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 迪庆州质量技术监督综合检测中心

2024年预算公开目录

第一部分 迪庆州质量技术监督综合检测中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州质量技术监督综合检测中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州质量技术监督综合检测中心

2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行市场监督的法律、法规和技术规范；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一；在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、校准与检测；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；开展标准化研究和标准咨询；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展校准化、计量、检验检测科学技术研究。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政办公室、业务办公室、产品质量检验所、计量测试所、特种设备检验所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年迪庆州质量技术监督综合检测中心将在州委、州政府及州相关部门和州市场监管局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议及州局年初工作会议精神，以推动高质量发展为主题，立足大市场、大质量、大监管，认真做好计量、特种设备、产品质量检验检测工作，扎实开展质量提升行动，积极提供技术支撑和高效服务，为迪庆州经济社会发展作出应有贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入780.48万元，其中：一般公共预算780.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加68.51万元，主要原因是2023年新招录1名人员，基本支出增加，检验检测能力提升补助经费项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入780.48万元，其中:本年收入780.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款780.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加68.51万元，主要原因是2023年新招录1名人员，基本支出增加，检验检测能力提升补助经费项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出780.48万元。财政拨款安排支出780.48万元，其中：基本支出700.48万元，与上年对比增加38.51万元，主要原因是2023年新招录1名人员，基本支出增加；项目支出80万元，与上年对比增加30万元，主要原因是检验检测能力提升补助经费项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013810质量基础50万元，主要用于检验检测支出；

2013850事业运行551.22万元，主要用于工资等基本支出；

2019999其他一般公共服务支出4.5万元，主要用于办公取暖费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.55万元，主要用于养老保险缴费支出；

2080599其他行政事业单位养老支出0.24万元，主要用于其他养老支出；

2101102事业单位医疗31.44万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助18.62万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.2万元，主要用于其他医疗支出；

2210201住房公积金54.71万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度迪庆州质量技术监督综合检测中心无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度迪庆州质量技术监督综合检测中心无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度迪庆州质量技术监督综合检测中心无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额10.40万元，其中：政府采购货物预算2.9万元、政府采购服务预算7.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州质量技术监督综合检测中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年增加0.5万元，增长6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州质量技术监督综合检测中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州质量技术监督综合检测中心2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为12次，共计接待50人次。

增加的原因是2024年涉及机构改革，接待费用比往年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州质量技术监督综合检测中心2024年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心2024年的重点项目是检验检测能力提升补助经费，项目预算绩效目标为：2024年，特种设备检验检测完成1300多台（件）、安全阀检验1000只、产品质量检验完成300多批次、计量检定完成6000多台（套）等检验检测工作。结合实际开展好检验检测项目能力建设，加大装备投入，有针对性地扩充检验项目，扩大检验工作的覆盖面。聚焦迪庆州产业发展思路，加强质量服务和技术服务，切实抓好稳定、发展、生态和边疆稳固四件大事，注重结合迪庆市场监管工作进行考虑谋划，突出质检中心技术服务和技术支撑职能，积极提高产品质量，消除特种设备安全隐患，有效维护广大消费者的合法权益，助推产业发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州质量技术监督综合检测中心资产总额3144.96万元，其中，流动资产22.69万元，固定资产2882.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产240万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少258.17万元，其中固定资产减少258.17万元。处置房屋建筑物1590.84平方米，账面原值266.49万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

迪庆州质量技术监督综合检测中心2024年重点领域财政项目公开.docx

迪庆州质量技术监督综合检测中心2024预算公开样表20240229044525103.xlsx

迪庆州质量技术监督综合检测中心部门预决算公开管理办法.doc

监督索引号53340000141400200111