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 附件2-1

 迪庆州民族文化艺术研究所2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州民族文化艺术研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州民族文化艺术研究所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

创新内部体制机制，加强文化艺术创作与研究职能。主要围绕舞台艺术生产，提供各民族舞台演出节目，开展理论研讨和艺术实践、交流、传播活动，加强对全州专业、业余艺术人员进行艺术培训和艺术指导，加强民族民间文化艺术资源的收集、整理、保护、研究以及开发利用。与此同时，积极为文化产业发展提供服务。其主要职责：坚持党的方针，进行民族文化艺术创作和研究；指导县（市、区）的艺术创作与研究工作。

（二）机构设置情况

 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、创作部、调研部、制作部。

  所属单位0个。

（三）重点工作概述

  坚持以人民为中心的创作导向，加强民族文化艺术学科研究，规划指导全州文化艺术创作与生产，继承弘扬优秀民族传统文化，积极开展文化艺术交流，建立完善艺术档案管理与服务。计划完成《迪庆文旅》刊物两期的征稿，编辑、出版发放工作；

2 、配合局党委开展好文旅融合活动，计划完成五一期间文化旅游周歌手演唱会的演出。参加第六届香格里拉青年歌手大赛颁奖晚会，嘉宾歌手演出活动，参加香格里拉市委宣传部主办的合唱和市青年歌手大奖赛比赛评委，打造香格里拉文旅品牌推进工作；

3、计划完成原创及改编的作品《古老的歌》、《请不要在悲伤》、《迪庆你好》、《梦中的高原》7首以上音乐作品；

4、 进行《迪庆州经典民歌》第四集的相关歌曲曲目的收集整理素材前期和10首录音混音工作；

5 、积极创造机会，深入基层采风和调查研究，搜集整理民族民间歌曲。

6、做好我州有关文艺活动的相关协调配合等工作，相关文艺展演的指导培训工作，香格里拉市委宣传部主办的合唱比赛评委。协助州文化馆合唱排练、比赛。积极配合州第二届残疾人艺术汇演等工作；

7、 收集整理一些我州珍贵的文化艺术图文声像档案资料。为艺术研究创作提供相应的资料依据，不断提高理论研究水平，为我州民族文化艺术研究推出新的成果打下基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入241.83万元，其中：一般公共预算241.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比本年增加27.59万元，主要原因分析：工资调整以及人员调入，人员经费以及日常公用经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 241.83万元，其中:本年收入241.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加27.59万元，主要原因分析：工资调整以及人员调入，人员经费以及日常公用经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 241.83万元。财政拨款安排支出241.83万元，其中：基本支出232.83万元，与上年对比增加24.94万元，主要原因分析：工资调整以及人员调入，人员经费以及日常公用经费支出增加；项目支出9万元，与上年对比增加2.65万元，主要原因分析：迪庆州歌舞音乐及优秀文艺精品创作经费列入预算。。

按项级科目细化为：

2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-取暖费1.08万元，主要用于办公取暖费支出；

2070111  文化旅业体育与传媒支出-文化和旅游-文化180.20万元，其中：主要用于人员经费支出166.24万元；用于单位行政运行所需公用经费支出4.96万元；用于单位运行、迪庆文旅内刊编辑出版、迪庆州歌舞音乐及优秀文艺精品创作方面的项目支出9万元；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.84万元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出0.16万元，主要用于退休人员公用经费支出。

2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗10.90万元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助-公务员医疗补助经费5.81万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出--医疗费1.17万元，主要用于在职和退休人员体检费以及其他社会保障缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.67万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

       无

（二）按既定政策标准测算补助事项

      无

（三）经济社会事业发展事项

      无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增长0.1万元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.1万元，增长50%，国内公务接待批次为2次，共计接待6人次，增加的原因是：为更好的做好单位的接待工作，所以增加了预算。

 （三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所资产总额13.33万元，其中，流动资产2.86万元，固定资产10.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.98万元，其中固定资产增加1.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

第三部分迪庆州民族文化艺术研究所2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53340000235700600111