监督索引号53340000376401000

迪庆州医疗保障局2019年度部门决算

目录

第一部分 迪庆藏族自治州医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆藏族自治州医疗保障局部门概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

迪庆州医疗保障局将州人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险职责，以及州发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，州卫生健康委员会的药品招标采购职责，州民政局的医疗救助职责整合组建的，作为州政府工作部门，主要职责是：统筹拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施，监督管理相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.全面坚持党建引领，开创医保事业新局面。全系统坚持把政治建设放在首位，强化政治建局的价值理念，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿主题教育全过程，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以永远在路上的坚韧和执着，持续推动全面从严治党向纵深发展。旗帜鲜明讲政治，坚持把党的政治建设摆在首位，认真履行全面从严治党主体责任，全面推进医疗保障系统党的政治、思想、组织、作风和纪律建设。严守政治纪律和政治规矩，严格落实中央八项规定精神，驰而不息反对“四风”，力戒形式主义、官僚主义。深入推进“互联网+党建”，加强对“学习强国”学习平台、“云岭先锋”手机APP的使用管理，目前在云岭先锋全州活跃党支部排行第一。

2.精准施行医保政策，全面打赢脱贫攻坚战。一是在统筹区内建立了“一站式”即时结算服务，医疗费用在一个窗口就能办结，村级卫生室建立了“村医通”手机APP报销机制，极大方便了参保居民，提升了工作效率。二是本着“宁可先参不可漏保”“先纳入、再规范”的原则，核准建档立卡贫困人口信息，台账精准到户、精准到人，实现动态清零、悉数入库，确保应保尽保、不漏一人。全州已识别并标识建档立卡贫困人口74139人，实现100%参加基本医疗保险和大病保险。三是实现“四重保障”和“九个确保”的工作要求，为全州建档立卡贫困人口和“因病致贫、因病返贫”患者提供基本医疗保障，年内城乡居民建档立卡贫困人口普通门诊就诊20.91万人次，基金支出531.58万元；28种门诊特慢病就诊4705人次，基金支出288.13万元；住院就诊9525人次，总费用7531.52万元，基金支出6790.24万元；9类15种大病就诊96人次，支出53.94万元。四是对建档立卡贫困人口通过基本医保、大病保险、医疗救助报销后，符合转诊转院规范住院治疗费用实际补偿比例达不到90%和个人年度支付符合转诊转院规范的医疗费用仍超过当地农村居民人均可支配收入的部分（8524元），由兜底保障进行兜底，实现了住院医疗费用实际报销比例达到90%。

3.率先实施两个制度，着力提高群众满意度。一是实行医疗救助州级统筹，在全省医保系统首家实施，并及时建立完善了迪庆州城乡居民医疗救助州级统筹整合信息系统，将基本医疗、大病保险、医疗救助纳入“一站式”窗口即时结算服务。实现了“数据多跑路，百姓少跑腿”的服务目标，让广大参保人员享受到更加方便快捷的服务。截止2019年12月31日，迪庆州医疗救助“一站式”即时结算享受7942人次，费用支出1018万元。二是实行城镇职工生育保险州级统筹，在全州范围内试行，逐步建立健全城镇职工生育保险制度，使全州城镇职工平等享有生育保险政策，成为全省首家生育保险与城镇职工基本医疗合并实施的地州。截止2019年12月31日，全州城镇职工生育675人、生育报销金额957万元，其中医疗费用支出323万元、生育津贴支出633万元；城乡居民生育医疗费用报销1955人，基金支出371万元。

4.有效开展减税降费，切实为参保单位减负。2019年6月14日，根据《云南省医疗保障局关于做好测算和公布2019年度城镇职工基本医疗保险缴费相关参数工作的通知》（云医保〔2019〕62号）精神及减税降费政策要求，我州及时公布了2019年度城镇职工基本医疗保险缴费基数，下限为2018年度全省“全口径月工资”5179元的60%为3107元，上限为2018年度全省“全口径月工资”5179元的300%为15537元（原下限60%为3676元，上限300%为18378元），降费政策从2019年5月份开始执行。2019年8月份迪庆州医疗保障局对参保单位5月、6月单位缴费部门进行了费用核减，全州共计核减金额：33.13万元，进一步减轻参保单位缴费负担。

5.高度关注民生福祉，有效减轻患者医疗负担。一是全面取消公立医疗机构医用耗材加成，规范医疗服务行为，控制医疗费用不合理增长。自2019年12月31日起，全州各级各类公立医疗机构全面取消医用耗材加成，所有直接向患者收费的医用耗材实行“零差率”销售。二是全面落实国家组织药品集中带量采购和使用试点扩大区域范围工作。国家集中采购25种药品全面落地，药品涵盖慢性病、特殊病、日常用药，价格平均降幅52%，最高降幅达96%。

6.严厉打击欺诈骗保，切实维护医保基金安全。根据全省打击欺诈骗取医保基金专项行动工作安排，我局积极开展打击欺诈骗取医保基金专项行动，对全州173个定点医药机构开展了现场检查，同时积极协调卫生健康、市场监管、公安等部门，开展了打击医保基金欺诈骗保专项行动。查实了多起违规挂床、冒名住院、多传诊疗项目、套用项目及销售个人账户支付范围外物品的行为，处罚医疗机构4家，责令整改4家，扣除违规金额4.34万元，扣除违约金及服务质量保证金4.11万元，暂停医保服务协议1家，通过相关部门的参与和县（市）级的交叉检查，促进部门间形成高效运转的联动机制，有效打击了欺诈骗保行为，树立了医保部门敢管、严管的形象。截止2019年12月31日，全州共计追回医疗保险基金120.76万元，处理定点医疗机构21家，其中公立医疗机构9家、追回医保基金21.35万元；民营医疗机构12家、追回医保基金85.92万元；暂停医保服务2家；处理定点药店20家，追回医保基金13.49万元；暂停医保服务1家。

7.认真开展稽核工作，全面完成两定机构年检。严格执行医疗保险业务控制制度，完成对全州参保单位、参保职工的缴费基数核定，按月做好基本医疗保险费、大病医疗保险费、公务员医疗补助应征清册的及时报送工作。认真组织实施医疗保险费的征收工作，实行基本医疗保险基金财政专户管理，收支两条线，专款专用。积极开展两定费用审核、零星医疗费用报销、两定对账结算、异地费用对账结算、异地就医开通等业务工作，开展“两定机构”医保费用拨付清理工作及“异地就医直接结算”专项治理，完成了州级“两定机构”的年检工作，与考核合格的医药机构签订了2019年定点服务协议。截止2019年12月31日，全州城镇职工普通住院报销9860人次，医疗总费用9668万元；城镇职工慢性病门诊报销12398人次，医疗总费用879.6万元；城镇职工特殊病门诊报销3290人次，医疗总费用689万元；全州城乡居民普通住院报销39000人次，医疗总费用3.12亿元；城乡居民慢性病门诊报销17211人次，医疗总费用531.6万元；城乡居民特殊病门诊报销3565人次，医疗总费用669万元。

8.窗口服务作风建设再上新台阶。严格按照窗口作风建设要求“只进一道门、最好不见面”来部署具体工作。“只进一道门”由参保管理岗工作人员完成，主要负责参保管理、卡务工作两项工作，实现所有参保管理方面的业务只收一份经办资料、在一个窗口办结的便捷服务，进一步避免的经办人员多窗口办理同一类型业务、同一业务跑几次等问题，确保窗口服务形象有新提升；“最好不见面”由基金征缴岗人员负责，主要负责基数核定、划账、离休干部管理、参保关系转移接续、欠费清缴等工作，实现所有线下业务由一个岗位人员完成，进一步避免了同一业务重复收集经办资料等问题，有效方便了办事群众。

9.扫黑除恶专项斗争工作不断深入。一是局领导高度重视扫黑除恶专项斗争工作，结合部门职能职责及时成立了迪庆州医疗保障局扫黑除恶专项斗争工作领导小组，加强对扫黑除恶专项斗争工作的统筹协调指导；二是及时召开会议，结合医疗保障工作实际，专题研究贯彻落实的措施办法，安排1名政治过硬、纪律严明、保密意识高、业务能力强又熟悉工作的同志，专门负责该项工作。并学习了省委副书记张太原同志的讲话精神，听取全州医疗保障系统2019年上半年扫黑除恶专项斗争工作情况汇报，分析研究当前医疗保障系统扫黑除恶专项斗争工作面临的形势和任务，安排部署2019年下半年全州医疗保障系统扫黑除恶专项斗争工作；三是传达学习了《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于印发中央扫黑除恶第20督导组反馈维西县矿产资源开发混乱问题专项整治工作方案的通知》精神、中央扫黑除恶第20督导组驻云南督导下沉迪庆州调研座谈会精神及要求，研究制定下发了《迪庆藏族自治州医疗保障局扫黑除恶专项斗争实施方案》（迪医保发〔2019〕7号）、《迪庆藏族自治州医疗保障局关于在全州医保系统重点行业重点领域开展集中整治的工作方案》（迪医保发〔2019〕8号）和《关于印发迪庆州医疗保障局扫黑除恶专项斗争宣传发动工作方案的通知》（迪医保发〔2019〕9号）等文件。在医院、药店等重点行业、领域配合相关部门排查整治，进一步完善落实市场准入、规范管理、重点监控等日常性工作机制，使涉黑恶违法犯罪没有滋生的土壤，推动了行业主管部门强化监管责任，建立起从源头上遏制黑恶势力滋生的长效机制。

10.加强宣传，舆论引导力不断提升。由于医疗保险政策性强，涉及面广，政策调整变化大，为使群众更加熟悉和理解医保政策，我局不断加大医保政策宣传力度，努力提高参保患者的用药意识，通过广泛的宣传，有效促进参保患者自觉约束自己，按需求就医取药，杜绝了冒名住院、挂床住院、串换项目等违规套取医保基金的行为。

11.党风廉政建设持续推进。我局党组始终把党风廉政建设与反腐败工作摆在重要位置，深入落实中央和省州党委、纪委监委关于全面从严治党，推进党风廉政建设和反腐败工作的决策部署，进一步提高政治站位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕营造风清气正的政治生态，推进全面从严治党纵深发展这一目标，专题研究、精心谋划、强化落实，全面推进党风廉政建设工作。一是切实肩负起管党治党主体责任。2019年3月以成立州医疗保障局党组为契机，调整充实了以党组书记为组长，党组成员为副组长，各科室负责人为成员的党风廉政建设领导小组，切实加强对工作的领导和指导，主要领导做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调；二是召开了迪庆州医疗保障系统全面从严治党暨党风廉政建设工作会议，对全州医疗保障系统新时代下全面从严治党、提高廉洁自律能力做了具体的部署和要求；三是一级抓一级、层层抓落实，推动全面从严治党向基层延伸。与科室或部门负责人层层签订《责任书》、层层明确职责、层层抓落实的工作责任机制，做到真管真严、敢管敢严、长管长严，签订工作的全覆盖，有效打通了落实党风廉政建设主体责任的“最后一公里”，使党风廉政建设主体责任落到实处，进一步增强了干部的廉政意识，筑牢了拒腐防变的思想防线；四是结合工作实际，对照迪庆州形式主义官僚主义突出问题专项整治工作清单，制定了《迪庆州医疗保障局形式主义官僚主义突出问题专项整治实施方案》和《迪庆州医疗保障局形式主义官僚主义突出问题专项整治工作清单》，要求各科室负责人结合实际深入开展自查自纠，制定整改举措，逐一整改落实；五是落实好党内谈话制度，2019年，对局党组成员开展集体谈话1次，分别与班子成员、分管科室负责人开展廉政提醒谈话1次，向党组书记、局长汇报了4次党风廉政建设和反腐败工作开展情况；六是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，筑牢思想之魂。及时传达学习省、州“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议精神，扎实开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育，要求全体干部职工提高政治站位，切实把思想和行动统一到州委要求上来，准确把握主题教育的总要求、目标任务、方法步骤，全面落实新时代党员干部思想、政治、作风、能力、廉政方面的基本要求，切实把教育成果转化为坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动，引导干部职工提振干事创业精气神、积极担当作为，着力推动医保各项工作干在实处、走在前列。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

《迪庆藏族自治州医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（迪办字〔2019〕42 号）、《中共迪庆州委机构编制委员会办公室关于印发迪庆州医疗保障局所属事业单位机构编制方案的通知》（迪编办〔2019〕50号）明确了迪庆藏族自治州医疗保障局是州人民政府工作部门，为正处级，局机关设三个科室，分别为：办公室、政策法规科（行政审批科）、医药价格和基金监管科；迪庆州医疗保险管理局为下属公益一类事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

《迪庆藏族自治州医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（迪办字〔2019〕42 号）、《中共迪庆州委机构编制委员会办公室关于印发迪庆州医疗保障局所属事业单位机构编制方案的通知》（迪编办〔2019〕50号）明确了迪庆藏族自治州医疗保障局是州人民政府工作部门，为正处级，局机关行政编制8名，工勤技能编制1名，设局长1名（正处级），副局长2名（副处级），局机关设三个科室，分别为：办公室、政策法规科（行政审批科）、医药价格和基金监管科，设3名科级领导职数，现实有编制人数6人；迪庆州医疗保险管理局为下属公益一类事业单位，机构规格为副处级，人员参照公务员法管理，核定编制 14 名（13人参公管理、1人工勤技能），现实有编制人数12人。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州医疗保障局2019年度收入合计467.94万元。其中：财政拨款收入467.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：无，主要原因分析：迪庆州医疗保障局为2019年新成立单位，无上年数。

二、支出决算情况说明

迪庆州医疗保障局2019年度支出合计332.68万元。其中：基本支出260.95万元，占总支出的78％；项目支出71.73万元，占总支出的22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：无,主要原因分析：迪庆州医疗保障局为2019年新成立单位，无上年数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21.36万元。与上年对比：无,主要原因分析：无。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比：无,主要原因分析：迪庆州医疗保障局为2019年新成立单位，无上年数。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出332.68万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：无,主要原因分析：迪庆州医疗保障局为2019年新成立单位，无上年数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出332.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.35万元，支出决算为0.3万元，完成预算的22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3元，完成预算的22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：2019年新成立单位。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.30万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.3万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：迪庆州医疗保障局为2019年新成立单位，无上年数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗保障事业（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州医疗保障局2019年机关运行经费支出21.36万元，与上年对比：无,主要原因分析：迪庆州医疗保障局为2019年新成立单位，无上年数。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州医疗保障局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：一般公共预算收入、支出、基金预算收入、支出。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用部门预算支出经济分类科目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（反应单位职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费、残疾人就业保障金）等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。商品和服务支出反应购买商品和服务支出，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：按照部门职责和“十三五”规划和本单位目标任务编制。

监督索引号53340000376401111

19年决算637408590759361567938467020201229035712033.xls