政府信息公开
迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算编制信息公开目录
附件一：州妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算附表
表一、2018年部门财政拨款收支预算总表
表二、2018年一般公共预算支出表
表三、2018年部门基本支出预算表
表四、2018年部门项目支出预算表
表五、政府性基金预算支出表
表六、2018年迪庆州本级国有资本经营预算表
表七、2018年部门收支总表
表八、2018年部门收入总表
表九、2018年部门支出总表
表十、2018年三公经费公共财政拨款支出情况表
表十一、部门整体支出绩效目标表
表十二、2018年部门项目支出绩效目标表
表十三、2018年部门政府采购预算表
表十四、2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表
表十五、2018年部门单位基本信息表
迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2018年预算信息公开说明
为贯彻落实全面规范、公开透明的现代预算管理制度要求，按照迪财社[2018] 1号《迪庆州财政局关于下达2018年度部门预算的批复》的预算数据，促进单位财务管理工作科学化、法制化、规范化，现将迪庆州人口和计划生育药具管理站2018年部门预算信息公开如下，敬请大家监督。
一、基本情况：
迪庆州妇幼保健计划生育服务中心是迪庆州卫计委下设的二级预算事业单位，是我州计划生育技术服务重要指导部门和计生药具以及妇幼保健主要管理服务机构。单位定编人数量10人，事业实有6人，工勤实有1人，提前退休享受正常待遇有2人，正式退休有1人，属全额拨款事业单位。
二、 主要职能
（一） 服务中心管理职责
1.认真贯彻执行党和国家关于计划生育工作的方针政策和药具管理规定，坚持为群众服务、为基层服务、为控制人口与增长、提高出生人口素质服务。
2.制定全州计划生育药具工作发展规划，工作目标和建立各项规章制度，对基层药具工作制定考核实施方案，并组织设施，检查指导日常工作，考核评估工作质量。
3.严格执行上级业务管理部门下达的年度计划生育药具计划合同，承担全州计划生育免费药具的计划调拨、采购、质量检测、仓储、发放管理及各类业务报表的审核分析、统计汇总和上报，保证向群众提供安全、高效、优质的计划生育药具。
4.遵守财经纪律，严格财务制度，做好计划生育药具事业费、药具专项经费的管理、使用工作。
5.组织基层药具管理人员的业务培训，积极开展药具科学知识宣传教育、咨询服务、行为干预和监督指导，做好计划生育药具知情选择、优质服务等工作，建立有效的工作评价机制。
6.配合相关部门对全州的药具市场进行不定期的检查，严禁国家免费提供的计划生育药具流入市场，规划计划生育药具市场。
7.推行计划生育药具社会营销，积极推广新型避孕药具及相关知识，促进计划生育生殖健康产业发展。
8.加强自身建设，承办上级领导部门交办的其他事宜。
（二）服务中心主任岗位职责
1.负责全站全面工作。
2.负责站内人员管理、组织政治、业务学习，提高干部队伍的素质，严格考勤制度，抓好各项规章制度和岗位职责的落实。
3.组织制定年度药具管理目标责任制、并组织督促落实工作目标的完成。
4.负责年度药具需求计划及分配计划编制、汇总审核及执行。
5.掌握药具经费的使用情况，做到专款专用。
6.组织人员深入基层、调查研究、掌握基层药具工作基本情况，发放问题并及时解决，总结推广典型经验。
7.组织实施推广使用安全套防治艾滋病工程及计划生育药具社会营销，促进计划生育生殖健康产业发展。
8.做好计划生育药具的知情选择、优质服务工作，积极开展新型药具的推广应用。
9.组织开展药具科学知识宣传教育、业务培训、咨询服务、行为干预和监督指导工作。
10.牵头组织、协调相关部门对计划生育药具市场进行督促。
11.协调科室及有关部门的工作。
三、预算编报范围
按照预算管理的有关规定和综合预算的编制原则，2018年迪庆州卫生和计划生育委员会部门预算编报收支范围包括，基本支出和项目支出两类。
四、2018年部门预算收支情况
（一）收入情况
经费拨款：2018年预算安排 243.44万元。
（二）支出情况:基本支出 208.44万元，项目支出35万元，预算总支出243.44万元。
1、支出功能科目类
（1）一般公共服务支出：指用于本部门基本支出公用取暖费支出，2018年预算安排1.4万元。
（2）社会保障和就业支出：指用于本部门基本支出退休人员公用经费支出职工养老保险缴费支出，2018年预算安排23.23万元。
（3）医疗卫生支出：指用于本部门基本支出工资性支出、社会保障缴费、公用经费、工会经费、体检费支出和项目支出，2018年预算安排202.2万元。
（4）住房保障支出：指用于本部门基本支出住房公积金，2018年预算安排16.6万元。
2、支出类别
（1）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2018年预算安排208.44万元，其中：
①、工资福利支出：指用于在职职工和提前退休职工工资，以及缴纳各项社会保险费等，2018年预算安排198.2万元，
②、商品和服务支出：指单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产的支出等），包干经费、工会费、福利费、差旅费等。2018年预算安排10.15万元。
(2)项目支出35万元。
五、关于 2018年“三公经费”预算情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算数5.5万元，其中：公务接待费0.8万元，按预算要求公用包干经费4万元的20%用于接待费，因公出国（境）支出预算未安排，公务用车运行维护费1.5万元。
六、预算公开情况报表
（一）财政拨款收支预算总表
（二）一般公共预算支出表（按经济科目）
（三）一般公共预算支出表（按功能科目）
（四）一般公共基本支出预算表
（五）部门项目支出预算表
（六）部门项目支出绩效目标表
（七）部门政府采购预算表
（八）部门政府采购服务预算表
（九）部门单位基本信息表
| 2018年部门收支预算总表 | |||
| （州计生服务中心）单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2018年预算 | 项目(按功能分类) | 2018年预算 |
| 一、本级安排 | 2,434,462.34 | 一、一般公共服务支出 | 14,400.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2,434,462.34 | 二、外交支出 | |
| 1、本级财力安排 | 2,434,462.34 | 三、国防支出 | |
| 其中：指定用途的一般性转移支付 | 四、公共安全支出 | ||
| 2、专项收入安排 | 五、教育支出 | ||
| 3、执法办案补助 | 六、科学技术支出 | ||
| 4、收费成本补偿 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 5、国有资源（资产）有偿使用 | 八、社会保障和就业支出 | 232,255.20 | |
| 6、其他非税收入安排支出 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 2,021,758.58 | |
| （二）政府性基金财政拨款 | 十、节能环保支出 | ||
| （三）国有资本经营收益财政拨款 | 十一、城乡社区支出 | ||
| （四）财政专户管理的教育收费 | 十二、农林水支出 | ||
| 三、下级配套 | 十三、交通运输支出 | ||
| 四、自筹资金 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||
| 五、结余结转安排 | 十五、商业服务业等支出 | ||
| 十六、金融支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 166,048.56 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 二十三、债务还本支出 | |||
| 二十四、债务付息支出 | |||
| 收 入 总 计 | 2,434,462.34 | 支 出 总 计 | 2,434,462.34 |
| 02-1表 | |||||||||||
| 2018年部门支出预算表（按经济科目分类） | |||||||||||
| （州计生服务中心）单位：元 | |||||||||||
| 支 出 | |||||||||||
| 政府预算支出经济分类科目 | 本级财力安排 | 本级财力安排 | |||||||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| * | * | 合 计 | 2,434,462.34 | 2,084,462.34 | 350,000.00 | * | * | 合 计 | |||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 2,434,462.34 | 2,084,462.34 | 350,000.00 | 301 | 工资福利支出 | |||||
| 01 | 工资福利支出 | 1,982,887.58 | 1,982,887.58 | 01 | 基本工资 | ||||||
| 02 | 商品和服务支出 | 451,574.76 | 101,574.76 | 350,000.00 | 02 | 津贴补贴 | |||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 03 | 奖金 | ||||||||
| 01 | 社会福利和救助 | 07 | 绩效工资 | ||||||||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||||||||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | ||||||||||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | ||||||||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | ||||||||||
| 13 | 住房公积金 | ||||||||||
| 14 | 医疗费 | ||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | ||||||||||
| 01 | 办公费 | ||||||||||
| 08 | 取暖费 | ||||||||||
| 16 | 培训费 | ||||||||||
| 28 | 工会经费 | ||||||||||
| 29 | 福利费 | ||||||||||
| 31 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||
| 07 | 医疗费补助 | ||||||||||
| 02-2表 | ||||||
| 2018年部门支出预算表（按功能科目分类） | ||||||
| （州计生服务中心）单位：元 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 单位名称（科目） | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,434,462.34 | 2,084,462.34 | 350,000.00 | |||
| 迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心 | 2,434,462.34 | 2,084,462.34 | 350,000.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,400.00 | 14,400.00 | |||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 14,400.00 | 14,400.00 | |||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 14,400.00 | 14,400.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 232,255.20 | 232,255.20 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 232,255.20 | 232,255.20 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228,055.20 | 228,055.20 | |||
| 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4,200.00 | 4,200.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,021,758.58 | 1,671,758.58 | 350,000.00 | ||
| 07 | 计划生育事务 | 1,854,998.93 | 1,504,998.93 | 350,000.00 | ||
| 16 | 计划生育机构 | 1,504,998.93 | 1,504,998.93 | |||
| 17 | 计划生育服务 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 161,259.65 | 161,259.65 | |||
| 02 | 事业单位医疗 | 101,932.50 | 101,932.50 | |||
| 03 | 公务员医疗补助 | 59,327.15 | 59,327.15 | |||
| 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5,500.00 | 5,500.00 | |||
| 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5,500.00 | 5,500.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 166,048.56 | 166,048.56 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 166,048.56 | 166,048.56 | |||
| 01 | 住房公积金 | 166,048.56 | 166,048.56 | |||
| 02-3表 | |||
| 2018年部门基本支出预算表（按经济科目分类） | |||
| （州计生服务中心）单位：元 | |||
| 类 | 款 | 经济科目名称 | 基本支出合计 |
| 合计 | 2,084,462.34 | ||
| 迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心 | 2,084,462.34 | ||
| 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出(2019999) | 14,400.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 14,400.00 | |
| 08 | 取暖费 | 14,400.00 | |
| 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) | 228,055.20 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 228,055.20 | |
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 228,055.20 | |
| 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出(2080599) | 4,200.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 4,200.00 | |
| 99 | 其他商品和服务支出 | 4,200.00 | |
| 医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构(2100716) | 1,504,998.93 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 1,422,024.17 | |
| 01 | 基本工资 | 338,016.00 | |
| 02 | 津贴补贴 | 759,750.00 | |
| 03 | 奖金 | 28,168.00 | |
| 07 | 绩效工资 | 286,404.00 | |
| 12 | 其他社会保障缴费 | 9,686.17 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 82,974.76 | |
| 01 | 办公费 | 40,000.00 | |
| 28 | 工会经费 | 27,674.76 | |
| 29 | 福利费 | 300.00 | |
| 31 | 公务用车运行维护费 | 15,000.00 | |
| 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102) | 101,932.50 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 101,932.50 | |
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 96,861.66 | |
| 12 | 其他社会保障缴费 | 5,070.84 | |
| 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(2101103) | 59,327.15 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 59,327.15 | |
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 59,327.15 | |
| 医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出(2109901) | 5,500.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 5,500.00 | |
| 14 | 医疗费 | 5,500.00 | |
| 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201) | 166,048.56 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 166,048.56 | |
| 13 | 住房公积金 | 166,048.56 | |
| 02-4表 | ||||
| 2018年部门项目支出预算表 | ||||
| （州计生服务中心）单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 单位名称（项目、功能科目、经济科目） | 本级财力安排 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||
| 合计 | 350,000.00 | |||
| 迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心 | 350,000.00 | |||
| 推广使用安全套防治艾滋病工程工作建设项目支出 | 200,000.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 200,000.00 | ||
| 07 | 计划生育事务 | 200,000.00 | ||
| 17 | 计划生育服务 | 200,000.00 | ||
| 30216 培训费 | 20,000.00 | |||
| 30299 其他商品和服务支出 | 180,000.00 | |||
| 计划生育药具服务基层“妇幼健康”系列活动建设项目支出 | 150,000.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 150,000.00 | ||
| 07 | 计划生育事务 | 150,000.00 | ||
| 17 | 计划生育服务 | 150,000.00 | ||
| 30216 培训费 | 60,000.00 | |||
| 30299 其他商品和服务支出 | 90,000.00 | |||
| 03表 | |||||||||
| 2018年部门项目支出绩效目标表（州计生服务中心） | |||||||||
| 单位名称(绩效指标类型) | 项目绩效指标 | 绩效标准 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 绩效标准类型 | 绩效指标值数据来源 | 说明 | |||
| 优 | 良 | 中 | 差 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心 | |||||||||
| 艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施项目 | |||||||||
| 三病预防梅毒、乙肝、HIV母婴传播项目督导4次 | 三病预防梅毒、乙肝、HIV母婴传播项目督导4次 | 4次 | 3次 | 2次 | 1次 | 4次 | 3 | ||
| 关爱妇女儿童健康行动建设及降消项目 | |||||||||
| 参加省级宫颈癌筛查、婚检、新筛、听筛、出身医学证明培训6次 | 参加省级宫颈癌筛查、婚检、新筛、听筛、出身医学证明培训6次 | 6次 | 5-4次 | 4-3次 | 次 | 6次 | 3 | ||
| 国家基本公共卫生服务建设项目 | |||||||||
| 参加省级居民健康档案管理、0-6岁儿童管理、孕产妇健康管理培训差旅费(1次3人，1次4天，1年9次) | 参加省级居民健康档案管理、0-6岁儿童管理、孕产妇健康管理培训差旅费(1次3人，1次4天，1年9次) | 9次 | 9-7次 | 6-3次 | 2次 | 9次 | 3 | ||
| 计划生育药具服务基层“妇幼健康”系列活动建设项目 | |||||||||
| 州县乡村推套防艾、药具管理人员业务、廉政教育培训1次、州县乡村推套防艾、药具技术服务人员技能技术培训1次、 | 州县乡村推套防艾、药具管理人员业务、廉政教育培训1次、州县乡村推套防艾、药具技术服务人员技能技术培训1次、 | 2次 | 1次 | 0次 | 2次 | 3 | |||
| 计划生育药具服务基层“妇幼健康”系列活动建设项目支出 | |||||||||
| 州县乡村推套防艾、药具管理人员业务、廉政教育培训1次、州县乡村推套防艾、药具技术服务人员技能技术培训1次、 | 州县乡村推套防艾、药具管理人员业务、廉政教育培训1次、州县乡村推套防艾、药具技术服务人员技能技术培训1次、 | 2次 | 1次 | 0次 | 2次 | 3 | |||
| 推广使用安全套防治艾滋病工程工作建设项目 | |||||||||
| 全州常住、流动人口育龄群众性病艾滋病防治、免费药具政策、避孕节育、优生优育、生殖健康科普知识专题讲座培训28次 | 全州常住、流动人口育龄群众性病艾滋病防治、免费药具政策、避孕节育、优生优育、生殖健康科普知识专题讲座培训28次 | 28次 | 27-24次 | 23-15次 | 15次 | 28次 | 3 | ||
| 推广使用安全套防治艾滋病工程工作建设项目支出 | |||||||||
| 全州常住、流动人口育龄群众性病艾滋病防治、免费药具政策、避孕节育、优生优育、生殖健康科普知识专题讲座培训28次 | 全州常住、流动人口育龄群众性病艾滋病防治、免费药具政策、避孕节育、优生优育、生殖健康科普知识专题讲座培训28次 | 28次 | 27-24次 | 23-15次 | 15次 | 28次 | 3 | ||
| 业务用房改造建设项目 | |||||||||
| 业务用房改造建设项目 | 业务用房改造建设项目 | 0 | |||||||
| 06表 | |||||||||||||
| 2018年部门单位基本信息表（州计生服务中心） | |||||||||||||
| 单位：人、辆 | |||||||||||||
| 单位 性质 |
财政供给政策 | 定编人员数 | 在职实有人数 | 离退休人员 | 其他人员 | 车辆 | |||||||
| 财政全供养 | 财政部分供养实有人数 | 合计 | 离休 | 退休 | 编制数 | 实有数 | |||||||
| 小计 | 行政 | 事业 | 退休 | 提前退休 | |||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 卫生 | 全额 | 10 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
滇公网安备53342102000034