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 迪庆州质量技术监督综合检测中心

2022年预算公开目录

第一部分迪庆州质量技术监督综合检测中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州质量技术监督综合检测中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆州质量技术监督综合检测中心

2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行市场监督的法律、法规和技术规范；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一；在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、校准与检测；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；开展标准化研究和标准咨询；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展校准化、计量、检验检测科学技术研究。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政办公室、业务办公室、产品质量检验所、计量测试所、特种设备检验所。（三）重点工作概述

2022年迪庆州质量技术监督综合检测中心将在州委、州政府及州相关部门和州市场监管局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和中央经济工作会议及州局年初工作会议精神，以推动高质量发展为主题，立足大市场、大质量、大监管，认真做好计量、特种设备、产品质量检验检测工作，扎实开展质量提升行动，积极提供技术支撑和高效服务，为迪庆州经济社会发展作出应有贡献，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 0人，事业编制26人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 612.53万元，其中：一般公共预算612.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加59.18万元，主要原因是2021年新招录3名人员，基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 612.53万元，其中:本年收入612.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款612.53万元（本级财力612.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加59.18万元，主要原因是2021年新招录3名人员，基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 612.53万元。财政拨款安排支出 612.53万元，其中：基本支出581.18万元，与上年对比增加57.83，主要原因是2021年新招录3名人员，基本支出增加；项目支出31.35万元，与上年对比增加1.35万元，主要原因是人均体检费较上年提高。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于保障机构为完成特定的事业发展目标。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.90万元，其中：政府采购货物预算1.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州质量技术监督综合检测中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州质量技术监督综合检测中心2022因公出国（境）费预算为0万元，较上年（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州质量技术监督综合检测中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州质量技术监督综合检测中心2022年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心2022年的重点项目是计量强检与计量基础建设经费，项目预算绩效目标为：完成计量强制检定设备6550多台（套），逐步建成满足迪庆州食品安全、安全生产、医疗卫生、节能减排和环境保护等领域发展需要，较为完善的计量量值传递体系，基本形成适应迪庆州经济和社会发展要求，并辐射周边地区的计量检测服务体系，为地方经济建设发展提供重要的技术保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

特种设备：是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。
   “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
    部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州质量技术监督综合检测中心资产总额3360.85万元，其中，流动资产36.53万元，固定资产3084.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产240万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少47.57万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

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迪庆州质量技术监督综合检测中心2022年预算公开表样.xls