附件1

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2026年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州卫生健康委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州卫生健康委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共迪庆州委办公室  迪庆州人民政府办公室关于印发《迪庆藏族自治州卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（迪办字[2019]33号），迪庆州卫生健康委员会作为迪庆州人民政府组成部门，主要履行以下职能：贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规，组织拟订健康政策，组织起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责组织开展爱国卫生运动工作。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。贯彻落实国家中（藏）医药法律法规、规章政策。拟订中（藏）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中（藏）医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（藏）医药产业发展政策。建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。推进迪庆州大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。负责州委确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。参与全州人才队伍建设政策制定。负责全州卫生系统人才队伍建设工作；研究提出发展卫生事业对卫生专业人才需求的规划与要求；研究提出促进卫生事业发展、调动卫生系统人才积极性的政策，加大人才的引进和培养力度；积极做好高级人才、专家的医疗保健工作和云岭名医推荐评选工作。完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、疾病预防控制科、 医疗应急科、公共卫生监督管理科、医政医管科（行政审批科）、中（藏）医药管理科（大健康产业科）、基层卫生健康科（药政管理科）、妇幼健康科（人口监测与家庭发展科）、政策研究与体制改革科、规划发展与信息科、人事科教科、爱国卫生与健康发展服务中心。

所属单位6个，分别是：

1.迪庆藏族自治州疾病预防控制中心

2.迪庆藏族自治州中心血站

3.迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

4.迪庆藏族自治州人民医院

5.迪庆藏族自治州藏医院

6.迪庆藏族自治州人民医院云南香格里拉产业园区分院

（三）重点工作概述

1.医疗服务体系和服务能力日趋完善。持续优化“州—县—乡—村”四级整合型医疗卫生服务体系。深入推进各级医疗机构提质达标创建工作。2025年依据国家及省级评审标准，5个医疗机构通过等级医院评审（迪庆州人民医院成功创建三级甲等医院，并于2025年通过三甲复审，结束了迪庆州无“三甲”医院的历史；香格里拉市妇幼保健院通过二级甲等妇幼保健院复审，维西县人民医院、德钦县人民医院通过二级甲等医院复审，维西县妇幼保健院成功创建二级乙等妇幼保健院）。同时，维西县中藏医院、维西县人民医院白济汛分院正式运营，努力为全州人民群众提供公平可及、优质高效的健康服务。

2.持续提升基层健康保障能力。深入开展“优质服务基层行”活动，全州30家卫生院（含社区卫生服务中心）服务能力均达到国家基本标准，其中7家（2025年创建4家）达到国家推荐标准，达标比例由去年的10%提高到23%。同时对村卫生室标准化建设成果进行监测，进一步巩固提升村卫生室服务能力，全州163个村卫生室全部达到标准化建设要求。加强基层医疗卫生人才队伍建设，截至目前共配置330名乡村医生，达到每个村卫生室至少一名乡村医生在岗的要求，乡村医生中执业（助理）医师占比从2024年的14.85%上升到51%。

3.对口帮扶成效明显。一是持续推进三级医院对口帮扶、“省管县用”及“组团式”帮扶工作。通过对口帮扶引进新技术百余项，4月22日州人民医院成为云南省首家可常规开展远程机器人手术的医疗机构，标志着“数字飞刀”技术正式落地雪域高原。二是主动服务和融入云南省委“3815”战略发展目标，校地合作实现“双向奔赴”。迪庆州人民政府相继与云南大学附属医院、昆明医科大学、昆明理工大学签订战略合作协议，进一步加强迪庆州与高校在医学人才培养、学科建设、科学研究、科技成果转化和卫生事业管理等领域开展深入交流与合作，实现资源共享、优势互补。三是上海“组团式”帮扶成效显著。2025年，上海市帮扶医疗卫生机构累计派出8批次39名医生到迪庆驻点开展医疗支援服务工作。投入886万元支援资金，用于迪庆州人民医院开展高海拔地区医疗、检验、病理服务能力提升项目，进一步满足各族群众“小病小痛”在家门口就能看上病、看好病的需求和愿望。四是加强卫生专业技术人才培养。2025年省内外三甲医院累计派驻到迪庆州二级及以上公立医疗机构支援的医务人员共130人，全州二级及以上公立医院派出医务人员进修学习三个月以上共184人。

4.扎实推进紧密型县域医共体建设。结合迪庆实际，州、县（市）制定下发《紧密型县域医共体建设实施方案》、《关于县域内医疗卫生机构实行编制备案管理的通知》，明确建设目标、实施路径和部门职责，推动构建州、县（市）级党委领导、政府主导、多部门协同的紧密型县域医共体建设推进机制。同时成立紧密型县域医共体管委会和理事会，及时制定《紧密型县域医共体章程》、《紧密型县域医共体理事会议事规则》《、优质资源下沉实施方案》等制度，挂牌紧密型县域医共体总院及分院牌子，组建医共体总院领导班子，推进县域医疗资源共享。经省卫健委评估，我州三个县（市）的县域医共体均达到紧密型标准。

5.推进中藏医药传承创新发展。2025年，迪庆州藏医院锚定藏医药传承创新发展核心方向，牵头申报“云南省藏医药特色诊疗技术及制剂的创建与应用”项目，入围云南省科技进步奖三等奖，填补了医院在省级科研奖项申报领域的空白，为藏医药特色技术的临床转化与推广奠定坚实科研基础。

6.重大公共卫生事件应急救治体系不断完善。构建了州、县（市）、乡镇三级院前医疗急救体系。全州应急时可调配救护车60余辆（含负压救护车7辆）。院前急救机构年平均完成近1300人次急救任务，为云南省城市足球联赛（迪庆赛区）大型活动及会议等提供保障。组织参加全州森林草原火灾扑救等应急演练7次。公众急救知识普及率和自救互救意识持续提高，有效保障了群众院前急救和医疗卫生应急需求。

7.健全公共卫生服务体系建设。持续推动基本公共卫生服务项目提质增效，2025年，国家基本公共卫生服务项目人均补助资金达到99元，全州共建立居民健康档案32.96万份，高血压、糖尿病规范管理率持续保持在90%以上，基层医疗卫生机构管理高血压、糖尿病患者人数分别达到2.71万人、0.4万人。

8.坚持依法行政，规范审批管理。一是严格卫生技术人员准入，2025年，共办理医师执业注册 649人，护士执业注册1011人。二是规范医疗机构准入管理。全年完成140家医疗机构执业校验、17家机构放射诊疗许可校验。三是加强诊所备案与监管。全年新增备案诊所20家（维西县5家、德钦县6家、香格里拉市9家）。截至目前，全州共有备案诊所114家（维西县33家、德钦县34家、香格里拉市51家）。四是规范医疗广告审查。依法依规开展医疗广告审查工作，全年共办理医疗广告审查证明3份。

9.精心引育人才。2025年我委高度重视人才培养，积极引进高层次人才。一是持续落实医教协同培养人才机制，迪庆州人民医院助理全科医生培训基地累计招收20人；二是持续开展农村订单定向医学生免费培养。截至11月，全州已累计培养农村订单定向免费生317人，三是规范开展自主招聘。校园招聘和自主招聘11人，参加事业单位集中招聘49人，开展编外招聘121人，公开选调4人。四是积极开展高层次人才引进。引进高层次人才7名（研究生5名、紧缺本科2名）。五是做好“兴滇英才”“少数民族特培”“西部之光”等专项培养工作，选派5名中职以上职称专业技术人才参加“涉藏少数民族专业技术人才特殊培养项目”。六是开展退休卫生人才二次开发，全州各级医疗机构共返聘退休卫生人员62人，招引银龄医师30人。

10.妇幼工作推进有力，全面落实生育政策。一是全面落实国家育儿补贴制度，为全州符合条件的3周岁以下婴幼儿发放每年育儿补贴7011人2264.74万元。二是围绕“促进人口高质量发展、优化生育健康服务、2025年为民服务实事和保障母婴安全”核心目标持续发力，加强妇幼保健机构能力建设、提升妇幼健康管理水平、推进婴幼儿照护服务、落实生育服务登记制度、为全州符合条件的初一在校女生免费接种HPV疫苗，不断提高妇女儿童健康素养各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位5个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制894人，其中：行政编制22人，工勤人员编制60人，事业编制812人。在职实有581人，其中：财政全额保障581人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员493人，其中：离休0人，退休493人。

车辆编制30辆，实有车辆28辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入520635486.43元，其中：一般公共预算195565086.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入272185075.85元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年431309486.77元对比增加89325999.66元，增长20.71%，主要原因是2026年人员变动单位职工工资正常晋升、五险及公积金有所上调。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入248450410.58元，其中:本年收入195565086.03元，上年结转收入52885324.55元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195565086.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年214990005.19元对比增加33460405.39元，增长15.56%，主要原因分析是各直属单位职工工资增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出520635486.43元。财政拨款安排支出248450410.58元，其中：基本支出192732686.03元，与上年186239900.48元对比增加6492785.55元，增长3.48%，主要原因分析为2026年人员变动单位职工工资正常晋升、五险及公积金有所上调，主要为人员经费支出；项目支出55717724.55元，与上年28750104.71元对比增加26967619.84元，增加93.80%，主要原因是单位职工工资增加以及迪庆州人民医院、藏医院项目经费增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：；2060405科学技术支出-共性技术研究与开发支出180000.00元，主要用于迪庆州卫健系统科学技术支出；2070111文化旅游体育与传媒支出-文化创作与保护支出277115.00元，主要用于迪庆州卫健系统文化旅游体育与传媒支出；2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18307797.54元，主要用于迪庆州卫健委机关及直属单位缴纳的职工基本养老保险缴费；2080506-社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出7408182.3元，主要用于迪庆州卫健委机关及直属单位缴纳的职工职业年金缴费；2080599社会保障和就业支出-其他行政事业单位养老支出394400.00元，主要用于迪庆州卫健委机关及直属单位缴纳其他社会保险缴费；2080801抚恤-死亡抚恤104700.00元，主要用于迪庆州卫健委机关及直属单位的遗属补助；2100101卫生健康支出（卫生健康管理事务）-行政运行9380636.38元，主要用于迪庆州卫生健康委机关及直属单位的基本支出（包含人员工资、公用经费支出），2100199卫生健康支出（卫生健康管理事务）-其他卫生健康管理事务支出40000元，主要用于单位开展基本公共卫生服务项目考核工作所需的差旅费、培训费；2100201公立医院-综合医院支出84830780.01元，主要用于迪庆州卫健系统用于公立医院的相关支出；2100202公立医院-中医（民族）医院26431895.51元，主要用于直属单位迪庆州藏医院支付人员工资、福利费、工会经费、失业保险等支出，2100204公立医院-职业病防治医院4259361.44元，主要用于职业病防治医院职业病防治相关支出；2100401公共卫生-疾病预防控制机构11823877.71元，主要用于迪庆州卫健系统疾病预防控制机构相关支出；2100406公共卫生-采供血机构4247082.26元，主要用于迪庆州中心血站在职及提前退休人员的工资、失业保险、办公费、公务用车运行维护费、工会经费、专用材料费、其他商品和服务支出，2100408公共卫生-基本公共卫生服务610634.15元，主要用于迪庆州卫健系统基本公共卫生服务的支出，2100409公共卫生-重大公共卫生服务支出6141718.8元，主要用于迪庆州卫健系统重大公共卫生服务相关支出；2100716计划生育事务-计划生育机构2425230.04元，主要用于迪庆州卫健系统计划生育相关支出，2100717计划生育事务-计划生育服务100000.00元，主要用于迪庆州卫健系统计划生育服务支出；2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗516798.9元，2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗7909175.22元，主要用于单位缴纳的行政及事业基本医疗保险缴费支出，2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助6693692.22元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助支出，2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出638916.19元，反映单位职工体检费补助支出情况；2101502医疗保障管理事务-一般行政管理事务4000.00元，反映迪庆州卫健系统医疗保障管理事务相关支出；2101704中医药事务-中医（民族医）药专项521107.98元，主要用于迪庆州卫健系统中医（民族医）药专项相关支出；2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出583600.00元，主要用于卫健委及直属单位项目支出；2130599农林水支出-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出248000.00元，主要用于卫健委支付脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；2210201住房保障支出-住房公积金14521708.93元，反映按规定单位为职工缴纳的住房公积金；2299999其他支出-其他支出39850000元，主要用于卫健委及直属单位项目支出。

五、州对下专项转移支付情况

2026年度迪庆藏族自治州卫生健康委员会无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额41542995.00元，其中：政府采购货物预算41542995.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计311000.00元，较上年减少82.00元，下降2.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2026年公务接待费预算为11000.00元，较上年减少8200.00元，下降42.70%，国内公务接待批次为32次，共计接待250人次。

减少原因：结合迪庆州卫生健康委员会部门2025年公务接待支出情况，按照接待规范要求，规范接待支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2026年公务用车购置及运行维护费为300000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费300000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为28辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 ----- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2026年机关运行经费安排5932968.78元，与上年5770110.71元对比增加162858.07元，增长2.82%，主要原因是2026年人员增加，科室增加，各直属单位差旅费、培训费等费用增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2026年委托业务费安排724656.00元，与上年1464300.00元对比减少739644元，减少50.51%，主要原因是2025年迪庆州藏医院有迪庆藏医药防治优势病种特色诊疗技术规范化及经典方剂二次开发研究项目资金。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆藏族自治州卫生健康委员会资产总额870907017.01元，其中，流动资产144423219.22元，固定资产395201349.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程286626728.75元，无形资产44578719.91元，其他资产77000.00元。与上年相比，本年资产总额减少17179788.78元，其中固定资产减少15234322.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件4

迪庆州卫生健康委员会2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

迪庆州中藏医药产业发展专项规划编制项目

二、立项依据

根据中共中央国务院《关于中医药传承创新发展的实施意见》、国务院办公厅《关于印发“十四五”中医药发展规划的通知》、《“健康中国2030”规划纲要》、国家医疗保障局、国家中医药管理局《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》以及云南省委省政府印发《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》、云南省印发《全省中医药大会重点任务分工方案》、中共迪庆州委州人民政府《关于促进中藏医药传承创新发展的实施意见》等要求，迪庆州委、州人民政府依据本地发展的综合实际情况，积极调研谋划，拟建立一个“中藏医药产业集群”，拟以迪庆州藏医医院新建升级为民族三级医院、力争获批云南省藏医医院为基础，形成集中藏医药诊疗、预防、研发、传承、中藏医药药材种植养殖、供应及销售、中藏药制药生产及销售、中藏医药宣传推广、中藏医药康养等多位一体的中藏医药区域协同发展，力争在2025年形成本州区域内中藏医药医联体发展，联动周边区域医联体发展。

三、项目实施单位

迪庆藏族自治州卫生健康委员会

四、项目基本概况

项目总投资80万元，资金分为：工作经费及规划编制费用两部分。通过政府采购方式招标，由中标单位编制规划金额为57.5万元。其余22.5万元用于相关工作经费及专家评审费用。根据政府采购合同，由中标单位按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，摸清迪庆州中藏医药事业、产业发展现状，深入分析当前藏医药产业发展面临的机遇、挑战和前景；明确中藏医药事业发展总体思路、发展目标，基本原则，完成迪庆州中藏医药产业发展专项规划编制报告。

五、项目实施内容

制定《迪庆州中藏医药产业发展专项规划》及项目清单。

六、资金安排情况

2026年财政预算安排46万元。

七、项目实施计划

2026年修改完善《迪庆州中藏医药产业发展专项规划》提交州委常委会会议研究审议，审议通过后印发。

八、项目实施成效

迪庆州有着丰富的藏医药资源，具有发展中藏医药产业的独特优势。编制实施迪庆州中藏医药产业发展专项规划，对激活高原特色资源、构建种植加工研发康养全产业链意义重大。既能夯实乡村振兴产业支撑，带动农牧民增收，又能传承保护藏医药非遗文化、铸牢中华民族共同体意识，还能完善区域医疗服务体系、提升群众健康保障水平。同时助力打造东部涉藏地区中藏医药区域高地，推动迪庆生态优势转化为经济发展优势，为全州培育“十五五”特色支柱产业奠定核心基础。