监督索引号53340000141400101000

迪庆藏族自治州食品药品检验所单位2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

迪庆藏族自治州食品药品检验所是所属于迪庆州市场监督管理局管理的公益一类正科级事业单位，承担全州食品药品相关产品的法定检验监督检验、执法检验和委托检验工作。负责全州食品药品监督检验、评价性检验、风险监测、应急检验及相关专项整治检验的组织实施、技术管理、风险分析等工作为市场监管部门提供技术数据和质量分析报告等技术支撑；协助上级食品药品检验机构开展质量标准的拟订修订工作；开展辖区内相关单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训以及相应的对外交流合作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、业务室、质控办、化学室、生测室、食品室、中药室。

2024 年因机构改革，迪庆州食品药品检验所 2024年3 月合并至迪庆藏族自治州检验检测院。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆藏族自治州市场监督管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

2024年因机构改革，迪庆州食品药品检验所 2024年3 月合并至迪庆藏族自治州检验检测院，人员及车辆转入迪庆州检验检测院，年末无人员、无车辆。

三、重点工作概述

2024 年 3 月 4 日挂牌成立组建成立迪庆州检验检测院，为州人民政府直属公益二类事业单位，加挂“迪庆藏族自治州重点产业技术研究院” 牌子，机构规格为正处级，迪庆藏族自治州食品药品检验所合并入此单位，因此本年度未开展相关业务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州食品药品检验所单位2024年度收入合计1910657.90元。其中：财政拨款收入1910657.90元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入0元；无经营收入0元；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少5157290.84元，下降72.97%。其中：财政拨款收入减少5157290.84元，下降72.97%；主要原因是：2024 年因机构改革，迪庆州食品药品检验所 3 月合并至迪庆藏族自治州检验检测院，6 月起剩余指标经费转至迪庆藏族自治州检验检测院，只支出了5个月的经费。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州食品药品检验所单位2024年度支出合计1910657.90元。其中：基本支出1886117.42元，占总支出的98.72％；项目支出24540.48元，占总支出的1.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5157290.84元，下降72.97%。其中：基本支出减少4750816.72元，下降71.58%；项目支出减少408474.12元，下降94.33%，主要原因是2024 年因机构改革，迪庆州食品药品检验所3月合并至迪庆藏族自治州检验检测院，6月起剩余指标经费转至迪庆藏族自治州检验检测院，只支出了5个月的经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州食品药品检验所单位机构正常运转的日常支出1886117.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1809818.87元，占基本支出的95.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76298.55元，占基本支出的4.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州食品药品检验所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24540.48元。其中：基本建设类项目支出0元。

其他市场监督管理事务项目经费24540.48元，主要用于依法全面履行地方药品检验业务和食品安全监管检验业务相关经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州食品药品检验所单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1910657.90元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少5157290.84元，下降72.97%,完成年初预算的36.32%。主要原因是2024 年因机构改革，迪庆州食品药品检验所3月合并至迪庆藏族自治州检验检测院，6月起剩余指标经费转至迪庆藏族自治州检验检测院，只支出了5个月的经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1382045.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.33%,完成年初预算的34.66%。主要用于保障迪庆州食品药品检验所的正常运转，职工工资福利保障支出。造成预决算差异的主要原因是2024 年因机构改革，迪庆州食品药品检验所3月合并至迪庆藏族自治州检验检测院，6月起剩余指标经费转至迪庆藏族自治州检验检测院。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出207471.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%,完成年初预算的41.81%，主要用于职工基本养老保险费支出；造成预决算差异的主要原因是2024 年因机构改革，迪庆州食品药品检验所3月合并至迪庆藏族自治州检验检测院，人员转入迪庆州检验检测院，6月起剩余指标经费转至迪庆藏族自治州检验检测院。

9.卫生健康（类）支出174123.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%,完成年初预算的44.58%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出、职工公务员医疗补助缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024 年因机构改革，迪庆州食品药品检验所3月合并至迪庆藏族自治州检验检测院，人员转入迪庆州检验检测院，6月起剩余指标经费转至迪庆藏族自治州检验检测院。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出147017.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%,完成年初预算的38.09%,主要用于职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024 年因机构改革，迪庆州食品药品检验所3月合并至迪庆藏族自治州检验检测院，人员转入迪庆州检验检测院，6月起剩余指标经费转至迪庆藏族自治州检验检测院。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51050.00元，决算为1814元，完成年初预算的3.55%；支出决算较上年减少16037.46元，下降89.84%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为1814元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的3.63%；公务接待费支出年初预算为1050.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16037.46元，下降89.84%；公务接待费支出决算较上年增减无变化；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51050元，支出决算为1814元，完成年初预算的3.55%，支出决算较上年减少16037.46元，下降89.84%。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为1814元，完成年初预算的3.63%；公务接待费支出年初预算为1050元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024 年因机构改革，迪庆州食品药品检验所 3 月合并至迪庆藏族自治州检验检测院，6 月起剩余指标经费转至迪庆藏族自治州检验检测院，只支出了5个月的经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少16037.46元，下降89.84%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024 年因机构改革，迪庆州食品药品检验所 3 月合并至迪庆藏族自治州检验检测院，6 月起剩余指标经费转至迪庆藏族自治州检验检测院，只支出了5个月的经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障各项检验业务、应急处理、接待调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2024年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因为迪庆州食品药品检验所为事业单位，不存在机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州食品药品检验所单位资产总额23574107.50元，其中，流动资产0元，固定资产23574106.50元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1851796.63元，其中固定资产减少1851796.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值118750元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024 年因机构改革，迪庆州食品药品检验所 2024年3 月整建制划转合并至迪庆藏族自治州检验检测院。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53340000141400101111