迪庆州人民医院2017年度部门决算

第一部分 迪庆州人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州人民医院（以下简称：迪庆州医院）是以贯彻党和国家的卫生工作方针政策，遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务的治病防治、保障人民健康的社会主义卫生事业单位，其主要服务范围为：为全州人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、完成本年“健康服务进寺院”工作；

2、实现迪庆州首例儿童输尿管激光碎石手术；

3、完成迪庆州首例“经后路右侧髋臼后壁粉碎性骨折并后柱骨折切开复位钢板螺钉内固定”术；

4、完成2017年小金库治理工作；

5、完成2017年滇沪合作巡回医疗工作；

6、迪庆州医院口腔CBCT成像系统投入使用；

7、云南省临床检测中心/云南省检验质量控制中心迪庆分中心在我院揭牌；

8、完成州庆期间各项医疗保障工作；

9、完成2017年各项扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

迪庆州医院现为副处级单位，下设科室40个。其中临床科室16个，职能科室16个，医技科室6个，医辅科室2个。科室较上年相比减少2个，主要原因为将血透室(医技科)并入内二科（临床科室）；传染病科（临床科室）、精神科（临床科室）合并为内三科（临床科室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截止2017年12月31日，我院编制人数为313人，在编人数为294人，提前退休人数为53人，合计347人。总人数较去年384人减少37人，主要原因为：调走2人，剩余由提前退休转入正式退休。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州人民医院2017年度收入合计24647万元。其中：财政拨款收入11173.7万元，占总收入的45.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入12151.4万元，占总收入的49.3%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1321.9万元，占总收入的0.05%。财政收入与上年对比增长68%，主要原因为（1）本年基本工资较为增长，并对以前年度工资进行补发,补发工资金额为6,255,729.00元；（2）本年新增职业年金，且我院对以前年度未上缴的职业年金进行补缴，补缴金额为4,601,552.98元；（3）本年各项社保经费均进行调整。财政拨款项目支出部分为：34,298,046.00元，比去年项目支出12,041,295.00元增长185%，主要原因为：(1)各级政府重视迪庆卫生事业发展，本年公立医院综合改革（第二批）中央财政补助资金对我院投入14,000,000.00元；（2）迪庆州医院儿科及住院楼建设10,000,000.00元缺口资金到位。

二、支出决算情况说明

迪庆州人民医院2017年度支出合计21011.1万元。其中：基本支出19588.9万元，占总支出的93.23％；项目支出1422.2万元，占总支出的6.77％；。与上年对比增长34%,主要原因为（1）随着医疗收入增长医疗成本的增长。（2）2017年职工薪酬较2016年增长较多。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障迪庆州人民医院正常运转的日常支出19588.9万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1422.2万元。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出9166.1万元,占本年支出合计的43.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出391万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于本单位政府贷款支出、取暖费、目督经费；

2.社会保障和就业支出1353.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于本单位人员经费社会保障部分；

3.医疗卫生与计划生育支出18844.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.69%。主要用于本单位人员经费开支、公立医院改革部分。

4.住房保障支出415.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州人民医院2017年度一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费支出预算。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，迪庆州人民医院资产总额22842.93万元，其中，流动资产15146.88万元，固定资产16051.32万元，在建工程5850万元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

云南省迪庆藏族自治州人民医院.XLS