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附件1

迪庆藏族自治州民族歌舞团2025年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州民族歌舞团2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州民族歌舞团2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州民族歌舞团2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   我团的宗旨和业务范围：承办政府主办的各类演出活动；发掘、继承、创作和弘扬民族传统优秀文化；繁荣创作、活跃演出、生产艺术作品、打造文艺精品、培养艺术人才；辅导、培训文艺骨干和社会文艺院团；开展文化惠民演出，宣传党的方针政策。是受州委 政府的职能部门文化和旅游局直接领导和管理，本州财政支付经费的全民所有制事业单位。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、舞蹈队、创作中心、乐队、歌队、舞美队、剧院管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

 迪庆藏族自治州民族歌舞团编制2025年部门预算，严格按照《中华人民共和国预算法》、预算相关条例规定，组织相关工作人员，根据地方财政相关工作要求，完成基本职能及主要工作任务。

2025年我们仍将不断创新工作思路，提高工作质量，以饱满的状态投入到工作中，着重抓好以下重点工作：

1、打造精品剧目《千年回响》并参加第十八届云南省新剧（节）目展演；

2、对歌舞团建团以来的原创歌曲进行整理出版；

3、认真筹备完成好2025年采风及文化惠民演出活动；

4、筹划完成“欢乐香巴拉”、“端午赛马会”、“七·一”主题党日、“民族团结节”、“文化旅游节”等重要演出活动；

5、积极参加各类比赛、展演，在内强素质的同时积极外树形象，向外展示良好的精神风貌和团队精神；

6、完成2025年文艺作品精品节目创作及演出；

7、策划完成2025年度艺术人才培养培训工作；

8、完成好上级部门安排的各类节庆、主题及临时演出任务；

9、积极参与各学校、单位、军营、社区等的文艺辅导工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制91人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26699175.73元，其中：一般公共预算26699175.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入增加1166175.73元，主要原因分析是人员正常调资、项目增加、退休、调出，招入新工作人员等原因。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入26699175.73元，其中:本年收入26699175.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26699175.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4.57%，主要原因分析是人员正常调资、项目增加、退休、调出，招入新工作人员等原因。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26699175.73元。财政拨款安排支出26699175.73元，其中：基本支出26349175.73元，与上年对比增加1166175.73元，增加4.63%，主要原因分析是人员工资调整；项目支出350000元，与上年对比增加0元，主要原因分析与上年度预算安排数一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2019999一般公共服务支出--其他一般公共服务支出156600元，主要用于部门公用取暖经费支出；2070107文化旅游体育与传媒支出--艺术表演团体支出19667924.89元，主要用于部门工资支出、日常公用经费支出；2080505社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支2586514.56元，主要用于部门养老保险金支出；2080599社会保障和就业支出--其他行政事业单位养老支出38400元，主要用于退休职工慰问工作方面；2080801社会保障和就业支出--死亡抚恤支出8316元，主要用于我团职工遗属生活补助工作方面；2101102卫生健康支出--事业单位医疗1187444.7元，主要用于部门事业单位医疗支出方面；2101103卫生健康支出--公务员医疗支出864983.84元，主要用于部门公务员医疗支出方面；2101199卫生健康支出--其他行政事业卫生健康支出134254.3元，主要用于部门职工年度健康体检方面；2210201住房保障支出--住房公积金2054737.44元，主要用于部门住房保障方面支出。

五、 州对下专项转移支付情况

本单位本年度无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额23435元，其中：政府采购货物预算22285元、政府采购服务预算1150元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族歌舞团2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州民族歌舞团2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

与上年对比无变化。

公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州民族歌舞团2025年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年财政局确定的重点项目为：文化惠民下乡演出经费。批复文件：迪财教【2025】1号文。批复金额：20万元。项目年度绩效目标：2025年我团将针对本年度工作计划，安排舞蹈演员、编导、声乐演员和演奏人员编排内容丰富、形式多样的下乡惠民演出节目，计划新创作6首歌曲、舞蹈、器乐作品，用于下乡演出。在全州各乡镇、村组、学校、军营、社区组织开展不少于11场大型惠民演出，为宣传迪庆民族文化，落实润心工程做出积极推动作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族歌舞团属事业单位，无机关运营经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆藏族自治州民族歌舞团资产总额2103227.30元，其中，流动资产89348.33元，固定资产1977776.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产36102.73元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

附件4

迪庆藏族自治州民族歌舞团2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、 项目名称

     文化惠民下乡演出经费

二、 立项依据

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于深化国有文艺院团改革的意见>的通知》（厅字﹝2020﹞24号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<云南省深化国有文艺院团改革的实施意见>的通知》（云厅字﹝2021﹞14号）、《云南省人民政府办公厅关于印发2015年10件惠民实事任务分解的通知》（云政办发〔2015〕10号）、《迪庆州深化国有文艺院团改革实施方案》、《迪庆州深化国有文艺院团改革领导小组办公室关于印发<迪庆州民族歌舞团“一团一策”实施方案>的通知》（领导小组办发﹝2022﹞1号）以及与迪庆州文化和旅游局签订的目标督查考核责任书，迪庆州民族歌舞团每年需进行80场惠民下乡演出，每年需完成州内外演出不少于150场的演出任务。                      

“文化惠民”是政府提出的十件惠民工程之一，公益性惠民演出作为文化惠民的重要内容，也是政府购买文化服务的一个重要方面，但由于惠民演出经费保障有限，我团的大多数惠民任务都以外派歌手参与各单位、乡镇、村组的活动来完成。

三、 项目实施单位

迪庆藏族自治州民族歌舞团

四、 项目基本概况

“文化惠民”是政府提出的十件惠民工程之一，公益性惠民演出作为文化惠民的重要内容，也是政府购买文化服务的一个重要方面，但由于惠民演出经费保障有限，我团的大多数惠民任务都以外派歌手参与各单位、乡镇、村组的活动来完成。

五、 项目实施内容

1、年初我团将针对本年度工作计划，安排舞蹈演员、编导、声乐演员和演奏人员编排内容丰富、形式多样的下乡惠民演出节目，计划新创作6首歌曲、舞蹈、器乐作品，用于下乡演出。

2、在全州各乡镇、村组、学校、军营、社区组织开展不少于11场大型惠民演出，为宣传迪庆民族文化，落实润心工程做出积极推动作用。

3、组织编导开展“深入生活 扎根人民”系列采风活动，为创作群众喜闻乐见的文艺节目做准备。

4、年末完成惠民下乡及文艺下基层演出的工作，并做好相关台账，接受主管局的年底考核。旨在为全州各乡镇群众送去优秀的文艺作品，充实广大群众业余生活，增强群众的幸福感和获得感。

六、 资金安排情况

预算金额为20万元，主要用于惠民下乡演出差旅费、音乐制作费、大巴车及道具车租赁费、零星道具制作费等。

七、 项目实施计划

1、人员组成：领导1人、舞蹈演员12人、歌手12人、乐队5人、舞美队3人、后勤人员1人，司机2人，至少36人。

2、 下乡演出时间：年初由团部会议讨论决定下乡演出时间、演出内容及相关人员安排。并在开展既定演出任务期间安排舞蹈演员、编导、声乐演员和演奏人员编排内容丰富、形式多样的下乡惠民演出节目。在结合单位演出工作行程安排、乡镇民俗文化活动规律、农耕忙歇规律等基础上，在全州各乡镇、村组、学校、军营、社区组织开展不少于11场（不低于20天）大型惠民演出。中途如遇团部演出活动，则服从团部的临时演出安排，剩余演出场次将在年度内协调完成。

八、 项目实施成效

1、达到丰富人民群众精神生活的目的。

2、通过呈现经典的艺术作品、传统的表演形式，让观众们感受到传统文化的魅力和深厚底蕴，从而达到传承优秀民族文化的目的。

3、促进社会和谐发展。通过艺术春风化雨、润物无声的作用，启迪人、感化人、陶冶人，进一步将社会主义核心价值观根植于人心。

监督索引号53340000235700200111