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附件1

 迪庆藏族自治州文化馆2024年

预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州文化馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州文化馆2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

丰富和活跃广大群众的文化生活；普及科学文化艺术知识；指导社会文化活动的普及与提高；开展社会宣传教育。承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动。为群众提供各种健康、有益的文化服务。组织群众文艺作品创作。辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产。组织和开展群众文化理论研究。辅导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作。开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

（二）机构设置情况

我部门共设置七个内设机构，包括：办公室、调研工作部、舞蹈工作部、音乐工作部、财务工作部、信息技术工作部、书美影工作部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、继续完善区域中心馆、总分馆制等几级联动工作为主要抓手和形式，总结推广个性化、“订单式”服务，有效满足群众多元化的精神文化需求。

2、继续全面实施文化馆全民艺术普及和免费开放工作，加强馆办文化阵地、文化空间提升等建设，做好文化馆免费开放错时延时服务，开展好群众文化的指导和辅导等工作。

3、加强数字文化馆建设，持续推动线上线下有续开展。

4、实施群众文化惠民演出等系列活动。

5、打造节庆文化品牌，助力全域旅游和乡村旅游的融合发展。

6、继续开展传统民族民间文化搜集、整理等工作争取出一本成果出版资料。

7、持续开展“世界的香格里拉”广场舞的宣传培训推广活动，至少举办2期培训一场展演展示活动，把三年行动方案抓实，争取做到第三步走出云南到成都、拉萨等地宣传推广。

8、举办不同类别的培训班、系列讲座和惠民群众文化活动，争取完成春、夏、秋、冬村晚共2场。

9、组织开展书美影展览2至3期及歌舞乐展演比赛工作。

10、组织创作作品参加云南省第六届群众文化“彩云奖”相关赛事活动，争取获得好的成绩。

11、积极开展对外馆际文化交流活动，完成好主管局交办的各项工作任务。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入745.90万元，其中：一般公共预算745.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加59.85万元。主要原因是基本支出（人员支出）预算资金增加，增加一人（新录用一人），即人员工资及社保缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入745.90万元，其中:本年收入745.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款745.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加59.85万元。主要原因是基本支出（人员支出）预算资金增加，增加一人（新录用一人），即人员工资及社保缴费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出745.09万元。财政拨款安排支出745.09万元，其中：基本支出720.90万元，比上年预算661.05万元增加59.85万元，增加9.05%，主要原因是本年度预算增加一人（新录用一人），人员工资及社保缴费增加。项目支出25万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019999—其他一般公共服务支出2.88万元，主要用于办公取暖经费支出。

2070109—群众文化支出535.05万元，主要用于事业单位职工工资及办公经费支出。

2070111—文化创作与保护支出5.00万元，主要用于迪庆传统民族文化搜集整理保护支出。

2070199—其他文化和旅游支出7.00万元，主要用于文化馆免费开放项目支出。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出72.00万元，主要用于机关事业单位养老保险费缴纳。

2080599—其他行政事业单位养老支出1.84万元，主要用于退休职工慰问支出。

2080801—死亡抚恤5.43万元，主要用于罗绵辉因公伤残抚恤支出。

2101102—事业单位医疗32.98万元，主要用于事业单位医疗缴费。

2101103—公务员医疗补助26.08万元，主要用于公务员医疗补助缴纳。

2101199—其他行政事业单位医疗支出1.53万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出（职工体检费支出）。

2210201—住房公积金56.11万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度迪庆州文化馆无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度迪庆州文化馆无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度迪庆州文化馆无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.25万元。其中：政府采购货物预算2.45万元、政府采购服务预算1.80万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州文化馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州文化馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年度对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州文化馆2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年度对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州文化馆2024年公务用车购置及运行维护费预算为2.50万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年度对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年财政局确定的重点项目为：迪庆打造业余演出队伍专项资金。批复文件：迪财教【2024】1号文。批复金额：8万元。项目年度绩效目标：2024年打造6支业余演出队，每支演出队演员人数控制为30人，每支演出队年初制定相关计划并自行组织完成体现本地区民族特色的歌舞节目。在迪庆传统节日及重大节日、“五一”“十一”黄金周期间，由迪庆州文化馆根据实际情况需要演出时，至少抽调三支业余演出队伍各自完成一场演出任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

7、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、其他支出：上述范围以外发生的支出。

10、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

A.因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

B.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

C.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

D.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

11、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属事业单位，无机关运行经费，与上年度对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆藏族自治州文化馆资产总额228.01万元，其中，流动资产6.29万元，固定资产221.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.97万元，其中固定资产减少15.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

附件4

迪庆藏族自治州文化馆2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

迪庆打造业余演出队项目

二、立项依据

2022年9月1日起施行的《云南省公共文化服务保障条例》第二十九条：各级人民政府应当引导、扶持民间文化团体健康发展，培育传统戏曲、民族民间文艺、现代艺术等具有地方特色的民间文艺团队，丰富公共文化产品供给。文化和旅游主管部门应当为其提供专业指导以及交流展示平台。

三、项目实施单位

迪庆藏族自治州文化馆

四、项目基本概况

根据《中宣部中央文明办教育部民政部文化部关于运用传统节日弘扬民族文化的优秀传统的意见》文件要求，为深入贯彻落实党的十九大会议精神，加强公共文化服务体系建设，推动社会主义文化事业的繁荣发展，更好地发挥群众文化业余演出团队的作用，不断满足全州群众日益增长的精神文化需求。结合我州传统节日活动，运用传统节日弘扬民族文化的优秀传统，计划2024年至2026年打造迪庆业余演出队伍18支，每支演出队伍演员至少30名，完成迪庆传统节日及重大节日演出任务。

五、项目实施内容

2024年至2026年计划打造18支业余演出队，每支演出队演员人数控制为30人，每支演出队年初制定相关计划并自行组织完成体现本地区民族特色的歌舞节目。在迪庆传统节日及重大节日、“五一”“十一”黄金周期间，由迪庆州文化馆根据实际情况需要演出时，至少抽调三支业余演出队伍各自完成一场演出任务。

六、资金安排情况

2024年打造迪庆业余演出队伍6支，预算金额为5万元。主要用于演出队伍服装配置费、节目编创及演出组织指导费等。

七、项目实施计划

由舞蹈工作部牵头完成此项工作。在迪庆传统节日及重大节日、“五一”“十一”黄金周期间，由迪庆州文化馆根据实际情况，需要演出时，至少抽调三支业余演出队伍各自完成一场演出任务。

八、项目实施成效

运用传统节日弘扬民族文化的优秀传统,大力弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神,积极倡导文明、和谐、喜庆、节俭的节日理念,努力发展健康向上的节庆文化。

监督索引号53340000235700300111