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附件2-1

迪庆州医疗保障局2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州医疗保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州医疗保障局将州人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险职责，以及州发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，州民政局的医疗救助职责整合组建的，作为州政府工作部门，主要职责是：统筹拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施，监督管理相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规科、药品价格和基金监管科。

所属单位2个，分别是：

1.迪庆州医疗保险局

2.迪庆州基金运行监测评估中心

下属两个单位，财务未独立核算，统一在局机关核算。

（三）重点工作概述

（一）始终坚持把政治建设放在首位，强化政治建设的价值理念。在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入推进“我为群众办实事”，深化拓展“拥护核心、心向北京”主题教育，从严落实“五个第一”机制，认真履行全面从严治党和党风廉政建设责任制，将党建和队伍建设相结合，严格落实“一岗双责”制度，做到党建工作与业务工作同研究、同部署、同落实。深入推进“互联网+党建”，认真落实“三会一课”制度，加强对“学习强国”学习平台、“云岭先锋”手机APP的使用管理，不断提高党的建设质量，促进基层党组织和党员发挥战斗堡垒和先锋模范作用。

（二）认真践行以人民为中心的发展思想，制定出台了多个医疗保障惠民政策文件。

（三）继续落实巩固拓展脱贫攻坚有效衔接乡村振兴战略。严格按照省级实施方案和我州的贯彻落实意见，政策落地实施工作，落实农村低收入人口资助参保政策，待遇报销比例稳定在80%左右。

（四）认真贯彻落实阶段性缓缴职工基本医疗保险政策。对全州医疗保险参保登记的企业共有1075家。符合缓缴政策的企业中缓缴政策。

（五）对医疗保障信息系统进行全面改造，圆满完成全州医保电子凭证推广及医疗机构信息系统改造目标任务。对各州县（市）新成立的两定医药机构申请国家运维平台上报授权ID码定点医院药店基础信息采集授权码申报授权。完善了异地就医互联网直接结算功能、开展了慢性病门诊待遇药店支付试点工作等，在全州统筹区域内实现了“一站式”结算，医疗费用在一个窗口就能办结，极大方便了参保居民，让医疗保险由“被动救助”变“主动服务”。

（六）全面开展药品和医用耗材招标采购工作。一是持续做好国家和省级集中采购药品的落地实施工作。二是开展高值耗材集中采购工作。三是全面完成我州2023年医疗服务价格动态调整工作。

（七）全面开展打击医保基金欺诈骗保工作。一是召开了全州打击医保基金欺诈骗保联席会议，总结前期工作成效及经验，谋划部署2023年重点工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制17人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财政总收入840.27万元，其中：一般公共预算840.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加23.31万元，主要原因为实有在职人数较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入840.27万元，其中:本年收入840.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款840.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加23.31万元，主要原因为实有在职人数较上年增加。人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出840.27万元。财政拨款安排支出840.27万元，其中：基本支出760.25万元，与上年对比增加65.69万元，主要原因为一是实有在职人数较上年增加，工资、社会保障等人员经费相应增加；项目支出80.02万元，与上年对比减少42.38万元，主要原因为三个信息平台运行维护费项目预算减少2022年项目预算中包含体检费提高部分。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

五、州对下专项转移支付情况

无批复

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额42.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算40万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少0.3万元，下降9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.3万元，下降37.5%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

减少变化原因为上年度我单位只接待了2批18人次，到年底接待费预算指标油剩余，在2023年度做接待费预算时减少预算金额。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。

6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、DRG付费：指按疾病诊断相关分组付费

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州医疗保障局2023年机关运行经费安排36.77万元，与上年对比增加了3.96万元，增加的主要原因人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额96.65万元，其中，流动资产13.21万元，固定资产80.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.82万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加43.19万元，其中固定资产增加49.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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