附件1

 迪庆藏族自治州文化馆2026年

预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州文化馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州文化馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州文化馆2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

丰富和活跃广大群众的文化生活；普及科学文化艺术知识；指导社会文化活动的普及与提高；开展社会宣传教育。承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动。为群众提供各种健康、有益的文化服务。组织群众文艺作品创作。辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产。组织和开展群众文化理论研究。辅导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作。开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

（二）机构设置情况

我部门共设置七个内设机构，包括：办公室、调研工作部、舞蹈工作部、音乐工作部、财务工作部、信息技术工作部、书美影工作部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）持续开展全民艺术普及培训，继续开展好群众文化活动以及戏曲进乡村、乡村村晚、民族团结大舞台等系列惠民演出活动；

（2）持续开展“遇见云南·舞动香格里拉”夜间民族特色广场舞群众文化活动的创作、培训、推广，持续培育打造馆办艺术团、业余演出队；

（3）开展“书法、美术、摄影”作品征集及展览3-4期;

（4）持续开展“数字文化馆”建设工作；

（5）持续深入挖掘民族民间文化、收集整理工作;

（6）创新文化馆免费开放场馆服务模式，更好的为广大群众服务；

（7）谋划和组织好创作出好的作品参加云南省第七届“彩云奖”参赛等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8297039.23元，其中：一般公共预算8297039.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加83852.82元。主要原因一是基本支出（人员工资及社保缴费增加），二是上年结转结余资金减少246330.00元（项目资金）。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8297039.23元，其中:本年收入8043369.23元，上年结转结余253670.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8043369.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

上年对比增加83852.82元。主要原因一是基本支出（人员工资及社保缴费增加），二是上年结转结余资金减少246330.00元（项目资金）。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8297039.23元。财政拨款安排支出8297039.23元，其中：基本支出7923369.23元，比上年预算7543186.41元增加380182.82元，增加5.04%，主要原因是本年度公用经费预算增加、人员工资及社保缴费增加。项目支出373670.00元，比上年预算670000.00元减少296330.00元，减少44.23%，主要原因是本年度上年结转结余资金减少246330.00元，本年度预算项目资金比上年度减少50000.00元（预算安排减少一个项目）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070109—群众文化支出6074446.99元，主要用于事业单位职工工资、文化馆场馆免费开放及办公经费支出。

2070111—文化创作与保护支出50000.00元，主要用于迪庆传统民族文化搜集整理保护支出。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出793520.00元，主要用于机关事业单位养老保险费缴纳。

2080599—其他行政事业单位养老支出19200.00元，主要用于退休职工慰问支出。

2080802—伤残抚恤57000.00元，主要用于罗绵辉伤残（因公）抚恤支出。

2101102—事业单位医疗362941.20元，主要用于事业单位医疗缴费。

2101103—公务员医疗补助293568.64元，主要用于公务员医疗补助缴纳。

2101199—其他行政事业单位医疗支出27462.40元，主要用于其他行政事业单位医疗支出（职工体检费支出）。

2210201—住房公积金618900.00元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年度迪庆州文化馆无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年度迪庆州文化馆无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年度迪庆州文化馆无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额35480.00元。其中：政府采购货物预算14480.00元、政府采购服务预算21000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州文化馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州文化馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年度对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州文化馆2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年度对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州文化馆2026年公务用车购置及运行维护费预算为25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年度对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年财政局确定的重点项目为：迪庆州民族文化广场舞集萃、制作、普及、推广项目专项资金。批复文件：迪财教【2026】1号文。批复金额：5万元。项目年度绩效目标：完成迪庆州内广场舞教学及全覆盖普及推广，同时将收集到的音视频资料收录数据库进行保存。完成音乐制作一套时长35分钟，骨干人员培训600人次，普及推广15000人次，教学光碟及U盘制作360张，完成一期专业舞蹈讲座。推广受益人群达到15万人以上，为群众文化推广做出巨大影响力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入，即事业单位从本级财政部门取得的各类财政拨款。

（2）事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（3）上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（4）附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（5）经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（6）其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入、非本级财政补助收入、租金收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。

2.支出科目

（1）事业支出，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。基本支出是指事业单位为保障其单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出是指事业单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（2）经营支出，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（3）对附属单位补助支出，即事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（4）上缴上级支出，即事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（5）其他支出，即本条上述规定范围以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

3.结转和结余科目

结转和结余是指事业单位年度收入与支出相抵后的余额。结转资金是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。结余资金是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

4.支出功能分类科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（1）文化旅游体育与传媒支出：反映用于在文化旅游体育与传媒方面的支出。

（2）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（3）卫生健康支出：主要反映社保部门支付职工医疗保险缴费支出。

（4）住房保障支出：反映用于缴交职工住房公积金的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国(境)费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属事业单位，无机关运行经费，与上年度对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆藏族自治州文化馆资产总额23088755.40元，其中，流动资产22773.23元，固定资产原值28704700.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少105819.22元，其中固定资产增加540520.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。