监督索引号53340000141400101000

目录

第一部分  迪庆藏族自治州食品药品检验所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州食品药品检验所概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州食品药品检验所是所属于迪庆州市场监督管理局管理的公益一类正科级事业单位，承担全州食品药品相关产品的法定检验监督检验、执法检验和委托检验工作。负责全州食品药品监督检验、评价性检验、风险监测、应急检验及相关专项整治检验的组织实施、技术管理、风险分析等工作为市场监管部门提供技术数据和质量分析报告等技术支撑；协助上级食品药品检验机构开展质量标准的拟订修订工作；开展辖区内相关单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训以及相应的对外交流合作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

本年迪庆州食品药品检验所负责本辖区的食品药品检验，顺利并完成承担核定的抽验任务，提供食品药品质量分析所需的技术数据和质量分析报告。组织开展食品药品检验、食品药品质量等有关方面的科研工作。负责食品药品生产、经营使用单位质量检验机构的业务技术指导工作，协助解决技术疑难问题，培训有关的技术和管理人员。上报和反馈食品、保健品、化妆品、药品质量情报信息。接受并完成主管部门食品药品监督管理部门下达的各项检验任务，食品药品检验、管理工作及其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：其他事业单位1个为：迪庆州藏族自治州食品药品检验所，单位内设科室有办公室、业务室、质控办、化学室、中药室、食品室、生测室及药品不良反应与药物滥用监测中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2021年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员22.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人（其中：正式退休5人，提前退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2021年度收入合计641.20万元。其中：财政拨款收入641.20万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加8.72%，主要原因分析是由于本年度新招录工作人员4人影响而导致。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2021年度支出合计679.47万元。其中：基本支出614.49万元，占总支出的90.44%；项目支出64.98万元，占总支出的9.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加0.17%，主要原因分析是由于本年度新招录工作人员4人影响而导致基本支出增加，由于2020年支出专项设备采购项目资金而2021年无专项设备采购支出影响而导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州食品药品检验所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出614.49万元。与上年对比增加12.97%，主要原因分析是由于本年度新招录工作人员4人影响而导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出590.20万元，占基本支出的96.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.29万元，占基本支出的3.95%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州食品药品检验所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.98万元。与上年对比减少52%，主要原因分析是由于2020年支出专项设备采购项目资金而2021年无专项设备采购支出影响而导致项目支出减少。主要开支及开展了药品事务、化妆品事务、食品安全事务及其他食品和药品监督管理事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出679.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出542.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.81%。主要用于事业单位人员经费、日常公用经费及项目支出；

  2.社会保障和就业（类）支出53.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

 3.卫生健康（类）支出46.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于职工医疗保险缴费；

 4.住房保障（类）支出37.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.3万元，支出决算为2.07万元，完成预算的48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.75万元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真执行八项规定及接待、公务用车等管理办法，严控内控制度。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.60万元，增长41.09%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.28万元，增长19.31%；公务接待费支出决算增加0.32万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因原因为本年度下乡开展检测业务等导致车辆运行费用增加，本年度与省局等对接相关业务工作及实验楼验收产生公务接待费；本年度未购置车辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，占84.57%；公务接待费支出0.32万元，占15.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.75万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于食品、药品检验以及相关工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年度单位公务接待4批次，20人次，共支出3192元。本年度与省局等对接相关业务工作及实验楼验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因为迪庆州食品药品检验所为事业单位，不存在机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州食品药品检验所部门资产总额585.30万元，其中，流动资产1.69万元，固定资产583.61万元（固定资产原值1876.24），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.88万元，其中固定资产增加0.88万元。本年度我单位没有处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，资产处置收入0元；没有出租房屋，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元；授予中小企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算、无财政专户管理资金、无专项转移支付资金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限在一年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备等。

2、财政拨款收入:反映单位本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、其他收入：其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金.

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53340000141400101111

迪庆藏族自治州食品药品检验所2021年部门决算公开表20221019031857187.xls