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迪庆藏族自治州文化馆2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2022年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2022年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

    （一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州文化馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是向公民提供各类文化服务的公共文化设施。丰富和活跃广大群众的文化生活；普及科学文化艺术知识；指导社会文化活动的普及与提高；开展社会宣传教育。承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动。为群众提供各种健康、有益的文化服务。组织群众文艺作品创作。辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产。组织和开展群众文化理论研究。辅导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作。开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、加强对外文化交流，促进文旅融合发展

积极收集、录制并报送云南省第五届群众文化“彩云奖”复赛作品；入选参加“云南省第二届原创舞蹈展演”；协同上级部门赴昆明参加2022年中国国际旅游交易会并参演，有力助推文旅深度融合发展，为建设“世界的香格里拉”凝聚力量。

2、推进馆办文化活动阵地建设和行业指导辅导，促进文化沁心。

2022年度持续加强健全馆办阵地建设，不断扩大艺术门类的开办，开齐、开全各门类培训班，暑期及长期美术、书法、摄影、音乐、舞蹈、戏曲、器乐等各类艺术培训班，全年培训人数达80000余人（次）；举办了“大家乐”民族广场舞培训80余期共计培训120000余人（次）；培育打造三个文化志愿服务团队，招募文化志愿服务者，且覆盖了全州29个乡镇196个村，拓展了公共文化服务领域，建立文化志愿服务制度,形成了在服务范围上横向与纵向相结合、在服务内容上深度与广度相结合、在服务方式上双向交流的文化志愿服务工作长效机制，促进我州群众文化事业繁荣发展；多次组织调研工作组深入基层一线，开展“迪庆传统民族文化搜集整理保护项目”前期实地调研，馆内各部门联动配合深入基层调研，开展挖掘、打造一批具有吸引力、影响力的民间文艺演出队和文化志愿服务队的工作计划，对三县市、乡镇文体广电服务中心业务人员、部分民间业余艺术团队进行调研指导。充分结合我州民族文化资源丰富独特的优势，开展群众文化工作，为当地节庆品牌的打造与传承弘扬民族文化凝聚了力量。

3、打造公共文化服务示范基地，增强服务职能，实现法人治理结构改革下的公共文化服务新模式。

迪庆州文化馆2022年度法人治理结构第二届理事会第三次全体会议暨迪庆州文化馆区域中心馆建设培训及工作对接会议如期召开，各位理事充分肯定州文化馆一年来所做的工作，并进行了座谈交流和意见建议的征求。

4、喜迎党的二十大胜利召开系列活动及文化惠民活动

为喜迎党的二十大胜利召开，开展了10多项一系列庆祝活动。编排的舞蹈荣获香格里拉市首届女神节“比舞”大赛一等奖；带领俏夕阳艺术团参加迪庆州迎接党的二十大优秀电影展暨文明实践示范活动启动仪式；奔赴昆明录制全国“群星奖”复赛舞蹈作品《香格里拉新歌》；喜迎党的二十大“勇担新使命，奋进新征程”暨2022年“世界的香格里拉”书美影作品展顺利开展；召开2022年度党风廉政专题工作会；云南省文化馆中国民族音乐普及推广中心迪庆藏族自治州分中心挂牌仪式暨“好听云南——迪庆·世界的香格里拉特色音乐演奏演唱专场惠民演出”活动顺利举办；开展“庆七一、升国旗、唱党歌、宣誓词”主题党日活动；迪庆州文化馆联合党支部与维西县叶枝镇松洛村共同开展庆祝中国共产党成立101周年暨戏曲进乡村文化惠民演出暨戏曲知识普及培训活动，并开展了戏曲知识普及培训；香格里拉市小中甸镇联合村喜迎二十大强国复兴有我群众深入践行“文化强国”理论暨第三届民俗文化节火热开展；开展美术摄影采风、创作培训暨作品成果展。

疫情下组织开展了“不忘初心，牢记使命·文艺进万家迎新春文化惠民系列活动”；开展新春慰问退休老干部活动；联合迪庆州艺术研究所开展文旅系统干部职工“迪庆州文旅系统迎北京东奥会文体”工会活动；参加2022年“中国旅游日”迪庆香格里拉启动仪式，呈现了丰富多彩、精彩绝伦的“民族文化大餐”；2022年云南省七彩云南全民健身日活动启动仪式暨民族健身操、世界的香格里拉广场舞大赛在香格里拉民族体育中心体育馆举行。通过深入基层开展一系列文化惠民活动，共同推进群众文化建设工作高质量发展。

5、数字化文化馆建设情况

举办了全民艺术普及系列活动迎新春“迪庆香格里拉探歌”民族歌手线上大赛；带领拍摄团队前往德钦县、维西县相关乡镇开展迪庆州文化馆全民艺术普及特色资源建设项目中的“舞动迪庆香格里拉”民族文化歌舞展播视频拍摄及搜集相关数字化建设素材工作；线上平台持续推出歌舞风情、风景书画等作品，为广大群众分享迪庆世界的香格里拉；完成2021年至2022年全民艺术普及特色资源建设项目验收及2021年数字化资源建设和平台运营实施项目验收。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置七个内设机构，包括：办公室、调研工作部、舞蹈工作部、音乐工作部、财务工作部、信息技术工作部、书美影工作部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州文化馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：迪庆藏族自治州文化馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州文化馆2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州文化馆2022年度收入合计8848277.80元。其中：财政拨款收入8848277.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加1772820.03元，增加25.06%。其中：财政拨款收入增加1822820.03元，增加25.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少50000.00元，下降100.00%。

主要原因是本年度比上年度增加项目资金收入（主要是参加彩云奖比赛项目资金和中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金收入增加等），职工工资及社保费增加等。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州文化馆2022年度支出合计8848277.80元。其中：基本支出6232967.92元，占总支出的70.44%；项目支出2615309.88元，占总支出的29.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1555519.83元，增长21.33%。其中：基本支出增加682628.55元，增长12.30%；项目支出增加872891.28元，增长50.10%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

主要原因是本年度比上年度增加项目资金支出（主要是参加彩云奖比赛项目资金和中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金收入增加等），职工工资及社保费增加等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州文化馆正常运转的日常支出6232967.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6044248.64元，占基本支出的96.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费188719.28元，占基本支出的3.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2615309.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

①迪庆民族传统文化保护搜集整理项目州级预算资金50000.00元。

②迪庆州民族文化广场舞集萃、制作、普及、推广州级预算资金50000.00元。

③文化馆免费开放州级预算配套资金64271.00元。

④文化馆免费开放中央专项资金462527.08元（含上年结转资金120879.80元）。

⑤文化馆免费开放省级配套资金103111.80元（含上年结转资金13111.80元）。

⑥2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金300000.00元。

⑦迪庆打造业余演出队伍项目资金80000.00元。

⑧数字化建设项目资金140000.00元。

⑨2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金1080400.00元。

⑩文化惠民州级专项资金185000.00元。

⑾参加云南省第五届群众文化“彩云奖”评选资金100000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文化馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8848277.80元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1605519.83元，增加22.17%，主要原因是本年度比上年度增加项目资金支出（主要是参加彩云奖比赛项目资金和中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金收入增加等），职工工资及社保费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出28800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于职工办公取暖支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出7263042.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.08%。主要用于职工工资支出、文化馆免费开放支出、民族广场舞普及推广培训支出、文化惠民演出支出、中央补助地方公共文化服务体系建设支出等。

8.社会保障和就业（类）支出567577.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于财政对养老保险金的补助、财政对职业年金的补助和其它社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出501106.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出487751.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为22900.00元，完成年初预算的91.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算22900.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文化馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为22900.00元，完成年初预算的91.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为22900.00元，完成年初预算的91.60%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少2100.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少462.78元，下降1.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少462.78元，下降1.98%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定执行，减少公务用车运行维护费支出支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务活动及下乡所需公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州文化馆属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州文化馆资产总额2439766.67元，其中，流动资产65523.93元，固定资产2374242.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少146098.19元，其中固定资产减少148387.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8000.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度在建工程余额为0.00元。无形资产余额为0.00元。财政应返还额度余额为0.00元。年初和年末结转和结余余额为0.00元。其他收入为0.00元。

本单位“项目支出决算明细表”中未列支工资福利支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

7、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53340000235700301111