迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.服务中心管理职责

①、认真贯彻执行党和国家关于计划生育工作的方针政策和药具管理规定，坚持为群众服务、为基层服务、为控制人口与增长、提高出生人口素质服务。

②、制定全州计划生育药具工作发展规划，工作目标和建立各项规章制度，对基层药具工作制定考核实施方案，并组织设施，检查指导日常工作，考核评估工作质量。

③、严格执行上级业务管理部门下达的年度计划生育药具计划合同，承担全州计划生育免费药具的计划调拨、采购、质量检测、仓储、发放管理及各类业务报表的审核分析、统计汇总和上报，保证向群众提供安全、高效、优质的计划生育药具。

④、遵守财经纪律，严格财务制度，做好计划生育药具事业费、药具专项经费的管理、使用工作。

⑤、组织基层药具管理人员的业务培训，积极开展药具科学知识宣传教育、咨询服务、行为干预和监督指导，做好计划生育药具知情选择、优质服务等工作，建立有效的工作评价机制。

⑥、配合相关部门对全州的药具市场进行不定期的检查，严禁国家免费提供的计划生育药具流入市场，规划计划生育药具市场。

⑦、推行计划生育药具社会营销，积极推广新型避孕药具及相关知识，促进计划生育生殖健康产业发展。

⑧、加强自身建设，承办上级领导部门交办的其他事宜。

2.服务中心主任岗位职责

①负责全站全面工作。

②.负责站内人员管理、组织政治、业务学习，提高干部队伍的素质，严格考勤制度，抓好各项规章制度和岗位职责的落实。

③.组织制定年度药具管理目标责任制、并组织督促落实工作目标的完成。

④.负责年度药具需求计划及分配计划编制、汇总审核及执行。

⑤.掌握药具经费的使用情况，做到专款专用。

⑥.组织人员深入基层、调查研究、掌握基层药具工作基本情况，发放问题并及时解决，总结推广典型经验。

⑦.组织实施推广使用安全套防治艾滋病工程及计划生育药具社会营销，促进计划生育生殖健康产业发展。

⑧.做好计划生育药具的知情选择、优质服务工作，积极开展新型药具的推广应用。

⑨.组织开展药具科学知识宣传教育、业务培训、咨询服务、行为干预和监督指导工作。

⑩.牵头组织、协调相关部门对计划生育药具市场进行督促。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、党风廉政建设工作

2019年，州妇计中心紧紧围绕全州卫生计生暨党风廉政建设工作会议精神及《迪庆州州直卫生单位2019年度党风廉政建设责任书》要求，及时召开专题会议研究部署全年工作，并层层签订了责任书。突出抓好惩防体系建设、纪律作风教育整顿、排查廉政风险点等重点工作和任务；深入开展了医疗卫生行业不正之风清理整治活动，筑牢拒腐防变的思想防线，落实反腐纠风工作；深入开展了“抓作风，塑形象”整改活动，规范权力运行、规范采购招投标行为、规范医疗服务行为。切实转变了工作作风，提高了工作效率。

（一）强化组织领导，从严落实责任。成立了以和见恩主任为组长，各科室负责人为成员的党风廉政建设领导小组，由中心办公室负责具体工作开展，着力推动党风廉政建设各项任务的落实。和主任与各科室负责人签订了《迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2019年党风廉政建设责任制量化考核责任书》及承诺书，完善了主体责任全覆盖谈话工作，将党风廉政建设工作纳入了单位议事日程，层层细化、分解，坚持与业务工作一同部署一起考核。

（二）深入开展廉政教育，营造良好氛围。我中心深入学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党巡视工作条例》、《中国共产党廉洁自律准则》、《事业单位工作人员处分暂行规定》等，从严加强示范教育、警示教育和岗位廉政教育。今年组织职工集中观看反腐倡廉专题片《反腐枪声》、《特别追踪》等专题影片四场次，确保反腐倡廉警钟长鸣，增强教育的针对性、有效性，使广大干部牢固树立“清廉光荣、贪腐可耻”从政理念。

（三）围绕技术服务工作，加大监督检查力度。11月18-22日到德钦、维西开展质控工作，进一步夯实妇幼基层基础工作，提高统计数据质量；加强对妇幼工作制度和人、财、物管理等各项制度执行情况的监督检查，进一步提高制度的执行力。

（四）建立完善惩防体系，推行廉政风险防控管理。为提高中心廉政风险防控工作，构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、预警及时的廉政风险防控机制，完善了中心的政府采购制度和办公会议事规则，加强了对重点岗位的监督管理，进一步完善了内部防控机制。

（五）结合不正之风清理整治活动，肃清行业风气，增强廉洁意识。深入开展解放思想大讨论和“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立“四个意识”，以增强人民群众获得感、幸福感和安全感为目标,集中整治卫生计生领域腐败和影响公权力行使的不正之风,严惩“微腐败”,破除“中梗阻”,切实提升了群众就医获得感,营造了风清气正的政治生态和干净清朗的行业作风。

二、安全生产、消防、防震减灾工作

州妇计中心安全生产、消防安全和防震减灾工作始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，以创建平安单位为主线，努力预防安全生产事故，遏制和预防重特大火灾事故，加强预案管理及应急措施，确保国家财产和人民生命财产安全。

　　（一）提高政治站位，健全相关制度

5月8日、5月27日、6月26日、9月29日，我中心召开专题会议，以建设“平安单位”为主线,进一步贯彻落实省州安全生产会议、防震减灾联席会及消防安全会议精神，深刻汲取重特大安全生产事故教训，认真分析当前安全生产、防震减灾及消防安全形势，安排部署中心安全工作。并成立了相关领导小组，明确了中心安全工作主管科室和人员，建立了安全管理制度，全面落实安全责任制，做好消防安全检查工作，坚决遏制重特大火灾事故和预防一般火灾的发生。

（二）积极开展消防安全讲座，普及消防安全知识

6月26日，云南消防安全消防普及中心有关人员到我中心开展了以“珍爱生命，远离火灾”为主题的消防安全知识培训活动，进而提高了单位干部职工的消防安全意识，最大限度地调动干部职工参与消防安全工作的积极性和主动性，将以往消防安全工作从被动处理、转变到主动加强源头预防、积极预警处理的工作机制上来。

（三）加强日常监管，确保中心安全形势稳定

我中心每月进行一次社会治安隐患排查工作，以科室电气设备检查、冬季消防安全集中整治、库房消防安全检查、火灾隐患排查整治等活动为重点，彻底整改消除各种火灾隐患和不安全因素。根据上半年委里指出的消防安全整改意见，我中心灭火器现已全部更换，且能正常使用；针对消防栓不能使用情况，因改造金额较大，我中心已纳入2020年财政预算，明年再行改造。

2019年，我中心无安全生产事故及消防安全事故发生，防震减灾应急预案完备，总体安全形势稳定。

三、扫黑除恶工作

我中心深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，精准对焦州卫健委印发的《实施方案》确定的六类黑恶势力重点打击情形，积极摸排，主动发力，精准打击，以更加强烈的政治担当和行动自觉推进专项斗争。

（一）强化领导，压实责任。妇计中心成立了以和见恩主任为组长，各科室负责人为成员的扫黑除恶工作领导小组。领导小组下设办公室，负责扫黑除恶日常工作及部门协调。

（二）大造声势，营造氛围。一是通过中心工作部署会和自学活动，深入学习习近平总书记重要讲话精神，深刻领会开展扫黑除恶专项斗争的重大意义，切实把思想和行动统一到州委州政府决策部署上来，牢固树立“四个意识”，坚定“两个维护”，切实增强打好打赢扫黑除恶专项斗争的责任感和紧迫感；二是坚持把扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务，摆在各项工作的突出位置，进行研究安排，今年我中心召开六次会议，及时传达学习文件精神，研究部署推进工作；

三是为进一步营造扫黑除恶专项斗争的强大氛围，我中心在办公楼大门口张贴了宣传标语及举报电话，在醒目位置张贴了迪庆州卫健委行业领域扫黑除恶举报通告。

（三）尽责履职，狠抓落实。一是建立健全涉黑涉恶线索管理台账，指定专人负责，严守保密纪律；二是深入开展线索摸排工作。畅通多种渠道，广泛收集线索，注重从中共迪庆州卫健委党委扫黑除恶排查表的10类重点进行全面排查，认真梳理。经排查，我中心未发现涉黑涉恶人员及相关线索。

四、意识形态工作

党的十九大报告指出,“意识形态决定文化前进方向和发展道路”,“要牢牢掌握意识形态工作领导权”,为我们做好新形势下意识形态工作提供了根本遵循。为贯彻落实党中央和省委、州委关于意识形态工作的决策部署和指示精神,牢牢把握正确的政治方向,我中心结合工作实际,始终把意识形态工作摆在重要位置,主要措施如下：

（一）强化理论学习，提高干部职工政治理论水平。我中心高度重视职工的政治理论学习，要求全体干部职工认真贯彻学习党的十九大精神、习近平总书记系列讲话和治国理政新理念新思想新战略、脱贫攻坚等法律法规方针政策，每月自学一篇，并要认真做好笔记。

（二）2019年，我中心实有在职干部职工9人，云南省国家工作人员学法用法及考试平台、云南省干部在线学习学院（副科级以上学习）、学习强国、云岭先锋各平台学习全部达标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 迪庆州妇幼保健计划生育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2019年度收入合计279.6万元。其中：财政拨款收入279.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少，主要原因财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2019年度支出合计257.3万元。其中：基本支出224.1万元，占总支出的87％；项目支出33.2万元，占总支出的13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少,主要原因财政拨款减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出224.1万元。与上年对比减少,主要原因财政拨款减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.2万元。与上年对比减少,主要原因分析财政对于项目的拨款比上年减少。具体项目开支及开展工作情况1.迪财社〔2019〕1号国家基本公共卫生服务建设项目支出1万元；2.迪财社〔2018〕97号2018年国家基本公共卫生服务项目中央补助结算（避孕药具）支出3万元；3.迪财社〔2019〕105号2019年重大传染病防控中央补助经费支出0.0957万元；4.迪财社〔2018〕44号社保待分资金艾滋病防治项目支出0.5万元；5.2018重大公共卫生服务项目迪财社〔2018〕126号中央补助结算资金支出4.46万元；6.迪财社〔2018〕186号推广使用安全套防治艾滋病工程工作建设项目支出6.88万元；7.迪财社〔2019〕1号推广使用安全套防治艾滋病工程工作建设项目支出1.98万元；8.迪财社〔2019〕1号计划生育药具服务基层“妇幼健康”系列活动建设项目支出9.6万元；9.迪财社〔2019〕1号计划生育事业发展配套经费支出1.6万元；10.迪财社〔2018〕78号2018年计划生育事业发展州级财政补助支出4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出254.8万元,占本年支出合计的99%。与上年对比减少,主要原因分析财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于办公取暖费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出21.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出。

6.卫生健康（类）支出219万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%。主要用于妇幼保健机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、计划生育机构、计划生育服务、其他计划生育事务支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出。

7.住房保障（类）支出13.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.71万元，完成预算的1.71%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2018年有公车运行维护费结余0.2万元在2019年支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.3万元，下降15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.3万元，下降15%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年结余数少于2017年结余数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州妇幼保健计划生育服务中心资产总额379.8万元，其中，流动资产76.47万元，固定资产217万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产86.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71.5万元，其中固定资产减少87.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋182.32平方米，账面原值28.9万元，实现资产使用收入0.02万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	379.8	76.47	217	204.6	0				12.4				86.3
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额25.1万元，其中：政府采购货物支出25.1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入:指州财政部门当年拨付的资金

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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