保障支出588558.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于保障迪庆州医疗保障局职工工资福利保障支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000元，支出决算为28798.62元，完成年初预算的87.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算27398.62元，占总支出决算的95.14%；公务接待费支出决算1400元，占总支出决算的4.86%，具体是国内接待费支出决算1400元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000元，支出决算为28798.62元，完成年初预算的87.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为28798.62元，完成年初预算的109.59%；公务接待费支出决算为1400元，完成年初预算的17.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格遵守八项规定，厉行节约，本年度只发生了两批接待共接待25人次。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15170.24元，下降34.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少13220.24元，下降32.55%；公务接待费支出决算减少1950元，下降58.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年度公务用车运行维护费减少和2022年度接待批次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级飞行交叉检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门2022年机关运行经费支出533916.7元，增加12005.54元，增长2.3%,主要原因分析2022年我单位有人员调入。部门机关运行经费主要用于办公费145918.91元、水费632.93元、取暖费43200元、差旅费9563元、租赁费2000元、公务接待1400元、劳务费33600元、工会经费63869.64元、公务用车运行维护费21643.02元、其他交通费212089.2元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额 1888576.64元，其中，流动资产132136.74元，固定资产1756439.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加724496.24元，其中固定资产增加724496.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额537718元，其中：政府采购货物支出25515元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出512203元。授予中小企业合同金额72621元，占政府采购支出总额的13.51%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。本部门2022年项目支出绩效自评表，因部分上级资金不宜公开，故仅公开了州本级预算资金。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000376401111

国有资产使用情况表.xlsx

2022年度决算公开表.xls